【文章內容簡介】 規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 1． 2 適用范圍 本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1． 3 權責單位 （ 1） 供應 部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 供應商開發(fā)程序 2． 1 供應商開發(fā)權責 （ 1） 供應 部負責供應商開發(fā) 主導工作。 （ 2） 生產調度中心 負責供應商樣品的確認。 （ 3） 技術部 部、 生產調度中心 、 供應 部 、質檢中心 組成廠商調查小組，負責供應商的調查評核。 2． 2 供應商資訊來源 新供應商資訊來源一般有下列方式： （ 1） 各種 供應 指南。 （ 2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。 （ 3） 各種產品發(fā)表會。 （ 4） 原材料資源基地信息 。 （ 5） 行業(yè)協(xié)會。 （ 6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物。 （ 7） 同行或供應商介紹。 （ 8） 公開征詢。 （ 9） 供應商主動聯(lián)絡。 （ 10） 其他途徑。 6 2． 3 供應商問卷調查 2． 3． 1 問卷設計 問卷設計由 供應 部為第一責任單位 ， 技術 、生產 、質檢 等單位協(xié)助。設計應注意 的事項有： （ 1） 依本公司需要設計內容及格式。 （ 2） 應盡可能掌握、了解供應商的資訊。 （ 3） 易于填寫。 （ 4） 通俗易懂。 （ 5） 便于整理。 2． 3． 2 供應商基本資料表 應由廠商填寫《供應商基本資料表》。該表包括下列內容： （ 1） 公司名稱、地址、電話、傳真、 Email、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。 （ 2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。 （ 3） 設備狀況。 （ 4） 人力資源狀況。 （ 5） 主要產品及原材料 種類和品質 。 （ 6） 主要客戶。 （ 7） 其他必要事項。 2． 3． 3 供應商問卷調查表 供應商問卷調查表，一般包括下列內容： （ 1） 原 材料 、設備 零件 品質 確認。 （ 2） 品質驗收與管 制。 （ 3） 供應 合同。 （ 4） 品質等級及價格浮動情況。 （ 5） 結算 流程。 （ 6） 運輸距離和運輸方式 （ 7） 售后服務。 （ 8） 建議事項。 2． 4 供應商開發(fā)流程 （ 1） 尋找供應商。 （ 2） 填寫供應商基本資料表。 （ 3） 調查取證供應商誠信。 7 （ 4） 與供應商洽談。 （ 5） 樣品鑒定。 （ 6） 供應商問卷調查。 （ 7） 提交 供應商調查評核 報告書 。 2． 5 后續(xù)工作 依《供應商調查》規(guī)定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。 3. 附件 [附件 ]GA011《供應商基本資料表》 [附件 ]GA012《供應商問卷調查表（范例）》 8 [附件 ]GA011 供應商基本資料表 廠商編號： 年 月 日 名 稱 地 址 法 人 聯(lián)系人 電 話 傳 真 Email 網(wǎng)址 公 司 概 況 資本額 萬元 原材料、機器設備 名稱 品質 規(guī)格 合作 時間 成本 結算方式 建廠登記日期 年 月 日 營業(yè)執(zhí)照 往來銀行 開始往來時間 停止往來時間 所屬協(xié)會團體 產品銷售區(qū)域 產品銷售群 平均月營業(yè)額 材料來源 材料名稱 供應廠商 備注 員 工 職能 人數(shù) 干部數(shù) 員工數(shù) 大學 高中以上 平均月薪 主要產名稱 等級 品質 可供量 主要客名稱 區(qū)域 行業(yè) 用量 9 品 戶 確認： 審核： 填表： 10 [附件 ]GA012 供應商問卷調查表（范例） 供應商名稱： 年 月 日 項目 調查項目內容 了解程度狀況 材料零件確認 1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質管理之用？ □ 有保留 □ 未保留 □ 請求當面溝通了解 品質驗收管制 1．您對本公司品管部質檢驗標 準與方法是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 2． 3． 供應合同 1．貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？ □可以 □不可以 □需設法彌補 2． 3． 結算流程 1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 2． 3． 售后服務 1． □ 生產 □ 技術 □ 供應 □總經理 2． 3． 運輸方式 □生產 □技術 □ 供應 □ 總經理 建議事項 您對本公司的建議事項 【注】本表由供應商填寫。 