【正文】 組織生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)、技術(shù)等部門和物資需用單位，至少每半年開展一次庫存動(dòng)態(tài)分析，內(nèi)容包括造成物資積壓的原因、提出直接利庫和改制代用等處置意見及防范措施，并形成報(bào)告。物資裝備部分（子）公司經(jīng)辦審批7 檢查付款申請單及《合同履行與結(jié)算申請表》等付款憑據(jù)是否按照規(guī)定權(quán)限審批簽字。 直接運(yùn)抵現(xiàn)場的物資由物資供應(yīng)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、需用單位的有關(guān)人員現(xiàn)場驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)，并簽字確認(rèn)。 物資供應(yīng)部門按照采購合同中確定的主要條款，跟蹤監(jiān)督合同按期執(zhí)行,對異常情況要出具書面報(bào)告并提出解決方案。物資裝備部、分（子）公司3 檢查分析報(bào)告及是否定期發(fā)布采購指導(dǎo)價(jià)格。需要簽訂技術(shù)協(xié)議的，由物資供應(yīng)部門牽頭組織技術(shù)談判，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)動(dòng)等部門對技術(shù)文件進(jìn)行審核確認(rèn)。3．采購渠道的確定與控制 物資裝備部組織分（子）公司對供應(yīng)商進(jìn)行評估、優(yōu)選，建立一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)；分（子）公司物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)對一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)沒有包括的物資品種建立二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，由分管副經(jīng)理審批后，報(bào)物資裝備部備案。分（子）公司經(jīng)辦審核3 檢查物資需求計(jì)劃是否按規(guī)定權(quán)限審核。四、 業(yè)務(wù)流程圖表控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值監(jiān)督檢查方法流程圖1. 物資供應(yīng)職責(zé)界定3．采購渠道的確定與控制4．采購價(jià)格確定與控制、審批與執(zhí)行、考核與監(jiān)督 股份公司物資裝備部（以下簡稱物資裝備部）負(fù)責(zé)對大宗通用重要物資實(shí)施總部集中采購，對各分（子）公司物資采購供應(yīng)實(shí)施監(jiān)管。物資儲備必須嚴(yán)格按儲備定額執(zhí)行。 經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定質(zhì)量技術(shù)要求的物資，按照規(guī)定辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜。5 采購合同簽訂、審批與執(zhí)行。 物資供應(yīng)部門按照公開、公平、公正和競爭的原則，擇優(yōu)確定交易供應(yīng)商。 分（子）公司物資需用單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要及時(shí)、準(zhǔn)確編制并審核物資需求計(jì)劃，準(zhǔn)確描述所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求、交貨時(shí)間等要素，保證合理采購周期。 多記、錯(cuò)記、漏記物資入庫或應(yīng)付賬款，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整。① 除原油、成品油以外的物資統(tǒng)稱一般物資。①一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營目標(biāo) 建立“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結(jié)算”的物資采購供應(yīng)管理體制。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 分散對外采購，不能形成整體和批量采購優(yōu)勢，造成采購資金浪費(fèi)和流失。2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 資金分散使用，付款時(shí)間、方式、金額不恰當(dāng)造成資金效益的流失。2 物資計(jì)劃編制與審核 分（子）公司須明確各類物資需求計(jì)劃的審核部門，根據(jù)權(quán)限審核物資需求計(jì)劃，審批后的物資需求計(jì)劃立即提報(bào)物資供應(yīng)部門。其它物資在一、二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)范圍內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況必須報(bào)分（子）公司分管副經(jīng)理審批。物資供應(yīng)部門至少每月開展一次主要物資的市場供求形勢及價(jià)格走勢商情分析，并形成報(bào)告。 直接運(yùn)抵現(xiàn)場的物資由物資供應(yīng)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、需用單位的有關(guān)人員現(xiàn)場驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)，并簽字確認(rèn)。8 儲備管理與控制 對必須儲備的物資，物資供應(yīng)部門組織制定合理的儲備定額，并結(jié)合物資需求和市場行情定期進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。 審計(jì)、監(jiān)察部門每年至少開展一次物資采購供應(yīng)專項(xiàng)審計(jì)和效能監(jiān)察，重點(diǎn)對指定采購、上網(wǎng)采購、采購渠道選擇、采購價(jià)格、采購質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)督。2．物資計(jì)劃編制與審核 分（子）公司須明確各類物資需求計(jì)劃的審核部門，根據(jù)權(quán)限審核物資需求計(jì)劃，審批后的物資需求計(jì)劃立即提報(bào)物資供應(yīng)部門。分（子）公司經(jīng)辦審批5 檢查分（子）公司物資采購計(jì)劃是否按權(quán)限審批。 物資供應(yīng)部門按照公開、公平、公正和競爭的原則，擇優(yōu)確定交易供應(yīng)商。分（子）公司物資供應(yīng)部門不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導(dǎo)價(jià)格，特殊情況需報(bào)物資裝備部批準(zhǔn)。物資裝備部法律事務(wù)部分（子）公司8 檢查采購合同是否按照規(guī)定權(quán)限審批。入庫單是否有經(jīng)辦人和保管人員簽字。《合同履行與結(jié)算申請表》等付款憑據(jù)，按規(guī)定權(quán)限審批后提交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員核實(shí)無誤后付款。物資裝備部分（子）公司分析審核2 檢查儲備定額。、考核與監(jiān)督 物資供應(yīng)部門每季度開展一次針對需求計(jì)劃、采購渠道、采購價(jià)格、采購質(zhì)量、采購成本、合同簽約與執(zhí)行情況等物資采購供應(yīng)活動(dòng)專項(xiàng)分析，形成分析報(bào)