【正文】 膠箱以及發(fā)霉變質(zhì)物品，以上情況保管員要及時清理整頓，保證庫存產(chǎn)品的完整性。 認真做好倉庫績效考核管理。 工作聯(lián)系 向上聯(lián)系 倉庫主管、財務(wù)部 橫向聯(lián)系 倉庫保管、各車間統(tǒng)計員 向下聯(lián)系 對外聯(lián)系 8 任職資格 內(nèi) 容 條 件 教育水平 大專以上相關(guān)學(xué)厲 工作經(jīng)驗 熟悉本公司產(chǎn)品及本崗位的專業(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有相關(guān)工作經(jīng)驗。 負責 監(jiān)督 倉庫的安全狀況，及時消滅一切安全隱患（比如防火、防盜、防潮、防鼠等），并組織保管員進行 安全教育、演練。 主要職能 ： （ 1） 制訂并組織實施公司倉儲管理制度（包括成品、原材料、配件和其他物品）以及庫管工作程序。 制訂并組織實施公司倉儲管理制度（包括成品、原材料、配件和其他物品）以及庫管工作程序。 工作職責 序 工作職責 每天定時統(tǒng)計并輸入物料或成品的入庫量和出庫量； 協(xié)助倉管定時對帳，以達到帳物相符。協(xié)助做好積壓物資的處理工作。必須做到門開人在，人走落鎖。 1 各倉庫保管員必須妥善保管好收發(fā)貨物的單據(jù)及電子文件，定時清理上交，不準亂丟亂放，杜絕公司經(jīng)營情況外泄。否則按衛(wèi)生制度處罰。 入庫成品碼放規(guī)范化，保持出入通道暢通無阻。辦妥后的入庫單由保管員、采購員（供貨單位）、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。遵循誰發(fā)出誰整理的原則，不論是發(fā)生產(chǎn)使用還是往來調(diào)撥都要整理 規(guī)范 ，標明數(shù)量。 倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由倉庫主管、財務(wù)部進行監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。 （ 2）盤點過 程中要按實盤數(shù)進行記錄，不得進行估計或?qū)φ諑齑媪空粘?，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每個品種將處以 50 元罰款。 （ 9）根據(jù)帳薄記錄，各倉庫必須按規(guī)定日期上繳各種報表，遲交一次罰款 10 元，少交一次罰款 20 元。 （ 8）數(shù)據(jù)輸入后，統(tǒng)計員應(yīng)在公司管理程序中仔細核對各班組生產(chǎn)成品及領(lǐng)用材料考核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)可疑數(shù)據(jù)及時與倉庫保管員、車間生產(chǎn)班組結(jié)合查找原因并做相應(yīng)處理，必要時應(yīng)立即上報倉 庫主管。 定 期檢查倉庫門窗、玻璃是否損壞，如有損壞，應(yīng)立即修補、更換。 倉庫嚴禁煙火。 所有培訓(xùn)考核成績均應(yīng)備案、存檔。 發(fā)貨前要先行查看單上有無貨款繳清印記，查看有關(guān)開票人員的信息真?zhèn)?，及時與配貨部溝通。 1對公司研發(fā)部、品管部、銷售計劃 部等部門下發(fā)的有關(guān)規(guī)定，從下發(fā)之日起必須嚴格執(zhí)行。兌換后入倉庫，暫領(lǐng)單作廢，如兩天內(nèi)未見兌換入庫，通知統(tǒng)計員將暫領(lǐng)單輸入電腦，作車間正常使用處理。 發(fā)送特別制做的專用產(chǎn)品時要細心核對發(fā)貨單與產(chǎn)品碼放標識，防止發(fā)錯造成不必要的麻煩或損失。 當日生產(chǎn)入庫完成后，保管員要及時填寫報表，轉(zhuǎn)送所屬統(tǒng)計人員。 接收 或 發(fā)貨過程中出現(xiàn)的差錯和 爭議 ， 要在車輛出門前解決掉 ， 若引起客戶或員工誤會，要耐心解釋并認真查找原因，使問題盡快解決。 27 第二節(jié) 倉庫人員日常管理 一、倉庫管理人員工作制度規(guī)則 各倉庫人員必須按規(guī)定時間上班，并提前準備倉庫事宜。 （ 13）統(tǒng)計員必須維護好計算機，經(jīng)常保持辦公室干凈、整潔，若保管不善致使計算機損毀的，統(tǒng)計員應(yīng)承擔全部責任。 （ 3）統(tǒng)計員必須嚴格按照公司《計算機操作規(guī)范》操作計算機，如操作不當致使計算機損壞的，統(tǒng)計員應(yīng)承擔責任。 （ 2） 啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面上載明公司的名稱、 項目名稱、 年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋財務(wù) 專用 章。對盤點情況，填寫盤點物 資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。同時，在每一商品、材料存放點設(shè)置商品、材料 實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物帳及實行卡，保證帳、卡、物相符。 