11 二、 供應商調查 1． 總則 1． 1 制定目的 為了解供應商 /能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之 原材料 的能力，特制定本規(guī)章。 1． 2 適用范圍 對擬開發(fā)供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1． 3 權責單位 （ 1） 供應 部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 供應商調查作業(yè)規(guī)定 2． 1 供應商調查程序 （ 1） 供應 部實施 供應 前，應對擬開發(fā)之廠商組織 供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。 （ 2） 由 供應 、生產、品管、生管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫《供應商調查表》。 （ 3） 評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。 （ 4） 未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。 2． 2 供應商調查評核 2． 2． 1 價格評核 對供應商所提供之 原材料 價格，由 供應 部依下列因素作評核： （ 1） 原料價格。 （ 2） 加工費用。 （ 3） 估價方法。 （ 4） 付款方式。 2． 2． 2 技術評核 對供應商之生產技術，由生產 部依下列因素作評核： （ 1） 技術水準。 （ 2） 技術資料管理。 12 （ 3） 設備狀況。 （ 4） 工藝流程與作業(yè)標準。 2． 2． 3 品質評核 對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核： （ 1） 品管組織與體系。 （ 2） 品質規(guī)范與標準。 （ 3） 檢驗之方法與記錄。 （ 4） 糾正與預防措施。 2． 2． 4 生管評核 對供應商之生產管理，由生管部依下列因素作主核： （ 1） 生產計劃體系。 （ 2） 最短及最長之交貨期限。 （ 3） 進度控制方法。 （ 4） 異常排除能力。 2． 3 供應商復查規(guī)定 （ 1） 經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。 （ 2） 復查流程類同首次調查評核。 （ 3） 復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次 年合格供應商之列。 （ 4） 若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。 3. 附件 [附件 ]GA021《供應商調查表》 13 [附件 ]GA021 供應商調查表（范例） 年 月 日 供應商編號 供應商名稱 調查時間 第幾次調查 調查評核項目 得分 評分說明 調查評核者 備 注 價格評核 1． 原材料品質 2． 原材料變化 3． 計量 方法 4．付款方式 技術評核 1．技術 檢測 水準 2．資料管理 3．設備狀況 4．工藝流程 5．作業(yè)標準 品質評核 1．品管組織體系 2．品質規(guī)范標準 3．檢驗方法記錄 4．糾正預防措施 生管主核 1．生產計劃體系 2．交期控制能力 3．進度控制能力 4．異常排除能力 合 計 14 三、供應商評鑒 1． 總則 1． 1 制定目的 為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。 1． 2 適用范圍 仍在 供應 之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1． 3 權責單位 （ 1） 供應 部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 供應商評鑒程序 2． 1 評鑒項目 供應商交貨實績之評鑒項目及分數(shù)比例如下（ 各項以 100 分為計在總分 100 分 占比例 ）： （ 1） 品質評鑒： 40 分 。 （ 2） 交期評鑒： 25 分。 （ 3） 價格主鑒： 15 分。 （ 4） 服務評鑒： 15 分。 （ 5） 其他評鑒： 5 分。 2． 2 評分辦法 2． 2． 1 品質評鑒 由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。 （ 1） 計算： 進料批次合格率 =（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)） 100% （ 2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率 2． 2． 2 交期評鑒 由 供應 部依訂單 規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25 分。 （ 2） 延遲 1~2 日每批次扣 2 分。 （ 3） 延遲 3~4 日每批次扣 5 分。 （ 4） 延遲 5~6 日每批次扣 10 分。 （ 5） 延遲 7 日以上不得分。 15 不可看局的自然災害除外。 本項得分以 0 分為最低分。 供應 部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。 2． 2． 3 價格評鑒 由 供應 部供應高之價格水準評分，方式如下： （ 1） 價格公平合理，報價迅速： 10 分。 （ 2） 價格尚屬公平，報價緩慢： 8 分。 （ 3） 價格稍微偏高，報價迅速： 6 分。 （ 4） 價格稍微偏高，報價緩慢： 3 分。 （ 5） 價格甚不合理或報價十分低效 ： 0 分。 2． 2． 4 服務評鑒 2． 2． 4． 1 抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下： （ 1） 誠意改善： 8 分。 （ 2） 尚能誠意改善： 5 分。 （ 3） 改善誠意不足： 2 分。 （ 4） 置之不理： 0 分。 2． 2． . 退貨交換行動評分 由 供應 部對不良退貨交換行動評分： （ 1） 按期更換 ： 7 分。 （ 2） 偶爾拖延： 5 分。 （ 3） 經常拖延： 2 分。 （ 4） 置之不理： 0 分。 2． 2． 5 其他評鑒 由 供應 部匯總 倉管 、生管、 技術、 財務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分5 分。 2． 3 評鑒辦法 （ 1） 供應商之評鑒每月進行一次。 （ 2） 將各項得分匯入《供應商評 鑒表》，并合計總得分。 （ 3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分 =每月得分總和 / 評鑒月數(shù) 2． 4 評鑒分等 供應商評鑒等級劃分如下： 16 （ 1） 平均得分 ~100 分者為 A 等。 （ 2） 平均得分 ~90 分者為 B 等。 （ 3） 平均得分 ~80 分者為 C 等。 （ 4） 平均得分 ~70 分者為 D 等。 （ 5） 平均得分 60 分以下者為 E 等。 2． 5 評鑒處理 （ 1） A 等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之 優(yōu)惠獎勵。 （ 2） B 等廠商為良好廠商，由 供應 部提請廠商改善不足。 （ 3） C 等廠商為合格廠商，由品管、 供應 等部門予以必要之輔導。 （ 4） D 等廠商為輔導廠商，由品管、 供應 等部門予以輔導，三個月內未能達到 C 等以上予以淘汰。 （ 5） E 等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 （ 6） 被淘汰廠商如欲再向本公 司 供貨，需再經過供應商調查評估。 3. 附件 [附件 ]GA031《供應商評鑒表》 17 [附件 ]GA031 供應商評鑒表 年 上下 半年 廠商名稱 廠商編號 地 址 供應 材料 評鑒項目 品質評鑒 交期評鑒 價格評鑒 服務評鑒 其他 合計得分 時 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均 得分 評鑒等級 處理意見： 主管： 供應 ： 品管： 生管： 18 四、供應商管理 1． 總則 1． 1 制定目的 為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。 1． 2 適用范圍 凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1． 3 權責單位 （ 1） 供應 部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 供應商管理規(guī)定 2． 1 供應商開發(fā) 供應商開發(fā)程序如下 ： （ 1） 供應商資訊收集。 （ 2） 供應商基本資料表填寫。 （ 3） 供應商接洽。 （ 4） 供應商問卷調查。 （ 5） 樣品鑒定。 （ 6） 提出供應商調查申請。 2． 2 供應商調查 供應商調查程序如下： （ 1） 組成供應商調查小組。 （ 2） 分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。 （ 3） 列入合格供應商名列。 2． 3 訂購、 供應 訂購、 供應 程序如下： （ 1） 請購。 （ 2） 詢價。 （ 3） 比價。 （ 4） 議價。 （ 5） 定價。 （ 6） 訂購。 19 （ 7） 交貨。 （ 8） 驗收。 2． 4 供應商評鑒 供應商評鑒程序如下： （ 1） 每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 （ 2） 每半年進行一次總評。 （ 3） 列出各供應商之評鑒等級。 （ 4） 依規(guī)定獎懲。 2． 5 供 應商復查 （ 1） 每年對合格供應商進行一次復查。 （ 2） 復查流程同供應商調查。 （ 3） 有重大品