3c汽車內(nèi)審工廠審查檢查表(編輯修改稿)
2025-09-01 01:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 查有關人員操作證（如焊工操作證）或其他證明文件134．4查閱生產(chǎn)基地設備使用部門是否有效版本的《生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)制度》？144．4抽查維護保養(yǎng)計劃（最新）和各種記錄（3~5份）確認其計劃實施的符合性和有效性154．4現(xiàn)場觀察并詢問審查生產(chǎn)設備運行狀態(tài)是否良好164．5查閱基地是否明確了生產(chǎn)過程中檢驗/試驗工位？有無文件規(guī)定？174．5抽查各工序（檢驗/試驗工位）檢驗記錄3~5份，結(jié)合現(xiàn)場，確認其實施結(jié)果可否達到檢驗檢驗要求184．5當無法實現(xiàn)檢驗目的時，請基地作出合理解釋，并確認其為實現(xiàn)檢驗目的所采用的保證方式196抽查檢驗和試驗設備是否符合相關規(guī)定206現(xiàn)場審查(觀察)檢驗員人員是否按操作規(guī)程使用檢驗和試驗設備?216詢問并追溯檢查基地檢驗人員培訓記錄,確認檢驗人員是否有能力準確使用儀器設備?22抽查現(xiàn)場使用檢驗和試驗設備是否有校準或檢定記錄?是否有易于識別標準狀態(tài)?237抽查基地(檢驗科)對不合格品如何控制?內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)基地 SXDQ –A 第 3 頁共 3 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注247抽查不合格品記錄(35份),對照現(xiàn)場確認是否符合規(guī)定要求(標識\隔離\處置)?257抽查返工(修)品記錄,確認其操作是否按規(guī)定執(zhí)行?267對需要采取糾正的/或預防措施的不合格品是否按規(guī)定采取了相應有效措施,效果如何?2710生產(chǎn)現(xiàn)場是否有有效版本的包裝\搬運\儲存相關規(guī)定文件?2810是否按規(guī)定實施?現(xiàn)場操作人員是否明確產(chǎn)品包裝\搬運和儲存相關要求,特別是特殊物資控制要求?有無相關記錄?內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表技術中心 SXDQ –A 第 1 頁共 2 頁序號標準條款號質(zhì)管QS文件條款號檢查內(nèi)容檢查記錄備注11．1技術中心職責，各科室職責是否明確2各類人員職責履行情況如何32．2抽查技術中心是否編制了認證產(chǎn)品相關質(zhì)量計劃管理文件或程序文件？（包括支持性文件修訂計劃中的，諸如檢驗規(guī)程、工藝文件、產(chǎn)品標識、標準使用清單、產(chǎn)品目錄、標準配置等文件，尤其是《產(chǎn)品變更控制程序》（即設計更改管理規(guī)定）42．2任抽3~5份文件是否受控？52．3任抽3~5份質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄程序文件要求？質(zhì)量記錄是否填寫清晰、完整？是否按規(guī)定進行了保存？64．1是否明確了各基地關鍵生產(chǎn)工序？與基地技術科制訂了哪些關鍵生產(chǎn)工序文件？文件是否發(fā)放有關現(xiàn)場？ 74．1是否配合人力資源處對關鍵工序相關人員（包括操作人員、檢驗人員）進行了相應培訓與指導？（可追溯檢查培訓記錄）84．2技術中心（基地技術科）制定相關文件中是否明確了生產(chǎn)過程中對環(huán)境要求？94．2詢問技術中心在哪些文件中明確了需要對哪些產(chǎn)品特性和適宜過程參數(shù)進行監(jiān)控？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表技術中心
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