21 1某些因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫的物資，直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場，按正常驗收程序辦理入庫和發(fā)料 手續(xù)。 （ 3）違反公司規(guī)定、采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。 成品入庫按規(guī)定數(shù)量擺上貨架，不能超出貨架邊緣。 嚴格執(zhí)行公司各項衛(wèi)生管理制度。裝貨車輛若損壞倉庫的門、墻及物資，倉庫保管員要及時上報，以便讓造成損壞的當事人賠償。 （ 2） 維護結(jié)果，根絕一切污染源。物資發(fā)放時，由保管員、司機、裝卸工、共同 清點數(shù)量，并由保管員、司機簽字。 工作職責 序 工作職責 負責所有出、入庫產(chǎn)品及物資的清點驗收工作，確保倉庫進出數(shù)量準確，定期盤查，認真清算； 負責倉庫的“ 6S”管理工作； 做到先進先出，保證倉庫通風干燥，無發(fā)霉變質(zhì)物品； 向倉庫主管 報告庫 存情況，以便及時采購及處理積壓物品 ； 做好倉庫安全管理工作 ； 原材料保管員編制日常生產(chǎn)用原輔料的《采購申請單》。 （ 8） 經(jīng)常組織內(nèi)部盤點工作，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，及時查明，書面上報，不得擅自調(diào)整賬目。 （ 7） 組織做好帳卡、報表等資料的保管和 定期歸檔工作。 倉庫保管員 職位基本信息 職 位 名 稱 倉庫保管員 所屬部門 倉管部 直接上級 倉庫主管 直接下屬人數(shù) 職務(wù)等級 職位編號 職位設(shè)置目的 倉庫物品的進、出、存管理及現(xiàn)場管理。 Y N 填寫退料單 輸入電腦 更新信息 用紅字標注 13 第五節(jié) 成品出庫流程 N 接《裝車通知單》 查看庫存成品 是否滿足要求？ Y 成品點數(shù) 信息反饋銷售部 重新調(diào)單 成品點數(shù)時，由倉庫保管、司機、裝卸工共同確認裝車物資 登記出庫記錄 登記《出庫記錄》時，必須由倉庫保管、司機簽字確認 填寫《裝貨通知單》 裝 車 核對實裝車與庫存數(shù)量 是否準確？ N N Y 責任劃分參見《成品庫管理規(guī)定》 交統(tǒng)計員輸入電腦 結(jié)束 14 第六節(jié) 分公司物資調(diào)撥流程 接生產(chǎn)計劃員物資調(diào)撥單 查詢庫存信息 是否滿足需求？ 貨備齊后品管部檢驗 物資發(fā)放 不合格品控制程序 開《出庫單》 簽運輸協(xié)議 物資過磅 將《出庫單》提交統(tǒng)計員輸入電腦 Y N 需外購物資，填寫《采購申請單》報采購部進行采購 需 生 產(chǎn) 的 物資，報生產(chǎn)部進行生產(chǎn) 是否合格？ N Y 保管員要嚴格按照生產(chǎn)計劃員《物資調(diào)撥單》配貨。 17 （ 2） 對過程要有具體明確頻次及規(guī)范要求（ 如： 每天清理設(shè)備 2 次， 12 點、 14 點各一次等） 清潔 （ 1） 清掃的必 然結(jié)果，要有明確的標準，使環(huán)境保持干凈亮麗，一塵不染，如“漆見本色、鐵見光”等。 由于裝卸工操作不當造成的損失，由裝卸工承擔。 四、倉庫衛(wèi)生管理規(guī)定√ 倉庫保管員對所管理的物品衛(wèi)生負責，保證發(fā)出的貨物包裝清潔衛(wèi)生，對于臟 、損的貨物，裝卸隊有權(quán)要 求保管員清理干凈后再 行 裝 車 。 五、貨物碼放管理制度√ 成品半成品、原材料入庫時必須擺放整齊。 （ 2）與合同訂貨 單計劃不符的。 否則，倉庫管理人員有權(quán)拒收。 八 、倉庫物資保管規(guī)定 倉庫設(shè)商品、材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳” ）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行保存核算，只記數(shù)量，不記金額。 （ 4）大盤點，每年一次，公司資產(chǎn)全面盤存，每年年終，生產(chǎn)部、庫管組會同財務(wù)、 23 管理部門總盤存。 原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半 24 成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。否則，對責任人罰款 10 元。若財務(wù)部提出疑問，統(tǒng)計員應(yīng)及時查找原因并匯報。 對全體員工進行防火安全教育，學(xué)習公司《消防安全管理制度》，并組織消防訓(xùn)練。 二、倉 管 人員 服務(wù)態(tài)度管理規(guī)定 認真開展禮貌用語和微笑服務(wù)，對待客戶和員工態(tài)度要誠懇，語氣要柔和，并耐心解答客戶或員工的疑問，真心幫助客戶及員工解決一些困難和問題，杜絕態(tài)度冷漠 ，語氣 28 生硬，甚至爭吵、侮辱、謾罵客戶或員工等現(xiàn)象。 