【文章內容簡介】 單位：萬元　電度電費力率調整基本電費應收總額20039272902290576199826192004102930042921023641127372增量102010200244745144753增率%%%%A%%%%B%%%%C%%%% B．2004年各收入占總收入的比例C．各收入增長占總增長的比例，％，由于電價調價共計增加售電收入24816萬元，剔除后，％，％，與售電量情況基本相同。今年我公司售電量超計劃已成定局，因此，售電收入指標即使電力公司考核我公司時剔除電價調價的因素，完成售電收入指標還是不成問題。由于售電收入由售電單價決定，而不同性質用戶用電的多少不由我們主觀控制，因此各分公司應從正確執(zhí)行電價、計算電費上著手，結合營業(yè)普查做好整改工作。在政策允許的前提下，盡可能的減緩居民分時電表的改造、加快中量分時電表的改造。 平均電價（1）、各供電分公司19月份平均電價匯總 單位：元/千千瓦時，萬元滬東滬南滬西滬北寶山公司19月實績19月計劃電價調整增收入432839144920436372912481619月（還原）全年計劃，剔除調價因素，，去年同期（還原后）。如果電力公司按剔除調價因素后，來考核我公司的平均電價指標，今年要完成這一指標還是有一定的難度，因此各單位不能掉以輕心，既要分析調價后對平均電價的影響，也要分析還原調價因素后的平均電價變化，從中詳細分析影響平均電價的主要原因，針對問題，制定措施，確保年底指標的完成。（2）、按行業(yè)、電價等級分類 各電壓等級分類平均電價統計表 單位：元/千千瓦時電壓等級大工業(yè)普非工業(yè)農業(yè)單位照明居民用電合計35KV2004年2003年增長值增率%%%10KV2004年2003年增長值增率%%%%400V2004年2003年增長值增率%%%%%%合計2004年2003年增長值增率%%%%35KV 。，,。，, 。二、負荷分析（一）、2004年19月負荷情況分析2004年19月市區(qū)最高負荷達5936MW，與去年同期相比上升243 MW，主要原因是夏季35℃及以上高溫天數達23天，在錯避峰措施效果明顯的情況下，公司用電負荷仍創(chuàng)歷史新高，說明人民生活水平在不斷提高，上海國民經濟正保持良好的發(fā)展態(tài)勢。2003年與2004年平均負荷比較 單位：MW 從上表可以看出，18月平均負荷均同比上升，19月平均負荷同比上升228 MW，增率達9%。說明用戶用電負荷的增長情況良好。（二）、2004年19月售電情況分析，在實施各項錯避峰措施的情況下，公司的售電仍創(chuàng)歷史新高，通過詳細的分析得到，售電增長的主要原因是工業(yè)、其他事業(yè)、居民的用電的自然增長。2003年與2004年售電比較 單位：億kWH 從上表可以看出，除1月由于是春節(jié)的原因，門閉戶較多，造成實抄困難，28月售電均同比上升，%。（三）、結論通過上述負荷、售電的分析比較，19月公司負荷與售電的變化成正比關系，影響售電的技術、管理因素正在逐步得到改進和完善。市場營銷部將繼續(xù)努力，不斷強化規(guī)章制度、檢查、考核措施的貫徹落實，使公司的售電保持持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。三、行業(yè)和電壓等級售電分析（一）、按行業(yè)分類 單位：千瓦時2004年19月增率2004年各行業(yè)占總電量的比例一、農業(yè)107992848%%二、工業(yè)6367382875%%三、地質業(yè)1938937%%四、建筑業(yè)176379954%%五、交通、郵電564829649%%六、商業(yè)1181689371%%七、其他事業(yè)4949298653%%其中： L1128934222%%M375064368%%N479147052%%O149814446%%P178285488%%Q2638053077%%八、居民3934080644%%合 計17283592931%%，％。其中居民、其他事業(yè)、工業(yè)分別增加34922萬千瓦時、45323萬千瓦時、68662萬千瓦時、%、%、%，%、%%，%，因此我公司的電量增長主要是工業(yè)、居民的用電。（二）、按產業(yè)結構分層表四： 單位：千瓦時公司2003年19月2004年19月增量增率ABC第一產業(yè)108619519107992848626671%%%%第二產業(yè)58589863836543762829684776446%%%%第三產業(yè)62228042866697756610474952324%%%%居民35848598313934080644349220813%%%%合計15775270019172835929311508322912%%%%A． 2003年各產業(yè)占總電量的比例B． 2004年各產業(yè)占總電量的比例C． 各產業(yè)電量增長占總增長的比 從產業(yè)結構看，％，增長最快，%，%。%。進一步說明電量的增長除居民外，主要是工業(yè)的增長。