【文章內(nèi)容簡介】 家貨運單簽字確認(rèn) Y N 交統(tǒng)計員輸入電腦 入 庫 在廠家貨運單上標(biāo)明實收數(shù)量 11 第二節(jié) 成品（半成品）入庫流程 成品入庫前策劃 成品到倉庫 成品抽檢 發(fā) 現(xiàn) 質(zhì) 量 問題，見品管部《不合格品控制程序》 產(chǎn)品外觀、倉庫擺放、衛(wèi)生狀況不規(guī)范 車間整改 清點數(shù)量 根據(jù)現(xiàn)有庫存容量和配送部要貨計劃、生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃合理策劃成品（半成品）擺放 是否合格 N 倉管員驗是否符合要求？ Y 開具《入庫單》 輸入電腦 N Y 12 第四節(jié) 原材料出 庫流程 生產(chǎn)計劃員 接收生產(chǎn)任務(wù)單 查詢庫存信息 是否滿足生產(chǎn) ？ 倉庫保管發(fā)料 輸入電腦 車間填寫領(lǐng)料單量 車間返工 反饋庫存信息 N Y A 回料程序 A 檢驗 生產(chǎn)余料 調(diào)料有混合料、碎頭、爛包、雜物等；紙箱及包裝袋有打號、爛箱、污箱、品種混合等，均退回車間返工。 Y N 填寫退料單 輸入電腦 更新信息 用紅字標(biāo)注 13 第五節(jié) 成品出庫流程 N 接《裝車通知單》 查看庫存成品 是否滿足要求？ Y 成品點數(shù) 信息反饋銷售部 重新調(diào)單 成品點數(shù)時，由倉庫保管、司機、裝卸工共同確認(rèn)裝車物資 登記出庫記錄 登記《出庫記錄》時，必須由倉庫保管、司機簽字確認(rèn) 填寫《裝貨通知單》 裝 車 核對實裝車與庫存數(shù)量 是否準(zhǔn)確？ N N Y 責(zé)任劃分參見《成品庫管理規(guī)定》 交統(tǒng)計員輸入電腦 結(jié)束 14 第六節(jié) 分公司物資調(diào)撥流程 接生產(chǎn)計劃員物資調(diào)撥單 查詢庫存信息 是否滿足需求？ 貨備齊后品管部檢驗 物資發(fā)放 不合格品控制程序 開《出庫單》 簽運輸協(xié)議 物資過磅 將《出庫單》提交統(tǒng)計員輸入電腦 Y N 需外購物資，填寫《采購申請單》報采購部進(jìn)行采購 需 生 產(chǎn) 的 物資，報生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn) 是否合格？ N Y 保管員要嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃員《物資調(diào)撥單》配貨。物資發(fā)放時，由保管員、司機、裝卸工、共同 清點數(shù)量，并由保管員、司機簽字。 15 第七節(jié) 統(tǒng)計員工作流程 N 倉庫入庫單 倉庫出庫記錄 倉庫調(diào)撥單 提交統(tǒng)計員 復(fù)核各單據(jù) 輸入電腦 對照管理程序再復(fù)核 各單據(jù)歸檔 打印各倉庫庫存對帳（每5 天或 10 天） 對帳材料 歸檔 月末對帳 單據(jù)上交財務(wù)部 是否準(zhǔn)確？ Y N 查找原因 糾 正 是否準(zhǔn)確？ N Y 是否準(zhǔn)確？ Y N 是否準(zhǔn)確？ N Y 重大問題直接上報倉庫主管，一般問題由統(tǒng)計員協(xié)同庫管、車間解決。 16 第三章 倉庫管理制度匯編 第一節(jié) 倉庫管理制度 一、總則√ 為了使本公司的倉庫管理制度化，保證財產(chǎn)物資完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。 倉庫管理工作的任務(wù)： （ 1） 根據(jù)規(guī)定做好出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 （ 2） 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經(jīng)常抽查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。 （ 3） 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 （ 4） 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù)，為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)倉庫 的各項管理制度和規(guī)定，做好“ 6S” —— 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全； 要認(rèn)真做到 ISO9000 倉庫管理“四標(biāo)準(zhǔn)” —— 通風(fēng)干燥、碼垛規(guī)范、先進(jìn)先出、定期檢查。 認(rèn)真做好倉庫績效考核管理。 二、倉庫“ 6S”管理規(guī)定 √ 整理 （ 1） 將有用的和無用的物品分開。 （ 2） 將無用的物品清理走，將有用的物品留下。 整頓 （ 1） 有用的留下后，依規(guī)定擺放整齊。 （ 2） 定位、歸位、標(biāo)識。 清掃 （ 1） 打掃、去臟、去亂等保持清潔過程。 17 （ 2） 對過程要有具體明確頻次及規(guī)范要求（ 如： 每天清理設(shè)備 2 次， 12 點、 14 點各一次等） 清潔 （ 1） 清掃的必 然結(jié)果，要有明確的標(biāo)準(zhǔn)，使環(huán)境保持干凈亮麗，一塵不染，如“漆見本色、鐵見光”等。 （ 2） 維護結(jié)果，根絕一切污染源。 