7學(xué)校內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告]學(xué)校內(nèi)部控制考核評價(jià)報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-26 09:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 6分） 5 （8分） 8 （6分） 6 （100分） 評價(jià)總分 95 在本單位（部門）內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)過程中，存在扣分情況的指標(biāo)匯總?cè)缦拢? 開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估（3分） 扣1分 開展組織及業(yè)務(wù)流程再造（4分） 扣2分 預(yù)算執(zhí)行差異率（4分） 扣1分 對資產(chǎn)定期核查盤點(diǎn)、跟蹤管理（4分） 扣1分 單位風(fēng)險(xiǎn)評估工作機(jī)制，開展組織及業(yè)務(wù)流程再造不夠健全，預(yù)算執(zhí)行中存在
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