【正文】 經(jīng)辦審批2 檢查是否按規(guī)定選擇供應商。 物資供應部門實行計劃、采購、質(zhì)檢、合同審核、貨款支付等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模式。預付款、分期付款等特殊付款方式按權(quán)限和財務有關規(guī)定審批。分（子）公司物資供應部門不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導價格，特殊情況需報物資裝備部批準。 各分（子）公司授權(quán)一個物資供應部門對物資計劃、供應商、價格、質(zhì)量、儲備等實行歸口管理，對生產(chǎn)建設物資實施集中采購，實行供應與管理結(jié)合。3 合規(guī)目標 物資采購競爭有序、過程公開、行為規(guī)范，符合國家法律法規(guī)。 物資采購供應不及時、采購物資質(zhì)量不能滿足生產(chǎn)技術(shù)要求,影響正常生產(chǎn)建設。 物資需求計劃提報單位提報計劃時不得指定供應商，對獨家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應提供相應的資料，履行審批程序。 合同簽訂人按照規(guī)定權(quán)限和經(jīng)法律事務部審定的標準合同文本與供應商簽訂物資采購合同。 物資裝備部確定總部集中儲備和區(qū)域聯(lián)合儲備的物資范圍，分（子）公司對范圍外物資實行一級儲備，統(tǒng)一儲備率達到80%以上。年度需求計劃中生產(chǎn)用原輔料計劃須至少提前60天、檢修物資計劃須提前120天提報，季度計劃須提前30天提報，月度計劃須提前15天提報,其中長周期關鍵設備應根據(jù)合理的制造周期及早提報；工程建設物資需求計劃按照施工網(wǎng)絡進度控制圖相應提前提報，準確率達到95%以上。 物資供應部門建立動態(tài)、電子化的供應商考核臺賬，從價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面對供應商進行動態(tài)量化考核。 物資供應部門對長周期重要設備、材料組織實施過程監(jiān)造，確定監(jiān)造方式，簽訂監(jiān)造協(xié)議，落實監(jiān)造責任人。預付款、分期付款等特殊付款方式按權(quán)限和財務有關規(guī)定審批。對需求計劃提報不準確、不及時，造成物資積壓或影響生產(chǎn)建設的，追究提報單位和審核部門責任。分公司是否實行一級儲備。 股份公司和各分（子）公司采購資金由物資供應部門集中使用，財務部門統(tǒng)一結(jié)算。5. 采購合同簽訂、審批與執(zhí)行 物資供應部門根據(jù)確定的供應商和價格，擬訂采購合同，準確描述合同標的物、數(shù)量、價格、技術(shù)質(zhì)量要求、交貨期、運輸方式及保險責任等條款，明確雙方的權(quán)利、義務和違約責任。其它物資在一、二級供應商網(wǎng)絡范圍內(nèi)選擇供應商，特殊情況必須報分（子）公司分管副經(jīng)理審批。分（子）公司1 檢查分（子）公司物資采購管理辦法。 對企業(yè)生產(chǎn)建設有重要影響的緊缺物資，可以采取預付款等方式優(yōu)先安排采購資金。 物資裝備部分析研究大宗通用重要物資的成本構(gòu)成與市場價格變動趨勢,定期發(fā)布采購指導價格。物資裝備部審批分（子）公司所需的進口物資，按照一般物資采購范圍的劃分委托中國石化國際事業(yè)有限公司進行采購。 采購與付款的會計核算真實、準確、完整。 指定和變相指定供應商，造成經(jīng)濟損失，滋生腐敗。 物資供應部門計劃人員依據(jù)已經(jīng)審批的物資需求計劃先綜合平衡利庫后，及時編制物資采購計劃,并按規(guī)定權(quán)限逐級上報審批。 物資供應部門按照采購合同中確定的主要條款，跟蹤監(jiān)督合同按期執(zhí)行,對異常情況要出具書面報告并提出解決方案。 物資裝備部在電子商務和ERP系統(tǒng)上建立庫存信息共享平臺，對分（子）公司庫存物資調(diào)度調(diào)劑使用。分（子）公司經(jīng)辦審核4 檢查分（子）公司物資需求計劃是否有負責人審批簽字。物資裝備部分（子）公司2 檢查物資供應部門供應商動態(tài)臺賬和考核記錄。物資裝備部分（子）公司經(jīng)辦記錄審核2 檢查監(jiān)造協(xié)議、監(jiān)造大綱、監(jiān)造報告、監(jiān)造記錄。業(yè)務經(jīng)辦人員和財務人員對預付款跟蹤負責，預付款參見《》。物資裝備部分（子）公司物資供應部門績效考核部門2 檢查考核兌現(xiàn)情況。物資裝備部分（子）公司3 檢查物資裝備部確定的儲備物資范圍。物資裝備部分（子）公司驗收經(jīng)辦3 檢查不合格產(chǎn)品退貨、索賠等相關單據(jù)。分（子）公司經(jīng)辦審核4 檢查商情分析報告。總部組織集中采購物資在總部組織集中采購供應商短名單內(nèi)選擇供應商，特殊情況報物資裝備部分管主任審批。 各分（子）公司授權(quán)一個物資供應部門對物資計劃、供應商、價格、質(zhì)量、儲備等實行歸口管理，對生產(chǎn)建設物資實施集中采購，實行供應與管理結(jié)合。 采購資金支付由采購人員填制付款申請單并附采購合同及《合同履行與結(jié)算申請表》等付款憑據(jù)，按規(guī)定權(quán)限審批后提交財務部門，財務人員核實無誤后付款。4 采購價格確定與控制 物資供應部門按照性價比最優(yōu)和總成本最低的原則，采取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購等方式，科學理性地確定采購價格。三、 業(yè)務流程步驟與控制點1 物資供