素養(yǎng) （ 1） 每位員工養(yǎng)成良好習(xí)慣，自覺進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔的工作。 （ 2） 變成每個崗位的“兩書一表”，并能日清日高。 安全 （ 1） 人、機、料、法、環(huán)均處安全狀態(tài)和環(huán)境下。 （ 2） 有消滅一切安全事故隱患的機制。 三、倉庫現(xiàn)場管理規(guī)定√ 倉管人員必須堅守工作崗位，在公司規(guī)定的上班時間內(nèi)倉庫必須有人值班，不準(zhǔn)無故離崗。必須做到門開人在，人走落鎖。否則，每查到一次罰款 10 元。 各倉庫裝、卸物資時，保管人員必須 在現(xiàn)場收、發(fā)、清點，不準(zhǔn)坐在辦公室等裝卸完畢簽單，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)差錯，將由當(dāng)事人承擔(dān)全部經(jīng)濟損失，并處以 100 元以上罰款。 按照倉庫“ 6S”管理規(guī)定，做好倉庫日常管理工作（見公司“ 6S”管理規(guī)定） 各倉庫不準(zhǔn)有爛箱、爛包、開膠箱以及發(fā)霉變質(zhì)物品，以上情況保管員要及時清理整頓，保證庫存產(chǎn)品的完整性。否則，發(fā)現(xiàn)一個罰款 5 元。 對個別裝卸工的野蠻裝卸行為，保管員有權(quán)預(yù)以制止、舉報，并做記錄。 交接班時，必須保證倉庫衛(wèi)生清潔干凈，物品擺放整齊，如查到衛(wèi)生及物品擺放不達(dá)標(biāo)，每次罰款 5 元。 為了區(qū) 分責(zé)任，所有出入庫手續(xù)在交班時必須結(jié)清，交接雙方簽名認(rèn)可。如不結(jié)清離崗，查到一次罰款 50 元。 由于裝卸工操作不當(dāng)造成的損失，由裝卸工承擔(dān)。裝貨車輛若損壞倉庫的門、墻及物資，倉庫保管員要及時上報，以便讓造成損壞的當(dāng)事人賠償。否則由知情不報的保管 18 員承擔(dān)。 各倉庫必須做好防鼠工作，定期查放粘鼠板，下班前必須安放擋鼠板、鼠夾，發(fā)現(xiàn)鼠害及早滅除。否則，每查到一次罰款 5 元。 各倉庫保管員必須做好防盜工作，經(jīng)常查看倉庫的門窗鎖具的完好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，鑰匙隨身攜帶，不準(zhǔn)亂丟亂放。否則，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元。 1 各倉庫保管員必須妥善保管好收發(fā)貨物的單據(jù)及電子文件，定時清理上交，不準(zhǔn)亂丟亂放，杜絕公司經(jīng)營情況外泄。否則，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元。 1必須認(rèn)真執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理體系倉庫“十六”字管理標(biāo)準(zhǔn) {通風(fēng)干燥，碼垛規(guī)范，先進(jìn)先出，定期檢查 }； 1按規(guī)定時間關(guān)開照明電器，并定期檢查倉庫內(nèi)的電源電器狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)用電隱患及時上報，確保用電安全。 1倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，發(fā)現(xiàn)一個吸煙者，罰款 50 元，發(fā)現(xiàn)一個煙頭，罰保管員 10 元。 1關(guān)注天氣變化，特別是簡易倉庫區(qū)的物品及成品，在雨天、雪天、霧天要積極 巡查可能發(fā)生的隱患，必要時要提前準(zhǔn)備防范工具或遮蓋。否則，屬于保管人員失職而造成損失，責(zé)任人要承擔(dān)相應(yīng)的損失 1所有保管員休假必須提前一天請假，把當(dāng)日工作清理完畢。安排好休假期間的替崗人員，并作好休假前的交接清點工作后方可向人事部提出休假申請。否則不準(zhǔn)離崗。 1做新人的教練和榜樣：團結(jié)合作，注重細(xì)節(jié)，耐心細(xì)致地傳幫帶，完成“我做你看，你做我看，你做我不看 ”的過程，關(guān)注新人成長。 四、倉庫衛(wèi)生管理規(guī)定√ 倉庫保管員對所管理的物品衛(wèi)生負(fù)責(zé)，保證發(fā)出的貨物包裝清潔衛(wèi)生，對于臟 、損的貨物，裝卸隊有權(quán)要 求保管員清理干凈后再 行 裝 車 。 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項衛(wèi)生管理制度。按辦公室劃分的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，負(fù)責(zé)清掃與 保潔，并實行“門前三包”責(zé)任制管理 。 禁止在公司內(nèi)部公共場所傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的垃圾掃入道路或公共場所，禁止在廠區(qū)內(nèi)部焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。 禁止在倉庫內(nèi)及其辦公室張貼各種海報、標(biāo)語及各種廣告宣傳品（公司統(tǒng)一安排 19 的除外）。倉庫周圍的樹木、花草不準(zhǔn)損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準(zhǔn)利用樹木晾曬衣物。 