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正文內(nèi)容

天翰特色文化有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書(編輯修改稿)

2024-08-30 12:13 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 和機場所在地的文化內(nèi)涵,并能夠買到最正宗的特色文化產(chǎn)品。d、最優(yōu)秀的管理團隊,一個完美的組合是戰(zhàn)勝一切困難的力量,是企業(yè)長遠發(fā)展的根本,是一切目標(biāo)實施的保證。面對競爭對手,我們會怎么做?(差異性服務(wù)、商品) 競爭結(jié)構(gòu)的分析多考慮通過創(chuàng)造性的供給來創(chuàng)造需求, 才能使自身的專賣店具有競爭者所沒有的特色, 從而形成自身的核心競爭力。A. 和供貨方結(jié)成供應(yīng)鏈。保持良好的關(guān)系, 有些供貨方對市場和競爭十分熟悉, 可對零售店的存貨選擇很有幫助。與供應(yīng)商成為貿(mào)易伙伴, 打造價值鏈共同體。因為, 只有在所處的供應(yīng)鏈具有了競爭力后, 專賣店本身才具有競爭優(yōu)勢 ??梢宰屝诺眠^的戰(zhàn)略供應(yīng)商共享機場零售客戶反饋的信息、數(shù)據(jù)挖掘獲得的知識、專賣店的經(jīng)營計劃等, 統(tǒng)籌安排產(chǎn)品的訂購、新產(chǎn)品開發(fā)、物流與資金流的控制等, 以縮短商品的訂貨期、減少庫存, 提高供貨的準(zhǔn)確率和及時性, 減低供應(yīng)鏈的成本, 為客戶創(chuàng)造更多價值。B. 快速反應(yīng)的經(jīng)營模式。專賣店的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計可以考慮扁平化的模式, 主要的目的是使其能在面對來自市場和客戶的挑戰(zhàn)時, 能快速做出正確的反應(yīng), 包括對店面經(jīng)理或部門經(jīng)理的充分授權(quán)、決策的速度、服務(wù)人員的應(yīng)變能力等。因此, 對服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)進行必要的培訓(xùn)、員工的激勵和制定必要的管理制度等。 第五章 市場營銷在經(jīng)營在過程中,我們本著以顧客為核心和高質(zhì)量的商品,為每一位顧客提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),同時我們更會根據(jù)不同類型的旅客提供各個性化的服務(wù)和介紹!力求讓旅客們在最短的時間內(nèi)更好地了解當(dāng)?shù)氐奶厣幕?。本公司一直致力于要保證商品的質(zhì)量,確保商品是真品,所以在價格的策略上采用以當(dāng)?shù)芈糜尉包c以及市區(qū)價格還有機場零售店的價格3者相統(tǒng)一的綜合分析定價,一般來說,價格定與市區(qū)價與之持平!新加坡樟宜機場、香港機場等著名國際機場在進行商業(yè)招標(biāo)時,合同中就有一條明確提出:商品價格不得高于市區(qū),因此商家在競爭投標(biāo)時出的租金價格也相應(yīng)低于市區(qū),而機場的收入可以通過從商家銷售收入中提取一定的特許經(jīng)營費得到保證。在開業(yè)的初期, 保證主力商品是具有較高的市場占有率的Cash Cow (現(xiàn)金牛) 或Star (明星商品) ,為零售店帶來足夠的利潤以覆蓋成本。 零售店轉(zhuǎn)入正規(guī)后, 再開發(fā)一些銷售增長率高而市場占有率低的商品, 為零售店形成未來優(yōu)勢。主力、必備商品的資金利潤率要保證覆蓋成本并獲得目標(biāo)利潤, 以完成經(jīng)營目標(biāo)。綜合評定商品的市場引力(市場容量、增長率、利潤率) 和零售店實力(綜合生產(chǎn)能力、銷售能力、技術(shù)能力、市場占有率) , 再做出商品組合決策 。若經(jīng)營轉(zhuǎn)入正規(guī)后狀況良好可采取商品組合,為避免市場中競爭者的雷同現(xiàn)象,提供差異化的服務(wù)和商品。在銷售上,我們除了在機場店面的直接銷售,同時在淘寶望等網(wǎng)絡(luò)銷售平臺建立一個全國的綜合性的網(wǎng)店來統(tǒng)一銷售來自于全國各地的文化特產(chǎn),并以自身設(shè)立在全國各種大型機場的分店,迅速把商品銷售到顧客手上!