【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審核員計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組審核日期2015年5月*日不符合事項(xiàng)描述：2014年管理評(píng)審輸入項(xiàng)不全。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：（2） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)管理評(píng)審理解不夠透徹，未意識(shí)到管理評(píng)審必須包含全部輸入項(xiàng)。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）對(duì)2014年質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行二次評(píng)審，補(bǔ)充上一次未評(píng)審的輸入項(xiàng)。組織相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)《評(píng)審準(zhǔn)則》中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及質(zhì)量體系文件中《管理評(píng)審程序》，加深理解。部門(mén)負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：已完成對(duì)2014年質(zhì)量體系運(yùn)行的管理評(píng)審，補(bǔ)充了上一次未評(píng)審的輸入項(xiàng)，以新的管理評(píng)審報(bào)告作為上一次評(píng)審的補(bǔ)充報(bào)告。 已組織內(nèi)審員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)《評(píng)審準(zhǔn)則》中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及《管理評(píng)審程序》，強(qiáng)調(diào)管理評(píng)審的形式、流程以及管理評(píng)審輸入項(xiàng)的完整性。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實(shí)到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：***環(huán)境監(jiān)測(cè)站 管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的通過(guò)本次管理評(píng)審活動(dòng)，通報(bào)和總結(jié)本站2014年內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評(píng)估本站質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)本站質(zhì)量體系。評(píng)審時(shí)間2015年5月*日評(píng)審地點(diǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)站綜合技術(shù)室評(píng)審人員評(píng)審內(nèi)容質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，體系運(yùn)行中所取得的業(yè)績(jī)是否達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求；管理人員和監(jiān)督人員管理與監(jiān)督的狀況，是否達(dá)到預(yù)期要求；近期內(nèi)部審核結(jié)果；上一次管理評(píng)審結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況如何；外部機(jī)構(gòu)評(píng)審；實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況；工作量、工作類型的變化分析預(yù)測(cè)報(bào)告；客戶反饋意見(jiàn)及其處理情況分析；質(zhì)量控制情況報(bào)告；1員工培訓(xùn)教育情況分析報(bào)告；1改進(jìn)的建議。評(píng)審結(jié)論本站按照國(guó)認(rèn)實(shí)函【2006】141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》編寫(xiě)的第四版的質(zhì)量體系覆蓋了實(shí)驗(yàn)室通用要求的內(nèi)容，目前已基本完成從第三版到第四版的過(guò)度。第三版《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)符合準(zhǔn)則要求，2014年度均已得到實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，管理人員及監(jiān)督人員開(kāi)展了有效的工作，監(jiān)督管理工作有明顯成效。2014年進(jìn)行了一次內(nèi)審，內(nèi)審覆蓋了本站所有管理活動(dòng)和技術(shù)活動(dòng)，共發(fā)現(xiàn)了3個(gè)不合格項(xiàng)，這些問(wèn)題均已得到了糾正，糾正措施執(zhí)行情況良好，預(yù)防措施、預(yù)防能力有待加強(qiáng)。上一次管理評(píng)審決定改版質(zhì)量體系，相關(guān)文件已在2014年末完成，第四版的質(zhì)量體系正在運(yùn)行中。我站2015年度工作類型和工作量不會(huì)發(fā)生重大變化，主要包括常規(guī)地表水和空氣的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、企業(yè)委托監(jiān)測(cè)和污染投訴監(jiān)測(cè)，另外按照實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將會(huì)增加大氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)。2014年，監(jiān)測(cè)站向委托監(jiān)測(cè)單位發(fā)出了31份客戶意見(jiàn)反饋表，收回率為100%，滿意度為100%。內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)正常，但加標(biāo)樣質(zhì)控的檢查率偏低；監(jiān)測(cè)人員自覺(jué)學(xué)習(xí)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)技術(shù)的氛圍不夠，站內(nèi)培訓(xùn)的頻次要增加及方式要不斷改進(jìn)。