入庫工入庫過 程中和 裝卸隊裝車過程中，發(fā)生的損壞成品 及 外包裝者，每件罰責任人 5 元，并按損失的 2 倍賠償。因促銷品沒有購置到位的，及時到銷售計劃 部更 改配貨單。 各車間班組，在領(lǐng)料和生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有粉包結(jié)塊現(xiàn)象，倉庫應(yīng)及時兌換，但所退回的回料，由發(fā)現(xiàn)班組，打暫領(lǐng)料單，兩天內(nèi)撕包，到調(diào)料車間 1： 1 兌換 。 1倉庫保管員應(yīng)及時向統(tǒng)計員遞交出、入庫信息，及時按規(guī)定向有關(guān)部門報表。 發(fā)貨前應(yīng)認真核對發(fā)貨通知單上的品名 、規(guī)格、口味、數(shù)量等，并要求裝卸組和司機在裝貨過程中認真監(jiān)督核對，避免發(fā)生差錯。 第三節(jié) 各倉庫相關(guān)管理規(guī)定 一、成品（半成品）庫管理規(guī)定√ （一）入庫制度 成品入庫時應(yīng)由保管員指定貨位碼放整齊， 邊緣橫豎成線，不能超出貨架。配置的消防器材，要放在規(guī)定的位置，倉管人員應(yīng)會使用，并定期接受行政部的安全監(jiān)督檢查。 關(guān)注天氣預(yù)報，在大風及惡劣天氣下，要做好安全預(yù)防工作。 （ 9）在公司規(guī)定的盤庫日期，統(tǒng)計員除及時、準確的輸入信息外，還應(yīng)協(xié)助倉庫保管員盤庫。 （ 10） 毀損報告單由財務(wù) 部 指派專人到現(xiàn)場審核數(shù)量，分清責任出具報告并經(jīng)上級審批后，倉庫方可作減少賬務(wù)調(diào)整，財務(wù)相應(yīng)作有關(guān) 責任人的 處理。 （ 3）盤點過程中發(fā)現(xiàn)的過期、損毀及長期積壓物品要作出標記，以便在完成盤存工作后上報處理。 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符的，倉管員應(yīng)承擔由此引起的經(jīng)濟損失。凡進料時己扣減供應(yīng)商的數(shù)量，向領(lǐng)料車間發(fā)出時同樣要扣除相同的數(shù)量，以免造成車間用料損耗過大。 本公司自制的物資入庫由制造部門填寫入庫記錄，質(zhì)檢員檢驗合格后方可入庫。 檢查中 發(fā)現(xiàn) 的 不 合格 項 ，罰 款 由 此區(qū)保 管員承擔。 所有人員進入倉庫都必須遵守倉庫衛(wèi)生管理規(guī)定，聽從倉管人員的指揮。否則，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元。否則，每查到一次罰款 10 元。 （ 4） 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。如發(fā)現(xiàn)問題，及時查找原因并解決，必要時上報有關(guān)部門； 定時對數(shù)據(jù)進行匯總； 對各倉庫帳物不符的情況要及時上報； 經(jīng)常與車間、財務(wù)部進行溝通，保證數(shù)據(jù)準確、 完整。 嚴格按照公司規(guī)定，監(jiān)督各倉庫“ 6S”工作的執(zhí)行 情況。 目 錄 第一章 庫管部組織機構(gòu)設(shè)置 ......................................................................................................................................... 2 第一節(jié) 庫管部職責 ...................................................................................................................................................... 2 第二節(jié) 庫管部組織機構(gòu)及職能分配 ......................................................................................................................... 3 第二章 庫管部工作流程匯編 ....................................................................................................................................... 10 第一節(jié) 原材料入庫流程 ............................................................................................................................................ 10 第二節(jié) 成品（半成品）入庫流程 ...........................................................