四、電價調整影響售電量變化的分析 單位：萬千瓦時戶名04年7月03年7月增率04年8月03年8月增率04年9月03年9月增率04年小計03年小計增率寶鋼集團上海五鋼有限公司125968741%1751610281%1340713103%4351932125%寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司89682890%75044399%81771944%246499233%上海申佳鐵合金有限公司32804654%33644872%31725678%981615204%上海中遠化工有限公司(電石)21911912%23211805%24041680%69165397%上海中遠化工有限公司(化肥)1060882%1064760%988914%31122556%上海泛亞潛力紙業(yè)有限公司10411043%10491026%10181007%31083076%長江原水廠727662%735672%647641%21091975%上海金泰銅業(yè)有限公司725580%703580%647619%20751779%寶鋼集團上海二鋼有限公司11561582%983647%13521263%34913492%江南造船廠695689%676678%594643%19652010%合計3243923635%3591525720%3240627492%10076076847%從對以上前10位用戶電量來看，今年9三月的用電量比去年同期多用23913萬千瓦時，%。但個別用戶仍由于調價因素造成電量減少。如上海申佳鐵合金有限公司04年9三月比去年同期減少5388萬千瓦時，%，寶鋼集團上海二鋼有限公司9三月比去年同期減少1萬千瓦時，%，江南造船廠9三月比去年同期減少45萬千瓦時，%，三戶累積9三月比去年同期減少5434萬千瓦時，可見電價調整仍對部分用戶的用電造成了一定的影響。五、客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示根據分析，我公司范圍內的客戶用電需求發(fā)展主要是以工業(yè)、居民及住宅開發(fā)建設用電為主，按照發(fā)展趨勢，我們營銷工作應著重在以下幾個方面制訂或出臺滿足客戶用電需求并在服務舉措上采取優(yōu)先的原則，以達到雙贏。對工廠企業(yè)的申請用電，要理順流程、減少環(huán)節(jié)、縮短加快接電速度，盡快試行大客戶申請用電經理負責制或客戶代表制。進一步做好社區(qū)用電服務工作。首先要開放居民客戶申請增加用電需求。較長時期內，由于收費和裝置原因，居民用電容量限制在48千瓦/戶，隨著居民生活水平的提高，家用電器品種越來越多，使用率也越來越高，我們不能因為受原有政策的限制而束縛自身的發(fā)展。其次是要做好售后服務工作，特別是要及時做好故障處理和用戶用電故障報修處理工作。在第三產業(yè)方面，由于上海的功能定位在高科技、服務性和居住型城市，第三產業(yè)將有大的發(fā)展?jié)摿?。這就要求我們不斷擴大和規(guī)范我們的服務功能，做到優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠。特別是房地產開發(fā)，今年19月份，我公司共受理項目221個。面對如此大的用電市場，我們要主動做好項目接電配套工作。住宅開發(fā)建設工程是一把雙刃劍，同一個工程即可收取配套費建設配電網，又可幫助客戶做好內線工程，工程結束客戶用電后再收取電費，這就要求我們必須從企業(yè)自身發(fā)展需要去做好每一個工程配套。當前要做好的工作是明確住宅建設接電配套周期，使各環(huán)節(jié)有一個明確的時間，同時也便于客戶的監(jiān)督。 一、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：工作重點完成情況（提前/按時/滯后）完成突出方面滯后原因分析需改進的方面方針目標項目制定《0406年營銷行動計劃》提前完成以人性化升級服務能力以個性化培育服務品牌以信息化提升服務速度以專業(yè)化提高服務質量非方針目標項目迎峰度夏工作按時完成今年公司采取的8項錯峰避峰措施效果明顯，有效地緩解了電力供需矛盾。，，提高了資源的有效利用率。為保證預案措施的落實，我公司共出動檢查人員3410人次，動用車輛1848車次，客戶告知書發(fā)放率為100%，客戶執(zhí)行率95%以上，負荷執(zhí)行率97%以上，日執(zhí)行負荷56萬kW。ERP推行工作按時完成實現了核算模式的轉變實現了信息化管理模式的轉變實現了帳務向財務化管理的觀念轉變提高了資金利用價值提高了報表的準確性和及時性提高了電費業(yè)務處理的工作效率為電力公司ERP電費的全面推廣奠定了良好的基礎電力公司布置工作事項及公司領導決策事項電價普查按時完成營業(yè)普查按時完成8月底已完成80kW以上客戶的營業(yè)普查電價專項檢查按時完成圓滿完成接受國家發(fā)改委電價專項檢查定期形成指標分析報告和客戶分析報告按時完成進一步細化分析，及時了解客戶需求，為決策提供更加科學的依據。加強營銷經營分析工作，制定分析框架按時完成部室發(fā)文規(guī)定：《月度銷售概況》每月15日完成；《年度客戶綜合報告》次年1月20日完成錯避峰對負荷、電量、電價影響的分析報告 按時完成通過分析得出錯避峰對負荷的影響56萬千瓦時，,。制定營銷績效考核體系按時完成部室發(fā)文，并召開專題會議進行布置溝通完成電價政策的培訓按時完成參加對象為各基層單位營銷部門的班組長及以上管理人員一、 主要改進舉措建議：各專業(yè)口子通過分析提出改進舉措建議，并提出相關責任人、時間節(jié)點、目標。主要內容包括資源需求和橫向協調配合事項需改進的事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限營銷工程項目市場營銷部工程進度計劃、工程、財務次月抄表三級培訓人力資源部10~11月市場營銷部11月份編寫營業(yè)作業(yè)指導書框架市場營銷部時間、資金人力資源部計劃發(fā)展部12月份二、 下一階段公司經營重點事項建議（定性事項由總經理工作部負責匯總，定量事項由計劃發(fā)展部負責匯總）1. 根據年度方針目標展開和公司經營情況，有預見性的考慮下階段的工作重點，事先規(guī)劃2. 需要明確相關