改進(jìn)的建議（1）、培訓(xùn)：為確保實(shí)驗(yàn)室工作人員相應(yīng)工作能力的適應(yīng)性和持續(xù)性，要持之不懈地進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，尤其是新進(jìn)人員和在培人員的培訓(xùn)工作，采取多種形式，開(kāi)展理論、實(shí)際操作內(nèi)容和考試考核。（2）、實(shí)驗(yàn)室軟硬件建設(shè)：圍繞實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)，加強(qiáng)本站的軟硬件建設(shè)，購(gòu)置先進(jìn)儀器設(shè)備，使監(jiān)測(cè)站工作再上新臺(tái)階，得到再提升，保證監(jiān)測(cè)工作的有效實(shí)施和監(jiān)測(cè)結(jié)果的可靠性及準(zhǔn)確性。（3）實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)：為了更好的了解和掌握實(shí)驗(yàn)室人員的操作的能力，進(jìn)一步規(guī)范檢驗(yàn)操作，提高試驗(yàn)室的檢驗(yàn)水平和準(zhǔn)確性，可積極向市站提議組織個(gè)縣區(qū)的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)。評(píng)審決議實(shí)施的第四版質(zhì)量體系文件是本站質(zhì)量休系運(yùn)行的唯一的指導(dǎo)性文件，并在實(shí)踐的過(guò)程中不斷改善體系文件，使其適應(yīng)本站實(shí)際情況。本站各部門(mén)和全體監(jiān)測(cè)人員都必須按照體系文件的規(guī)定，指導(dǎo)、約束自己的行為，履行自己的崗位職責(zé)；應(yīng)注意利用質(zhì)控、審核的信息，不斷確定持續(xù)改進(jìn)的措施，實(shí)現(xiàn)本站的質(zhì)量方針和目標(biāo)。為確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性、有效性，初步計(jì)劃2015年8月進(jìn)行內(nèi)部審核；2015年12月進(jìn)行管理評(píng)審。積極向市站提議開(kāi)展各縣（區(qū)）實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)。管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員要加強(qiáng)監(jiān)督，檢查要有標(biāo)準(zhǔn)、有計(jì)劃、有記錄，及時(shí)總結(jié)、反饋，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶的溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的宣貫，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)人員教育培訓(xùn)工作；不斷提高實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)人員的質(zhì)量意識(shí)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，提高體系的運(yùn)行效率。落實(shí)跟蹤情況2014年10月管理評(píng)審決定對(duì)第三版質(zhì)量體系文件進(jìn)行改版，該項(xiàng)工作從去年10月著手準(zhǔn)備，并在年底完成。第四版質(zhì)量體系文件于2015年1月2日發(fā)布，2015年1月5日開(kāi)始實(shí)施。已完成2015年內(nèi)部審核計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃于2015年8月225日進(jìn)行內(nèi)審，12月22日進(jìn)行管理評(píng)審，并已呈質(zhì)量負(fù)責(zé)人和最高管理者批準(zhǔn)，將于計(jì)劃時(shí)間按時(shí)進(jìn)行。已完成2015年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，內(nèi)含監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督形式并附有相關(guān)表格，將嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督工作。已完成2015年人員培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容包括全體監(jiān)測(cè)人員的人員培訓(xùn)計(jì)劃和在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，以及相關(guān)記錄和評(píng)價(jià)表格，由站長(zhǎng)批準(zhǔn)并發(fā)布。備注：因上次管理評(píng)審輸入項(xiàng)不全且評(píng)審報(bào)告中缺改進(jìn)決議及其落實(shí)情況，此份報(bào)告作為上一次管理評(píng)審報(bào)告的補(bǔ)充報(bào)告。編制（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：日期： 年 月 日批準(zhǔn)（站長(zhǎng)）：日期： 年 月 日培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到表培訓(xùn)目的：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證整改培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)時(shí)間：2015年5月*日11:0012:00培訓(xùn)地點(diǎn)：綜合室參加人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容：《評(píng)審準(zhǔn)則》中“管理評(píng)審”的內(nèi)容，以及《管理評(píng)審程序》，強(qiáng)調(diào)管理評(píng)審的形式、流程以及管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容和輸入項(xiàng)的完整性。