【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 家貨運(yùn)單簽字確認(rèn) Y N 交統(tǒng)計(jì)員輸入電腦 入 庫(kù) 在廠家貨運(yùn)單上標(biāo)明實(shí)收數(shù)量 11 第二節(jié) 成品（半成品）入庫(kù)流程 成品入庫(kù)前策劃 成品到倉(cāng)庫(kù) 成品抽檢 發(fā) 現(xiàn) 質(zhì) 量 問(wèn)題，見(jiàn)品管部《不合格品控制程序》 產(chǎn)品外觀、倉(cāng)庫(kù)擺放、衛(wèi)生狀況不規(guī)范 車(chē)間整改 清點(diǎn)數(shù)量 根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存容量和配送部要貨計(jì)劃、生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃合理策劃成品（半成品）擺放 是否合格 N 倉(cāng)管員驗(yàn)是否符合要求？ Y 開(kāi)具《入庫(kù)單》 輸入電腦 N Y 12 第四節(jié) 原材料出 庫(kù)流程 生產(chǎn)計(jì)劃員 接收生產(chǎn)任務(wù)單 查詢庫(kù)存信息 是否滿足生產(chǎn) ？ 倉(cāng)庫(kù)保管發(fā)料 輸入電腦 車(chē)間填寫(xiě)領(lǐng)料單量 車(chē)間返工 反饋庫(kù)存信息 N Y A 回料程序 A 檢驗(yàn) 生產(chǎn)余料 調(diào)料有混合料、碎頭、爛包、雜物等；紙箱及包裝袋有打號(hào)、爛箱、污箱、品種混合等，均退回車(chē)間返工。 Y N 填寫(xiě)退料單 輸入電腦 更新信息 用紅字標(biāo)注 13 第五節(jié) 成品出庫(kù)流程 N 接《裝車(chē)通知單》 查看庫(kù)存成品 是否滿足要求？ Y 成品點(diǎn)數(shù) 信息反饋銷(xiāo)售部 重新調(diào)單 成品點(diǎn)數(shù)時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管、司機(jī)、裝卸工共同確認(rèn)裝車(chē)物資 登記出庫(kù)記錄 登記《出庫(kù)記錄》時(shí)，必須由倉(cāng)庫(kù)保管、司機(jī)簽字確認(rèn) 填寫(xiě)《裝貨通知單》 裝 車(chē) 核對(duì)實(shí)裝車(chē)與庫(kù)存數(shù)量 是否準(zhǔn)確？ N N Y 責(zé)任劃分參見(jiàn)《成品庫(kù)管理規(guī)定》 交統(tǒng)計(jì)員輸入電腦 結(jié)束 14 第六節(jié) 分公司物資調(diào)撥流程 接生產(chǎn)計(jì)劃員物資調(diào)撥單 查詢庫(kù)存信息 是否滿足需求？ 貨備齊后品管部檢驗(yàn) 物資發(fā)放 不合格品控制程序 開(kāi)《出庫(kù)單》 簽運(yùn)輸協(xié)議 物資過(guò)磅 將《出庫(kù)單》提交統(tǒng)計(jì)員輸入電腦 Y N 需外購(gòu)物資，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu) 需 生 產(chǎn) 的 物資，報(bào)生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn) 是否合格？ N Y 保管員要嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃員《物資調(diào)撥單》配貨。物資發(fā)放時(shí)，由保管員、司機(jī)、裝卸工、共同 清點(diǎn)數(shù)量，并由保管員、司機(jī)簽字。 15 第七節(jié) 統(tǒng)計(jì)員工作流程 N 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記錄 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單 提交統(tǒng)計(jì)員 復(fù)核各單據(jù) 輸入電腦 對(duì)照管理程序再?gòu)?fù)核 各單據(jù)歸檔 打印各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存對(duì)帳（每5 天或 10 天） 對(duì)帳材料 歸檔 月末對(duì)帳 單據(jù)上交財(cái)務(wù)部 是否準(zhǔn)確？ Y N 查找原因 糾 正 是否準(zhǔn)確？ N Y 是否準(zhǔn)確？ Y N 是否準(zhǔn)確？ N Y 重大問(wèn)題直接上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管，一般問(wèn)題由統(tǒng)計(jì)員協(xié)同庫(kù)管、車(chē)間解決。 16 第三章 倉(cāng)庫(kù)管理制度匯編 第一節(jié) 倉(cāng)庫(kù)管理制度 一、總則√ 為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理制度化，保證財(cái)產(chǎn)物資完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)： （ 1） 根據(jù)規(guī)定做好出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 （ 2） 做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，經(jīng)常抽查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。 （ 3） 積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 （ 4） 做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。 做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必須根據(jù)倉(cāng)庫(kù) 的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定，做好“ 6S” —— 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全； 要認(rèn)真做到 ISO9000 倉(cāng)庫(kù)管理“四標(biāo)準(zhǔn)” —— 通風(fēng)干燥、碼垛規(guī)范、先進(jìn)先出、定期檢查。 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核管理。 二、倉(cāng)庫(kù)“ 6S”管理規(guī)定 √ 整理 （ 1） 將有用的和無(wú)用的物品分開(kāi)。 （ 2） 將無(wú)用的物品清理走，將有用的物品留下。 整頓 （ 1） 有用的留下后，依規(guī)定擺放整齊。 （ 2） 定位、歸位、標(biāo)識(shí)。 清掃 （ 1） 打掃、去臟、去亂等保持清潔過(guò)程。 17 （ 2） 對(duì)過(guò)程要有具體明確頻次及規(guī)范要求（ 如： 每天清理設(shè)備 2 次， 12 點(diǎn)、 14 點(diǎn)各一次等） 清潔 （ 1） 清掃的必 然結(jié)果，要有明確的標(biāo)準(zhǔn)，使環(huán)境保持干凈亮麗，一塵不染，如“漆見(jiàn)本色、鐵見(jiàn)光”等。 （ 2） 維護(hù)結(jié)果，根絕一切污染源。 素養(yǎng) （ 1） 每位員工養(yǎng)成良好習(xí)慣，自覺(jué)進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔的工作。 （ 2） 變成每個(gè)崗位的“兩書(shū)一表”，并能日清日高。 安全 （ 1） 人、機(jī)、料、法、環(huán)均處安全狀態(tài)和環(huán)境下。 （ 2） 有消滅一切安全事故隱患的機(jī)制。 三、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定√ 倉(cāng)管人員必須堅(jiān)守工作崗位，在公司規(guī)定的上班時(shí)間內(nèi)倉(cāng)庫(kù)必須有人值班，不準(zhǔn)無(wú)故離崗。必須做到門(mén)開(kāi)人在，人走落鎖。否則，每查到一次罰款 10 元。 各倉(cāng)庫(kù)裝、卸物資時(shí)，保管人員必須 在現(xiàn)場(chǎng)收、發(fā)、清點(diǎn)，不準(zhǔn)坐在辦公室等裝卸完畢簽單，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，將由當(dāng)事人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失，并處以 100 元以上罰款。 按照倉(cāng)庫(kù)“ 6S”管理規(guī)定，做好倉(cāng)庫(kù)日常管理工作（見(jiàn)公司“ 6S”管理規(guī)定） 各倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)有爛箱、爛包、開(kāi)膠箱以及發(fā)霉變質(zhì)物品，以上情況保管員要及時(shí)清理整頓，保證庫(kù)存產(chǎn)品的完整性。否則，發(fā)現(xiàn)一個(gè)罰款 5 元。 對(duì)個(gè)別裝卸工的野蠻裝卸行為，保管員有權(quán)預(yù)以制止、舉報(bào)，并做記錄。 交接班時(shí)，必須保證倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生清潔干凈，物品擺放整齊，如查到衛(wèi)生及物品擺放不達(dá)標(biāo)，每次罰款 5 元。 為了區(qū) 分責(zé)任，所有出入庫(kù)手續(xù)在交班時(shí)必須結(jié)清，交接雙方簽名認(rèn)可。如不結(jié)清離崗，查到一次罰款 50 元。 由于裝卸工操作不當(dāng)造成的損失，由裝卸工承擔(dān)。裝貨車(chē)輛若損壞倉(cāng)庫(kù)的門(mén)、墻及物資，倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)上報(bào)，以便讓造成損壞的當(dāng)事人賠償。否則由知情不報(bào)的保管 18 員承擔(dān)。 各倉(cāng)庫(kù)必須做好防鼠工作，定期查放粘鼠板，下班前必須安放擋鼠板、鼠夾，發(fā)現(xiàn)鼠害及早滅除。否則，每查到一次罰款 5 元。 各倉(cāng)庫(kù)保管員必須做好防盜工作，經(jīng)常查看倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗鎖具的完好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，鑰匙隨身攜帶，不準(zhǔn)亂丟亂放。否則，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元。 