昔陽示范中學(xué)內(nèi)部控制報告(編輯修改稿)
2024-08-31 01:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。否√不適用□是□否√不適用□預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行支出申請與內(nèi)部審批采購文件編制與復(fù)核無形資產(chǎn)的研發(fā)與管理概預(yù)算編制與審核合同的審核與審批是□否√不適用□是□否√不適用□是□否√不適用□是□否√不適用□是□否√不適用□是□否√不適用□預(yù)算執(zhí)行與分析評價付款審批與付款執(zhí)行合同簽訂與驗收對外投資的可行性研究與評估項目實施與價款支付合同的審批與訂立是□否√不適用□是□否√不適用□是□否√不適用□是□否□不適用√是□否√不適用□是□否√不適用□決算編制與審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計核算驗收與保管資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督竣工決算與竣工審計合同的執(zhí)行與監(jiān)督是□否√不適用□是□否√不適用□是□否√不適用□是□否√不適用□是□否√不適用□是□否√不適用□對涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立制衡機制的情況：分事行權(quán)分崗設(shè)權(quán)分級授權(quán)關(guān)鍵崗位輪崗專項審計對經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督，是否明確分工、相互分離、分別行權(quán)？對涉及經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的相關(guān)崗位，是否依職定崗、分崗定權(quán)、權(quán)責(zé)明確？對各管理層級和各工作崗位，是否依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任、一般授權(quán)與特殊授權(quán)界限？對重點領(lǐng)域的關(guān)鍵崗位，是否建立干部交流和定期輪崗制度？不具備輪崗條件的單位，是否對關(guān)鍵崗位涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)采用專項審計等控制措施？是√否□不適用
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