保管員工作期間要著公司規(guī)定的工作服裝，撲下身 子 ， 踏實工作，不允許穿得像做客一樣，衛(wèi)生做得一塌胡涂。否則按衛(wèi)生制度處罰。 所有人員進(jìn)入倉庫都必須遵守倉庫衛(wèi)生管理規(guī)定，聽從倉管人員的指揮。保持通道暢通，雜物堆放要定點有規(guī)律。 各倉庫要遵守衛(wèi)生制度。按庫管組劃分的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，保持室內(nèi)整潔，做到地面無污垢、痰痕、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺無灰塵、污跡，清潔、整齊；窗明幾凈，室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。室內(nèi)不允許隨便存放垃圾，應(yīng)及時把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。 倉庫及其辦公室的物品應(yīng)擺放整齊，不得存放與工作無關(guān)的物品，個人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜或柜內(nèi)。 一切物資，裝卸好后，所用過的滑道下面即所裝卸車輛的周圍地面，必須清掃干凈。 按照公司衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ,檢查不合格 的衛(wèi)生 項目 罰款 由 此區(qū)域責(zé)任 保管員承擔(dān) 。 五、貨物碼放管理制度√ 成品半成品、原材料入庫時必須擺放整齊。 成品入庫按規(guī)定數(shù)量擺上貨架，不能超出貨架邊緣。上下垂直，整行成線。 碼放整齊的貨物內(nèi)，不準(zhǔn)有爛箱、開膠箱鼓肚箱和破包現(xiàn)象。 成品、原材料，半成品必須按規(guī)格品種分開存放，不允許亂堆亂放。 貨物入庫時，倉管員必須指定貨位，不準(zhǔn)任由入庫人員或裝卸工亂堆亂放。 不按以上規(guī)定入庫的， 保管員可拒開入庫單，整改后辦理入庫手續(xù)。 入庫成品碼放規(guī)范化，保持出入通道暢通無阻。 檢查中 發(fā)現(xiàn) 的 不 合格 項 ，罰 款 由 此區(qū)保 管員承擔(dān)。 六 、物資采購入庫驗收制度 √ 保管員應(yīng)根據(jù)倉庫實際庫存、結(jié)合生產(chǎn)部通知生產(chǎn)用量等情況預(yù)備物資，認(rèn)真填寫《采購申請單》并經(jīng)倉庫主管審核。審核后，按物資所用時間提前遞交采購部，以保證 20 合理庫存量。若保管員未及時上報所需物資，給生產(chǎn)造成不便甚至重大損失的，按情況進(jìn)行處罰。 采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時應(yīng)及時通知質(zhì)檢科檢驗員進(jìn)行質(zhì)檢。檢驗合格后，采購員憑《原物料檢驗報告 單》、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《采購申請單》到倉庫辦理入庫。 倉 管員依據(jù)品管部出據(jù)的《原物料檢驗報告單》、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《采購申請單》，對貨物及憑證認(rèn)真檢查，所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫。 下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗收： （ 1）無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。 （ 2）與合同訂貨 單計劃不符的。 （ 3）違反公司規(guī)定、采購員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。 （ 4）無品管部《原物料檢驗報告單》或經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的。 通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，購進(jìn)的物資抽檢率為10—20%，不得低于 10%. 按重量計算的物資，保管員應(yīng)親自去過磅，并通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)（空、重車分別過磅）；按長度或平方、立方計量的物資應(yīng)丈量或測量。因質(zhì)量問題或缺量需扣減入庫數(shù)量時，要及時扣減，按扣減后的實際數(shù)量入庫。 物資入庫后，開具入庫單。要按供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量等按實收數(shù)填寫完整，驗收人員簽名。辦妥后的入庫單由保管員、采購員（供貨單位）、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。 本公司自制的物資入庫由制造部門填寫入庫記錄，質(zhì)檢員檢驗合格后方可入庫。 己 入庫 物資 在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即 通知質(zhì)檢科以及倉庫主管進(jìn)行復(fù)檢。如確實存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即通知采 購員 與供貨單位交涉，辦理退