在具體的銷售過程中提醒客戶的“需要”, 采用傳單、標(biāo)識、色彩、擺設(shè)、人員交流等渠道, 都有助于將“需要”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋胍?。所提供商品的質(zhì)量、色香味、價格、服務(wù)質(zhì)量、態(tài)度、員工的服飾、店面色彩、標(biāo)識、餐臺的擺設(shè)等都會影響這個過程。促銷策略上,將會有針對不同類型旅客的贈送行為:如旅游旅客送一套本公司的針線等旅游小物品。本公司在初期只在網(wǎng)店上實行一定的優(yōu)惠快遞銷售,在全國網(wǎng)絡(luò)逐步建成后,開始全國機場分店的聯(lián)合銷售的促銷形式! 其他營銷手段價格=成本+服務(wù)+形象+利潤+風(fēng)險一些免費的宣傳手段以減低初始成本,例如在各大網(wǎng)站和中國民航報等相關(guān)網(wǎng)站進行投稿報道,邀請一些機場領(lǐng)導(dǎo)的到來在店內(nèi)設(shè)置進出港航班的信息顯示屏,與機場航班信息同步,顧客店內(nèi)購物時可以隨時清楚地知道最新航班動態(tài)。 第六章 投資及財務(wù)分析 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模(一)基本假設(shè) 本公司預(yù)估至少有一到二年的營運虧損期,此時以建立本公司品牌形象,擴張市場占有率為目標(biāo)。 至多在公司創(chuàng)立五年后應(yīng)達盈利目標(biāo)。(二)各階段資本形成策略配合以上預(yù)期,本公司各階段的資本形成策略如下:階段說明建立初期1. 公司建立初期以權(quán)益資金的投入為主占80%:預(yù)估籌集人民幣80萬為原始資本。2. 其他資金來源占20%:A、金融機構(gòu)貸款。B、親朋好友借款。C、本身存款。正常運營期1. 營運資金的來源可藉由以下方式:A、內(nèi)部資金:保留盈余。B、外部資金:二次籌資,舉債(銀行貸款)成熟期產(chǎn)品成熟期:推出更多樣化的商品。此時公司應(yīng)連續(xù)幾年有盈余,資金來源除考慮營業(yè)收入,尚可考慮公司股票上市對社會大眾募集資金,此時資本形成策略以建立最佳資本結(jié)構(gòu)為目標(biāo)。 資金來源與運用第一年資金用途明細:店鋪運營第一年租金200萬,第一季度50萬。店面裝修費用5萬,收款機、電子屏等設(shè)備3萬。第一年企業(yè)員工本創(chuàng)業(yè)團隊五人組成,每月固定工資500元+銷售提成。預(yù)計一年工資支出共25萬元。隨著規(guī)模壯大,預(yù)計每間分店會另招聘員工6人。 資金來源與運用明細表 單位:萬元年度項目第一年第二年第三年第四年第五年資金來源風(fēng)險(股本)投資80銀行貸款20銷貨現(xiàn)金收入0合計100資金運用應(yīng)付工資77151515店面租金及設(shè)備1810101010商品采購5050505050管理費用11111合計7668767676當(dāng)年現(xiàn)金余額24 投資收益與風(fēng)險分析主要假設(shè):公司商品供應(yīng)合理,店鋪選于天津濱海國際機場候機樓國內(nèi)候機大廳區(qū)內(nèi),定期繳納租金,正常運營。投資現(xiàn)金流量表如下: 投資現(xiàn)金流量表 單位:萬元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年一、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 吸收風(fēng)險投資所收的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 二、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的增值稅款 支付的所得稅 支付的增值稅所得稅以外的稅金 支付的其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈值 三、凈現(xiàn)金流量:銷售收入明細表 單位萬元第一年第二年第三年第四年第五年實體店銷售額(萬元)網(wǎng)上銷售額(萬元)總銷售額代理宣傳業(yè)務(wù)營業(yè)額(萬元)自主產(chǎn)品業(yè)務(wù)銷售額(萬元)00004毛利 (萬元)稅前利潤(萬元) 投資凈現(xiàn)值在進行投資分析中,我們考慮的是公司的現(xiàn)金流量,而不是其營業(yè)利潤?,F(xiàn)金流量同營業(yè)利潤相比,雖然兩者在整個投資年限中數(shù)目是相等的,但由于利潤易受折舊、間接費用分配方法等人為因素的影響,而現(xiàn)金流量則不受這些因素的影響,并且從財務(wù)的角度來講,一個項目是否能夠存活下去,不取決一定時期是否贏利,而是取決于是否有足夠的現(xiàn)金用于各種支付。