【文章內(nèi)容簡介】 主考評審員 /技術(shù)專家簽名： 年 月 日 注：被考核的授權(quán)簽字人每人一張 授權(quán)簽字人評價(jià)記錄表 第 3 頁，共 4 頁 考核的主要內(nèi)容： 作經(jīng)歷； ； 序； 4 熟悉或掌握所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法； ； 6.對檢測結(jié)果做出相應(yīng)評價(jià)的判斷能力； 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及其相關(guān)的法律法規(guī)技術(shù)文件的要求。 序號 被考核人姓名 職務(wù)及職稱 經(jīng)考核后所確認(rèn)的簽字領(lǐng)域 3 韓祥祥 檢測室主任 、工程師 所有外發(fā)檢測報(bào)告、報(bào)表審定 給予評價(jià)意見： 經(jīng)現(xiàn)場考核， 韓祥祥 具備相應(yīng)的工作經(jīng)歷；熟悉檢測技術(shù)及實(shí)驗(yàn)室體系管理程序； 及承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法；能 夠正確作出檢測報(bào)告審核簽發(fā)；熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及其相關(guān)的法律法規(guī)技術(shù)文件的要求。符合授權(quán)簽字人的要求。 主考評審員 /技術(shù)專家簽名： 年 月 日 注：被考核的授權(quán)簽字人每人一張 授權(quán)簽字人評價(jià)記錄表 第 4 頁，共 4 頁 考核的主要內(nèi)容： ； ； 序； 4 熟悉或掌握所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法； ； 6.對檢測結(jié)果做出相應(yīng)評價(jià)的判斷能力； 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及其相關(guān)的法律法規(guī)技術(shù)文件的要求。 序號 被考核人姓名 職務(wù)及職稱 經(jīng)考核后所確認(rèn)的簽字領(lǐng)域 4 李紹清 總工程師 所有外發(fā)檢測報(bào)告、報(bào)表審定 給予評價(jià)意見： 經(jīng)現(xiàn)場考核， 李紹清 具備相應(yīng)的工作經(jīng)歷；熟悉檢測技術(shù)及實(shí)驗(yàn)室體系管理程序； 及承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方法；能夠正確作出檢測報(bào)告審核簽發(fā)；熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及其相關(guān)的法律法規(guī)技術(shù)文件的要 求。符合授權(quán)簽字人的要求。 主考評審員 /技術(shù)專家簽名： 年 月 日 注：被考核的授權(quán)簽字人每人一張 附表 1： CMA/CAL 計(jì)量認(rèn)證 /授權(quán) /驗(yàn)收評審表 序號 評 審 內(nèi) 容 評 審 意 見 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 整改項(xiàng) 及說明 4. 管理要求 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)依 法設(shè)立或注冊 √ 能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任 √ 保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測或校準(zhǔn)活動。 √ 實(shí)驗(yàn)室一般為獨(dú)立法人；非獨(dú)立法人的實(shí)驗(yàn)室需經(jīng)法人授權(quán)， √ 能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)， √ 獨(dú)立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動， √ 有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備固定的工作場所， √ 應(yīng)具備正確進(jìn)行 檢測和 /或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動檢測和 /或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施 √ 實(shí)驗(yàn)室管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所進(jìn)行的工作。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測和 /或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 √ 實(shí)驗(yàn)室及其人員不得與其從事的檢測和 /或校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系； √ 不得參與任何有損于檢測和 /或校準(zhǔn)判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動； √ 不得參與和檢測和 /或校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似的競爭性項(xiàng)目 有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有措施確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。 √ 實(shí)驗(yàn)室及其人員對其在檢測和 /或校準(zhǔn)活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。 √ 序號 評 審 內(nèi) 容 評 審 意 見 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 整改項(xiàng) 及說明 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。 √ 實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各 部門主管應(yīng)有任命文件， √ 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員無 任命文件 獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室最高管理者應(yīng)由其上級單位任命； √ 最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定對檢測和 /或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。 √ 必要時(shí)，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由熟悉各項(xiàng)檢測和 /或校準(zhǔn)方法、程序、目的和結(jié)果評價(jià)的人員對檢測和 /或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作， √ 并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)力。 √ 對政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，應(yīng)編制計(jì)劃并保質(zhì)保量按時(shí)完成（適用于授權(quán) /驗(yàn)收的實(shí)驗(yàn)室）。 √ 管理體系 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照本準(zhǔn)則建立和保持能夠保證其公正性、獨(dú)立性并與其檢測和 /或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的管理體系。 √ 管理體系應(yīng)形成文件， √ 闡明與質(zhì)量有關(guān)的政策，包括質(zhì)量方 針、目標(biāo)和承諾， √ 使所有相關(guān)人員理解并有效實(shí)施。 √ 體系 文 件 未 宣 貫 文件控制 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 √ 無受控 章 檢測和 /或校準(zhǔn)分包 √ 如果實(shí)驗(yàn)室將檢測和 /或校準(zhǔn)工作的一部分分包，接受分包的實(shí)驗(yàn)室一定要符合本準(zhǔn)則的要求； √ 序號 評 審 內(nèi) 容 評 審 意 見 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 整改項(xiàng) 及說明 分包比例必須予以控制（限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目）。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng) 確保并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)。 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將分包事項(xiàng)以書面形式征得客戶同意后方可分包。 √ 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持對檢測和 /或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。 √ 合同評審 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。 √ 申訴和投訴 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制，處理相 關(guān)方對其檢測和 /或校準(zhǔn)結(jié)論提出的異議。 √ 應(yīng)保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記錄。 √ 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) √ 內(nèi)審未做 實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施； √ 內(nèi)審未做 在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 √ 內(nèi)審未做 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系 √ 記錄 √ 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度 。 √ 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。 √ 所有工作應(yīng)當(dāng)時(shí)予以記錄 。 √ 對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。 √ 所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書 /證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗? √ 序號 評 審 內(nèi) 容 評 審 意 見 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項(xiàng) 不 適 用 整改項(xiàng) 及說明 每次檢測和 /或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。 √ 記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測和 /校準(zhǔn)人員的標(biāo)識。 √ 所有記錄、證書和報(bào)告都應(yīng)安全儲存、妥善保管并為客戶保密。 √ 內(nèi)部審核