7學校內部控制評價報告]學校內部控制考核評價報告(編輯修改稿)
2025-09-26 09:25 本頁面
【文章內容簡介】 6分） 5 （8分） 8 （6分） 6 （100分） 評價總分 95 在本單位（部門）內部控制基礎性評價過程中，存在扣分情況的指標匯總如下： 開展內部控制風險評估（3分） 扣1分 開展組織及業(yè)務流程再造（4分） 扣2分 預算執(zhí)行差異率（4分） 扣1分 對資產定期核查盤點、跟蹤管理（4分） 扣1分 單位風險評估工作機制，開展組織及業(yè)務流程再造不夠健全，預算執(zhí)行中存在
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