【正文】 各車(chē)間班組，在領(lǐng)料和生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有粉包結(jié)塊現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)兌換，但所退回的回料，由發(fā)現(xiàn)班組，打暫領(lǐng)料單，兩天內(nèi)撕包，到調(diào)料車(chē)間 1： 1 兌換 。 1倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)向統(tǒng)計(jì)員遞交出、入庫(kù)信息，及時(shí)按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)報(bào)表。因促銷(xiāo)品沒(méi)有購(gòu)置到位的，及時(shí)到銷(xiāo)售計(jì)劃 部更 改配貨單。 發(fā)貨前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨通知單上的品名 、規(guī)格、口味、數(shù)量等，并要求裝卸組和司機(jī)在裝貨過(guò)程中認(rèn)真監(jiān)督核對(duì)，避免發(fā)生差錯(cuò)。 入庫(kù)工入庫(kù)過(guò) 程中和 裝卸隊(duì)裝車(chē)過(guò)程中，發(fā)生的損壞成品 及 外包裝者，每件罰責(zé)任人 5 元，并按損失的 2 倍賠償。 第三節(jié) 各倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理規(guī)定 一、成品（半成品）庫(kù)管理規(guī)定√ （一）入庫(kù)制度 成品入庫(kù)時(shí)應(yīng)由保管員指定貨位碼放整齊， 邊緣橫豎成線(xiàn)，不能超出貨架。 二、倉(cāng) 管 人員 服務(wù)態(tài)度管理規(guī)定 認(rèn)真開(kāi)展禮貌用語(yǔ)和微笑服務(wù)，對(duì)待客戶(hù)和員工態(tài)度要誠(chéng)懇，語(yǔ)氣要柔和，并耐心解答客戶(hù)或員工的疑問(wèn)，真心幫助客戶(hù)及員工解決一些困難和問(wèn)題，杜絕態(tài)度冷漠 ，語(yǔ)氣 28 生硬，甚至爭(zhēng)吵、侮辱、謾罵客戶(hù)或員工等現(xiàn)象。配置的消防器材，要放在規(guī)定的位置，倉(cāng)管人員應(yīng)會(huì)使用，并定期接受行政部的安全監(jiān)督檢查。 對(duì)全體員工進(jìn)行防火安全教育，學(xué)習(xí)公司《消防安全管理制度》，并組織消防訓(xùn)練。 關(guān)注天氣預(yù)報(bào)，在大風(fēng)及惡劣天氣下，要做好安全預(yù)防工作。若財(cái)務(wù)部提出疑問(wèn)，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)及時(shí)查找原因并匯報(bào)。 （ 9）在公司規(guī)定的盤(pán)庫(kù)日期，統(tǒng)計(jì)員除及時(shí)、準(zhǔn)確的輸入信息外，還應(yīng)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員盤(pán)庫(kù)。否則，對(duì)責(zé)任人罰款 10 元。 （ 10） 毀損報(bào)告單由財(cái)務(wù) 部 指派專(zhuān)人到現(xiàn)場(chǎng)審核數(shù)量，分清責(zé)任出具報(bào)告并經(jīng)上級(jí)審批后，倉(cāng)庫(kù)方可作減少賬務(wù)調(diào)整，財(cái)務(wù)相應(yīng)作有關(guān) 責(zé)任人的 處理。 原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半 24 成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。 （ 3）盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的過(guò)期、損毀及長(zhǎng)期積壓物品要作出標(biāo)記，以便在完成盤(pán)存工作后上報(bào)處理。 （ 4）大盤(pán)點(diǎn)，每年一次，公司資產(chǎn)全面盤(pán)存，每年年終，生產(chǎn)部、庫(kù)管組會(huì)同財(cái)務(wù)、 23 管理部門(mén)總盤(pán)存。 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符的，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失。 八 、倉(cāng)庫(kù)物資保管規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品、材料實(shí)物保管帳（簡(jiǎn)稱(chēng)“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳” ）和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳按物資類(lèi)別、品名、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行保存核算，只記數(shù)量，不記金額。凡進(jìn)料時(shí)己扣減供應(yīng)商的數(shù)量，向領(lǐng)料車(chē)間發(fā)出時(shí)同樣要扣除相同的數(shù)量，以免造成車(chē)間用料損耗過(guò)大。 否則，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒收。 本公司自制的物資入庫(kù)由制造部門(mén)填寫(xiě)入庫(kù)記錄，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 （ 2）與合同訂貨 單計(jì)劃不符的。 檢查中 發(fā)現(xiàn) 的 不 合格 項(xiàng) ，罰 款 由 此區(qū)保 管員承擔(dān)。 五、貨物碼放管理制度√ 成品半成品、原材料入庫(kù)時(shí)必須擺放整齊。 所有人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)都必須遵守倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理規(guī)定，聽(tīng)從倉(cāng)管人員的指揮。 四、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理規(guī)定√ 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)所管理的物品衛(wèi)生負(fù)責(zé)，保證發(fā)出的貨物包裝清潔衛(wèi)生，對(duì)于臟 、損的貨物，裝卸隊(duì)有權(quán)要 求保管員清理干凈后再 行 裝 車(chē) 。否則，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元。 由于裝卸工操作不當(dāng)造成的損失，由裝卸工承擔(dān)。否則，每查到一次罰款 10 元。 17 （ 2） 對(duì)過(guò)程要有具體明確頻次及規(guī)范要求（ 如： 每天清理設(shè)備 2 次， 12 點(diǎn)、 14 點(diǎn)各一次等） 清潔 （ 1） 清掃的必 然結(jié)果，要有明確的標(biāo)準(zhǔn)，使環(huán)境保持干凈亮麗，一塵不染，如“漆見(jiàn)本色、鐵見(jiàn)光”等。 （ 4） 做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。 Y N 填寫(xiě)退料單 輸入電腦 更新信息 用紅字標(biāo)注 13 第五節(jié) 成品出庫(kù)流程 N 接《裝車(chē)通知單》 查看庫(kù)存成品 是否滿(mǎn)足要求？ Y 成品點(diǎn)數(shù) 信息反饋銷(xiāo)售部 重新調(diào)單 成品點(diǎn)數(shù)時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管、司機(jī)、裝卸工共同確認(rèn)裝車(chē)物資 登記出庫(kù)記錄 登記《出庫(kù)記錄》時(shí)，必須由倉(cāng)庫(kù)保管、司機(jī)簽字確認(rèn) 填寫(xiě)《裝貨通知單》 裝 車(chē) 核對(duì)實(shí)裝車(chē)與庫(kù)存數(shù)量 是否準(zhǔn)確？ N N Y 責(zé)任劃分參見(jiàn)《成品庫(kù)管理規(guī)定》 交統(tǒng)計(jì)員輸入電腦 結(jié)束 14 第六節(jié) 分公司物資調(diào)撥流程 接生產(chǎn)計(jì)劃員物資調(diào)撥單 查詢(xún)庫(kù)存信息 是否滿(mǎn)足需求？ 貨備齊后品管部檢驗(yàn) 物資發(fā)放 不合格品控制程序 開(kāi)《出庫(kù)單》 簽運(yùn)輸協(xié)議 物資過(guò)磅 將《出庫(kù)單》提交統(tǒng)計(jì)員輸入電腦 Y N 需外購(gòu)物資，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu) 需 生 產(chǎn) 的 物資，報(bào)生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn) 是否合格？ N Y 保管員要嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃員《物資調(diào)撥單》配貨。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查找原因并解決，必要時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén)； 定時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總； 對(duì)各倉(cāng)庫(kù)帳物不符的情況要及時(shí)上報(bào)； 經(jīng)常與車(chē)間、財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝通，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、 完整。 倉(cāng)庫(kù)保管員 職位基本信息 職 位 名 稱(chēng) 倉(cāng)庫(kù)保管員 所屬部門(mén) 倉(cāng)管部 直接上級(jí) 倉(cāng)庫(kù)主管 直接下屬人數(shù) 職務(wù)等級(jí) 職位編號(hào) 職位設(shè)置目的 倉(cāng)庫(kù)物品的進(jìn)、出、存管理及現(xiàn)場(chǎng)管理。 嚴(yán)格按照公司規(guī)定，監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)“ 6S”工作的執(zhí)行 情況。 （ 7） 組織做好帳卡、報(bào)表等資料的保管和 定期歸檔工作。 目 錄 第一章 庫(kù)管部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ......................................................................................................................................... 2 第一節(jié) 庫(kù)管部職責(zé) ...................................................................................................................................................... 2 第二節(jié) 庫(kù)管部組織機(jī)構(gòu)及職能分配 ......................................................................................................................... 3 第二章 庫(kù)管部工作流程匯編 ....................................................................................................................................... 10 第一節(jié) 原材料入庫(kù)流程 ............................................................................................................................................ 10 第二節(jié) 成品（半成品）入庫(kù)流程 ........................................................................................................................... 11 第四節(jié) 原材料出庫(kù)流程 ............................................................................................................................................ 12 第五節(jié) 成品出庫(kù)流程 ................................................................................................................................................ 13 第六節(jié) 分公司物資調(diào)撥流程 .................................................................................................................................... 14 第七節(jié) 統(tǒng)計(jì)員工作流程 ............................................................................................................................................ 14 第七節(jié) 統(tǒng)計(jì)員工作流程 ............................................................................................................................................ 15 第三章 倉(cāng)庫(kù)管理制度匯編 ........................................................................................................................................... 16 第一節(jié) 倉(cāng)庫(kù)管理制度 ................................................................................................................................................ 16 一、總則 .................................................................................................................................................................... 16 二、倉(cāng)庫(kù)“ 6S”管理規(guī)定 ....................................................................................................................................... 16 三、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定 ........................................................................................................................................... 17 四、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理規(guī)定 ........................................................................................................................................... 18 五、貨物碼放管理制度 ........................................................................................................................................... 19 六、物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收制度 ................................................................................................................................. 19 八、倉(cāng)庫(kù)物資保管規(guī)定 .........................................................................................