總部制定一般物資采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)
2025-09-06 21:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 分（子）公司物資需用單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要及時(shí)、準(zhǔn)確編制并審核物資需求計(jì)劃，準(zhǔn)確描述所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求、交貨時(shí)間等要素，保證合理采購(gòu)周期。年度需求計(jì)劃中生產(chǎn)用原輔料計(jì)劃須至少提前60天、檢修物資計(jì)劃須提前120天提報(bào)，季度計(jì)劃須提前30天提報(bào)，月度計(jì)劃須提前15天提報(bào),其中長(zhǎng)周期關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)根據(jù)合理的制造周期及早提報(bào)；工程建設(shè)物資需求計(jì)劃按照施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度控制圖相應(yīng)提前提報(bào)，準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上。分（子）公司經(jīng)辦審核4 檢查分（子）公司物資需求計(jì)劃是否有負(fù)責(zé)人審批簽字。 物資需求計(jì)劃提報(bào)單位提報(bào)計(jì)劃時(shí)不得指定供應(yīng)商，對(duì)獨(dú)家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的資料，履行審批程序。分（子）公司經(jīng)辦審批3 檢查是否有指定供應(yīng)商現(xiàn)象；對(duì)獨(dú)家、專有、專利等特殊商品采購(gòu)，是否經(jīng)批準(zhǔn)。 物資供應(yīng)部門(mén)計(jì)劃人員依據(jù)已經(jīng)審批的物資需求計(jì)劃先綜合平衡利庫(kù)后，及時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，并按規(guī)定權(quán)限逐級(jí)上報(bào)審批。分（子）公司經(jīng)辦審批5 檢查分（子）公司物資采購(gòu)計(jì)劃是否按權(quán)限審批。3．采購(gòu)渠道的確定與控制 物資裝備部組織分（子）公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、優(yōu)選，建立一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)；分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有包括的物資品種建立二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，由分管副經(jīng)理審批后，報(bào)物資裝備部備案。物資裝備部分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)審批2 檢查一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)和二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)是否經(jīng)分管副經(jīng)理審批。 總部直接集中采購(gòu)物資在總部直接集中采購(gòu)供應(yīng)商名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)物資裝備部主任審批?？偛拷M織集中采購(gòu)物資在總部組織集中采購(gòu)供應(yīng)商短名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)物資裝備部分管主任審批。其它物資在一、二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況必須報(bào)分（子）公司分管副經(jīng)理審批。物資裝備部分（子）公司經(jīng)辦審批2 檢查是否按規(guī)定選擇供應(yīng)商。特殊情況是否按照規(guī)定進(jìn)行審批。 物資供應(yīng)部門(mén)按照公開(kāi)、公平、公正和競(jìng)爭(zhēng)的原則，擇優(yōu)確定交易供應(yīng)商。需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由物資供應(yīng)部門(mén)牽頭組織技術(shù)談判，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)動(dòng)等部門(mén)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行審核確認(rèn)。分（子）公司物資裝備部物資供應(yīng)部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審批2 檢查供應(yīng)商確定的依據(jù)，技術(shù)協(xié)議是否經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核確認(rèn)。 物資供應(yīng)部門(mén)建立動(dòng)態(tài)、電子化的供應(yīng)商考核臺(tái)賬，從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核。物資裝備部分（子）公司2 檢查物資供應(yīng)部門(mén)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)臺(tái)賬和考核記錄。4．采購(gòu)價(jià)格確定與控制 物資供應(yīng)部門(mén)按照性價(jià)比最優(yōu)和總成本最低的原則，采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)等方式，科學(xué)理性地確定采購(gòu)價(jià)格。物資裝備部分（子）公司3 檢查采購(gòu)價(jià)格確定依據(jù)。 物資裝備部分析研究大宗通用重要物資的成本構(gòu)成與市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，定期發(fā)布采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格。分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)不得突破物資裝備部發(fā)布的采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格，特殊情況需報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。物資裝備部、分（子）公司3 檢查分析報(bào)告及是否定期發(fā)布采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格。 分（子）公司建立采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，作為采購(gòu)價(jià)格的控制依據(jù)。物資供應(yīng)部門(mén)至少每月開(kāi)展一次主要物資的市場(chǎng)供求形勢(shì)及價(jià)格走勢(shì)商情分析，并形成報(bào)告。分（子）公司經(jīng)辦審核4 檢查商情分析報(bào)告。5. 采購(gòu)合同簽訂、審批與執(zhí)行 物資供應(yīng)部門(mén)根據(jù)確定的供應(yīng)商和價(jià)格，擬訂采購(gòu)合同，準(zhǔn)確描述合同標(biāo)的物、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)質(zhì)量要求、交貨期、運(yùn)輸方式及保險(xiǎn)責(zé)任等條款，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任。分（子）公司5 檢查物資采購(gòu)合同。 合同簽訂人按照規(guī)定權(quán)限與供應(yīng)商簽訂物資采購(gòu)合同。物資裝備部法律事務(wù)部分（子）公司8 檢查采購(gòu)合同是否按照規(guī)定權(quán)限審批。 物資供應(yīng)部門(mén)按照采購(gòu)合同中確定的主要條款，跟蹤監(jiān)督合同按期執(zhí)行,對(duì)異常情況要出具書(shū)面報(bào)告并提出解決方案。物資裝備部分（子）公司2 檢查書(shū)面報(bào)告。 物資供應(yīng)部門(mén)對(duì)長(zhǎng)周期重要設(shè)備、材料組織實(shí)施過(guò)程監(jiān)造，確定監(jiān)造方式，簽訂監(jiān)造協(xié)議，落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人。物資裝備部分（子）公司經(jīng)辦記錄審核2 檢查監(jiān)造協(xié)議、監(jiān)造大綱、監(jiān)造報(bào)告、監(jiān)造記錄。 物資供應(yīng)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)根據(jù)確定的范圍，組織對(duì)到貨的必檢物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，判定質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；對(duì)驗(yàn)證放行的物資，檢查質(zhì)量保證書(shū)或合格證等證明文件，并登記留存。倉(cāng)儲(chǔ)保管人員對(duì)符合合同要求的合格物資辦理驗(yàn)收入庫(kù)。物資裝備部分
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