【文章內(nèi)容簡介】 主考評審員 /技術專家簽名： 年 月 日 注：被考核的授權簽字人每人一張 授權簽字人評價記錄表 第 3 頁，共 4 頁 考核的主要內(nèi)容： 作經(jīng)歷； ； 序； 4 熟悉或掌握所承擔簽字領域的相應技術標準方法； ； 6.對檢測結果做出相應評價的判斷能力； 《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及其相關的法律法規(guī)技術文件的要求。 序號 被考核人姓名 職務及職稱 經(jīng)考核后所確認的簽字領域 3 韓祥祥 檢測室主任 、工程師 所有外發(fā)檢測報告、報表審定 給予評價意見： 經(jīng)現(xiàn)場考核， 韓祥祥 具備相應的工作經(jīng)歷；熟悉檢測技術及實驗室體系管理程序； 及承擔簽字領域的相應技術標準方法；能 夠正確作出檢測報告審核簽發(fā)；熟悉《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及其相關的法律法規(guī)技術文件的要求。符合授權簽字人的要求。 主考評審員 /技術專家簽名： 年 月 日 注：被考核的授權簽字人每人一張 授權簽字人評價記錄表 第 4 頁，共 4 頁 考核的主要內(nèi)容： ； ； 序； 4 熟悉或掌握所承擔簽字領域的相應技術標準方法； ； 6.對檢測結果做出相應評價的判斷能力； 《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及其相關的法律法規(guī)技術文件的要求。 序號 被考核人姓名 職務及職稱 經(jīng)考核后所確認的簽字領域 4 李紹清 總工程師 所有外發(fā)檢測報告、報表審定 給予評價意見： 經(jīng)現(xiàn)場考核， 李紹清 具備相應的工作經(jīng)歷；熟悉檢測技術及實驗室體系管理程序； 及承擔簽字領域的相應技術標準方法；能夠正確作出檢測報告審核簽發(fā)；熟悉《實驗室資質(zhì)認定評審準則》及其相關的法律法規(guī)技術文件的要 求。符合授權簽字人的要求。 主考評審員 /技術專家簽名： 年 月 日 注：被考核的授權簽字人每人一張 附表 1： CMA/CAL 計量認證 /授權 /驗收評審表 序號 評 審 內(nèi) 容 評 審 意 見 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項 不 適 用 整改項 及說明 4. 管理要求 實驗室應依 法設立或注冊 √ 能夠承擔相應的法律責任 √ 保證客觀、公正和獨立地從事檢測或校準活動。 √ 實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的實驗室需經(jīng)法人授權， √ 能獨立承擔第三方公正檢驗， √ 獨立對外行文和開展業(yè)務活動， √ 有獨立帳目和獨立核算。 √ 實驗室應具備固定的工作場所， √ 應具備正確進行 檢測和 /或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和 /或校準設備設施 √ 實驗室管理體系應覆蓋其所有場所進行的工作。 √ 實驗室應有與其從事檢測和 /或校準活動相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。 √ 實驗室及其人員不得與其從事的檢測和 /或校準活動以及出具的數(shù)據(jù)和結果存在利益關系； √ 不得參與任何有損于檢測和 /或校準判斷的獨立性和誠信度的活動； √ 不得參與和檢測和 /或校準項目或者類似的競爭性項目 有關系的產(chǎn)品設計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、使用或者維護活動。 √ 實驗室應有措施確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。 √ 實驗室及其人員對其在檢測和 /或校準活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并有相應措施。 √ 序號 評 審 內(nèi) 容 評 審 意 見 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項 不 適 用 整改項 及說明 實驗室應明確其組織和管理結構、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術運作和支持服務之間的關系。 √ 實驗室最高管理者、技術管理者、質(zhì)量主管及各 部門主管應有任命文件， √ 技術負責人、質(zhì)量負責人、內(nèi)審員無 任命文件 獨立法人實驗室最高管理者應由其上級單位任命； √ 最高管理者和技術管理者的變更需報發(fā)證機關或其授權的部門確認。 √ 實驗室應規(guī)定對檢測和 /或校準質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責、權力和相互關系。 √ 必要時，指定關鍵管理人員的代理人。 √ 實驗室應由熟悉各項檢測和 /或校準方法、程序、目的和結果評價的人員對檢測和 /或校準的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。 √ 實驗室應由技術管理者全面負責技術運作， √ 并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管理體系有效運行的職責和權力。 √ 對政府下達的指令性檢驗任務，應編制計劃并保質(zhì)保量按時完成（適用于授權 /驗收的實驗室）。 √ 管理體系 √ 實驗室應按照本準則建立和保持能夠保證其公正性、獨立性并與其檢測和 /或校準活動相適應的管理體系。 √ 管理體系應形成文件， √ 闡明與質(zhì)量有關的政策，包括質(zhì)量方 針、目標和承諾， √ 使所有相關人員理解并有效實施。 √ 體系 文 件 未 宣 貫 文件控制 √ 實驗室應建立并保持文件編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 √ 無受控 章 檢測和 /或校準分包 √ 如果實驗室將檢測和 /或校準工作的一部分分包，接受分包的實驗室一定要符合本準則的要求； √ 序號 評 審 內(nèi) 容 評 審 意 見 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項 不 適 用 整改項 及說明 分包比例必須予以控制（限儀器設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目）。 √ 實驗室應 確保并證實分包方有能力完成分包任務。 √ 實驗室應將分包事項以書面形式征得客戶同意后方可分包。 √ 服務和供應品的采購 √ 實驗室應建立并保持對檢測和 /或校準質(zhì)量有影響的服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務和供應品的質(zhì)量。 √ 合同評審 √ 實驗室應建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。 √ 申訴和投訴 √ 實驗室應建立完善的申訴和投訴處理機制，處理相 關方對其檢測和 /或校準結論提出的異議。 √ 應保存所有申訴和投訴及處理結果的記錄。 √ 糾正措施、預防措施及改進 √ 內(nèi)審未做 實驗室在確認了不符合工作時，應采取糾正措施； √ 內(nèi)審未做 在確定了潛在不符合的原因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 √ 內(nèi)審未做 實驗室應通過實施糾正措施、預防措施等持續(xù)改進其管理體系 √ 記錄 √ 實驗室應有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度 。 √ 實驗室質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等應當按照適當程序規(guī)范進行。 √ 所有工作應當時予以記錄 。 √ 對電子存儲的記錄也應采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。 √ 所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書 /證書副本等技術記錄均應歸檔并按適當?shù)钠谙薇４妗? √ 序號 評 審 內(nèi) 容 評 審 意 見 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 項 不 適 用 整改項 及說明 每次檢測和 /或校準的記錄應包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。 √ 記錄應包括參與抽樣、樣品準備、檢測和 /校準人員的標識。 √ 所有記錄、證書和報告都應安全儲存、妥善保管并為客戶保密。 √ 內(nèi)部審核