從當(dāng)前金融市場來看,銀行利率不會波動太大,因此,假定投資貼現(xiàn)率為10%。當(dāng)然從風(fēng)險投資的角度來講,對一個項目的投資不可能持續(xù)很長的時間,那么如何從風(fēng)險投資的角度來分析是否可以來投資呢?可以根據(jù)帶有貼現(xiàn)值的投資回收系數(shù)來分析。前五年凈現(xiàn)值: NPV=現(xiàn)金流入值現(xiàn)金流出值 n =∑(CICO)t(1+i)t t=1 =150+(P/F,10%,1)+(P/F,10%,2)+(P/F,10%,3)+(P/F,10%,4)+(P/F,10%,5) =150+++++ ≈563更精確的前三年凈現(xiàn)值: NPV'1=現(xiàn)金流入值現(xiàn)金流出值 n =∑(CICO)t(1+i)t t=1 =150+(P/F,10%,1)+(P/F,10%,2)+(P/F,10%,3) =150+++ ≈31 NPV和NPV'均大于0,方案可行。銀行利率i=(一年利率,截至2007年9月15日)銀行貸款率i= (一年貸款率,截至2007年9月15日)(以下各種計算均按此利率計算)通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計算,投資回收期為?投資方案可行?;厥掌?累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值)凈現(xiàn)值法和現(xiàn)值指數(shù)法雖然考慮了時間因素,但并未知道項目本身的投資收益率是多少,如果投資者有一定投資收益率標(biāo)準(zhǔn),則可以考慮內(nèi)部報酬率。內(nèi)部報酬率,即凈現(xiàn)值為零時的貼現(xiàn)率。根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內(nèi)部收益率如下:當(dāng)計算期為5年時: nNPV(IRR)= ∑(CICO)t(1+IRR)t=0 IRR=46%t=1當(dāng)計算期為3年時: nNPV'(IRR)= ∑(CICO)t(1+IRR)t=0 IRR'=25%IRR和IRR'均大于i。內(nèi)部收益率達到?,遠大于資金成本率?,主要因為?公司在銷售收入、投資、經(jīng)營成本上存在來自各方面的不確定因素,我們對三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項替代法計算投資回收期和內(nèi)含報酬率。(見下圖:) 圖1 項目敏感性分析項 目投資經(jīng)營成本銷售收入10%+10%10%+10%10%+10%內(nèi)含報酬率投資回收期(年)公司對銷售收入的提高和降低最為敏感,經(jīng)營成本次之。在變化177。10%范圍內(nèi),內(nèi)含報酬率?,說明能承擔(dān)風(fēng)險,具有一定可靠性。 利潤=銷量單價-單位變動成本銷量-固定成本 令利潤為零,將單價、單位變動成本、固定成本代入式中,盈虧臨界點銷售量=固定成本247。(單價單位邊動成本) = =盈虧臨界點作業(yè)率=盈虧臨界點銷售量247。正常銷售量 = =由盈虧臨界點作業(yè)率可以看出,公司只要能達到正常作業(yè)量的?即可完成成本帶來支出,由于安全邊際率=1-盈虧臨界點作業(yè)率,即安全邊際率等于?,安全邊際率是一個相對指標(biāo),越大越安全,由下表可以看出,本公司是處于很安全的等級,經(jīng)營風(fēng)險極小。 安全性檢驗標(biāo)準(zhǔn)安全邊際率40%以上30%~40%20%~30%10%~20%10%以下安全等級很安全安全較安全值得注意危險根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測(見附錄),公司能保持較高的利潤增長,擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此,公司第一年不分紅,第二年以后每年分紅為凈利潤的30%。 會計報表及附表 損益表 損益表 單位:萬 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年一、主營業(yè)務(wù)收入 減:主營業(yè)務(wù)成本 二、主營業(yè)務(wù)利潤 減:營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用
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