1 各倉(cāng)庫(kù)保管員必須妥善保管好收發(fā)貨物的單據(jù)及電子文件，定時(shí)清理上交，不準(zhǔn)亂丟亂放，杜絕公司經(jīng)營(yíng)情況外泄。否則，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元。 1必須認(rèn)真執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理體系倉(cāng)庫(kù)“十六”字管理標(biāo)準(zhǔn) {通風(fēng)干燥，碼垛規(guī)范，先進(jìn)先出，定期檢查 }； 1按規(guī)定時(shí)間關(guān)開(kāi)照明電器，并定期檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的電源電器狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)用電隱患及時(shí)上報(bào)，確保用電安全。 1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，發(fā)現(xiàn)一個(gè)吸煙者，罰款 50 元，發(fā)現(xiàn)一個(gè)煙頭，罰保管員 10 元。 1關(guān)注天氣變化，特別是簡(jiǎn)易倉(cāng)庫(kù)區(qū)的物品及成品，在雨天、雪天、霧天要積極 巡查可能發(fā)生的隱患，必要時(shí)要提前準(zhǔn)備防范工具或遮蓋。否則，屬于保管人員失職而造成損失，責(zé)任人要承擔(dān)相應(yīng)的損失 1所有保管員休假必須提前一天請(qǐng)假，把當(dāng)日工作清理完畢。安排好休假期間的替崗人員，并作好休假前的交接清點(diǎn)工作后方可向人事部提出休假申請(qǐng)。否則不準(zhǔn)離崗。 1做新人的教練和榜樣：團(tuán)結(jié)合作，注重細(xì)節(jié)，耐心細(xì)致地傳幫帶，完成“我做你看，你做我看，你做我不看 ”的過(guò)程，關(guān)注新人成長(zhǎng)。 四、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理規(guī)定√ 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)所管理的物品衛(wèi)生負(fù)責(zé)，保證發(fā)出的貨物包裝清潔衛(wèi)生，對(duì)于臟 、損的貨物，裝卸隊(duì)有權(quán)要 求保管員清理干凈后再 行 裝 車(chē) 。 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度。按辦公室劃分的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，負(fù)責(zé)清掃與 保潔，并實(shí)行“門(mén)前三包”責(zé)任制管理 。 禁止在公司內(nèi)部公共場(chǎng)所傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)所，禁止在廠區(qū)內(nèi)部焚燒垃圾和樹(shù)葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。 禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及其辦公室張貼各種海報(bào)、標(biāo)語(yǔ)及各種廣告宣傳品（公司統(tǒng)一安排 19 的除外）。倉(cāng)庫(kù)周?chē)臉?shù)木、花草不準(zhǔn)損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾，不準(zhǔn)利用樹(shù)木晾曬衣物。 保管員工作期間要著公司規(guī)定的工作服裝，撲下身 子 ， 踏實(shí)工作，不允許穿得像做客一樣，衛(wèi)生做得一塌胡涂。否則按衛(wèi)生制度處罰。 所有人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)都必須遵守倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理規(guī)定，聽(tīng)從倉(cāng)管人員的指揮。保持通道暢通，雜物堆放要定點(diǎn)有規(guī)律。 各倉(cāng)庫(kù)要遵守衛(wèi)生制度。按庫(kù)管組劃分的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，保持室內(nèi)整潔，做到地面無(wú)污垢、痰痕、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺(tái)無(wú)灰塵、污跡，清潔、整齊；窗明幾凈，室內(nèi)無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)雜物。室內(nèi)不允許隨便存放垃圾，應(yīng)及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。 倉(cāng)庫(kù)及其辦公室的物品應(yīng)擺放整齊，不得存放與工作無(wú)關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜或柜內(nèi)。 一切物資，裝卸好后，所用過(guò)的滑道下面即所裝卸車(chē)輛的周?chē)孛妫仨毲鍜吒蓛簟? 按照公司衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ,檢查不合格 的衛(wèi)生 項(xiàng)目 罰款 由 此區(qū)域責(zé)任 保管員承擔(dān) 。 