附件五不符合項(xiàng)：“缺2015年人員培訓(xùn)計(jì)劃；2014年人員培訓(xùn)計(jì)劃中缺少在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)項(xiàng)目”整改材料***環(huán)境監(jiān)測(cè)站（YSHJ/CX1104）不符合項(xiàng)及糾正措施表受審部門(mén)綜合室部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員計(jì)量認(rèn)證評(píng)審組審核日期2015年5月*日不符合事項(xiàng)描述：缺2015年人員培訓(xùn)計(jì)劃；2014年人員培訓(xùn)計(jì)劃中缺少在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)項(xiàng)目。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：（1） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：2015年人員培訓(xùn)有初步計(jì)劃但未最終確定因此未及時(shí)打印出來(lái)，2014年在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)是以有經(jīng)驗(yàn)的老員工帶領(lǐng)新員工的方式，并未寫(xiě)進(jìn)培訓(xùn)計(jì)劃，亦未有記錄和評(píng)價(jià)。這表明相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)人員培訓(xùn)不夠重視，特別是在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)和考核，人員培訓(xùn)的制度和管理有待加強(qiáng)。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）相關(guān)負(fù)責(zé)人按照程序文件的要求制定2015年的人員培訓(xùn)計(jì)劃，制定相關(guān)記錄表格，并且要意識(shí)到在培和新進(jìn)人員培訓(xùn)和考核的重要性。部門(mén)負(fù)責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：已編制《2015年度人員培訓(xùn)計(jì)劃》，內(nèi)容包括全體監(jiān)測(cè)人員的人員培訓(xùn)計(jì)劃和在培和新進(jìn)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，以及相關(guān)記錄和評(píng)價(jià)表格，由站長(zhǎng)批準(zhǔn)并發(fā)布。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實(shí)到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：***環(huán)境監(jiān)測(cè)站關(guān)于2015年度人員培訓(xùn)與考核的計(jì)劃根據(jù)本站《質(zhì)量手冊(cè)》有關(guān)人員培訓(xùn)的規(guī)定和本年度環(huán)境監(jiān)測(cè)工作要求，制訂年度具體的人員培訓(xùn)與考核計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)管理人員和監(jiān)測(cè)人員崗位的不同有不同的專業(yè)知識(shí)內(nèi)容，包括標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)，質(zhì)量控制與管理知識(shí)，計(jì)量理論知識(shí)，抽樣知識(shí)，誤差理論與數(shù)據(jù)處理技術(shù)，數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)，國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、認(rèn)證、計(jì)量等法律、法規(guī)、條例知識(shí)，上崗證考核知識(shí)等，對(duì)從事化學(xué)分析的監(jiān)測(cè)人員還包括進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室安全和防護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)。目的是通過(guò)加強(qiáng)人員的培訓(xùn)和考核，適應(yīng)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展的變化，不斷提高監(jiān)測(cè)工作人員的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)、業(yè)務(wù)能力，保證監(jiān)測(cè)工作符合質(zhì)量目標(biāo)的要求?，F(xiàn)將年度人員培訓(xùn)與考核計(jì)劃的內(nèi)容和要求綜合如下：一、 站內(nèi)培訓(xùn)（1）質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的宣貫培訓(xùn)。培訓(xùn)對(duì)象：全體監(jiān)測(cè)人員。培訓(xùn)內(nèi)容：a、《質(zhì)量手冊(cè)》宣貫要點(diǎn)。b、《程序文件》主要內(nèi)容。c、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》主要內(nèi)容。培訓(xùn)目標(biāo)要求：通過(guò)培訓(xùn)讓全體監(jiān)測(cè)人員能夠結(jié)合實(shí)際情況，學(xué)習(xí)討論如何在實(shí)踐工作中貫徹體系方針、目標(biāo)；具體掌握體系組織結(jié)構(gòu)、體系文件結(jié)構(gòu)、受控部門(mén)與受控崗位設(shè)置；了解有關(guān)我站質(zhì)量管理的相關(guān)知識(shí)。(2)環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證知識(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)對(duì)象：環(huán)境監(jiān)測(cè)人員、質(zhì)量監(jiān)督員和內(nèi)審員。培訓(xùn)內(nèi)容：a、環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證的基本概念。b、水質(zhì)河流采樣技術(shù)及水質(zhì)采樣樣品的保存和管理技術(shù)規(guī)范。培訓(xùn)目標(biāo)要求：通過(guò)日常的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握常用的實(shí)驗(yàn)