五、貨物碼放管理制度√ 成品半成品、原材料入庫(kù)時(shí)必須擺放整齊。 成品入庫(kù)按規(guī)定數(shù)量擺上貨架，不能超出貨架邊緣。上下垂直，整行成線。 碼放整齊的貨物內(nèi)，不準(zhǔn)有爛箱、開(kāi)膠箱鼓肚箱和破包現(xiàn)象。 成品、原材料，半成品必須按規(guī)格品種分開(kāi)存放，不允許亂堆亂放。 貨物入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員必須指定貨位，不準(zhǔn)任由入庫(kù)人員或裝卸工亂堆亂放。 不按以上規(guī)定入庫(kù)的， 保管員可拒開(kāi)入庫(kù)單，整改后辦理入庫(kù)手續(xù)。 入庫(kù)成品碼放規(guī)范化，保持出入通道暢通無(wú)阻。 檢查中 發(fā)現(xiàn) 的 不 合格 項(xiàng) ，罰 款 由 此區(qū)保 管員承擔(dān)。 六 、物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收制度 √ 保管員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存、結(jié)合生產(chǎn)部通知生產(chǎn)用量等情況預(yù)備物資，認(rèn)真填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核。審核后，按物資所用時(shí)間提前遞交采購(gòu)部，以保證 20 合理庫(kù)存量。若保管員未及時(shí)上報(bào)所需物資，給生產(chǎn)造成不便甚至重大損失的，按情況進(jìn)行處罰。 采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢科檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)檢。檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)員憑《原物料檢驗(yàn)報(bào)告 單》、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。 倉(cāng) 管員依據(jù)品管部出據(jù)的《原物料檢驗(yàn)報(bào)告單》、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》，對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查，所收物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)。 下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收： （ 1）無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。 （ 2）與合同訂貨 單計(jì)劃不符的。 （ 3）違反公司規(guī)定、采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。 （ 4）無(wú)品管部《原物料檢驗(yàn)報(bào)告單》或經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的。 通過(guò)全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，購(gòu)進(jìn)的物資抽檢率為10—20%，不得低于 10%. 按重量計(jì)算的物資，保管員應(yīng)親自去過(guò)磅，并通過(guò)過(guò)磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)（空、重車(chē)分別過(guò)磅）；按長(zhǎng)度或平方、立方計(jì)量的物資應(yīng)丈量或測(cè)量。因質(zhì)量問(wèn)題或缺量需扣減入庫(kù)數(shù)量時(shí)，要及時(shí)扣減，按扣減后的實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。 物資入庫(kù)后，開(kāi)具入庫(kù)單。要按供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量等按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)完整，驗(yàn)收人員簽名。辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員（供貨單位）、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。 本公司自制的物資入庫(kù)由制造部門(mén)填寫(xiě)入庫(kù)記錄，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 己 入庫(kù) 物資 在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即 通知質(zhì)檢科以及倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行復(fù)檢。如確實(shí)存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即通知采 購(gòu)員 與供貨單位交涉，辦理退