【文章內容簡介】 證取樣材料設備檢驗工序自檢互檢、專檢單位工程質量評定分部分項工程質量評定工序、隱蔽工程驗收質量檢驗評定質量檢測及監(jiān)督標識記錄計量設備周期檢定和校驗計量設備檢驗 標識記錄評審及其處理不合格品控制工程竣工及保修質量檢驗評定協(xié)作隊質量監(jiān)督竣工資料整理工程問訪及保修理遺留問題處理理竣工驗收理工程質量核理 圖3 施工過程控程圖外來文件收發(fā)登記標識辦理執(zhí)行清退歸檔保存YN圖4 外來文件管理流程圖保存歸檔保存處理更改文件編寫審核審批標識登記正本存檔到期鑒定副本發(fā)放使用印制YNNY圖5 內部文件管理流程（4）管理要求① 業(yè)主、監(jiān)理、質監(jiān)站發(fā)來的會議紀要、指令、通知等技術文件，由質檢部接收，移交綜合辦公室，綜合辦公室按流程規(guī)定處理，每月底前將原件存放質檢部。② 外來綜合性文件由綜合辦公室按流程規(guī)定處置，并歸檔。③ 發(fā)文由各部門起草，經相應分管領導審批、簽發(fā)，由綜合辦公室編號成文、發(fā)放。④ 質量管理體系文件由質檢部負責編制、修改、登記、發(fā)放。⑤ 執(zhí)行二航局《項目實施管理手冊》。⑥ 項目部各職能部門根據(jù)實際情況編制一份部門使用的文件現(xiàn)行狀態(tài)清單。⑦ 作廢文件及時回收并登記，作廢文件如需保留應蓋“作廢”章。⑧ 對已歸檔保存的文件資料，參照《二航局檔案管理辦法實施細則》進行保管和借閱，借閱需登記，并限定歸還日期，及時返還?，F(xiàn)場配備專職質檢工程師3人，兼職質檢員6人。質量控制機構見圖6公司總經理項目總工項目經理工程部部長質檢工程師文件資料管理操作質量管理（組長或兼職質量員）協(xié)作隊質量管理質量體系運行管理質量檢查管理工程技術管理測 量 管 理試 驗 管 理計 量 管 理工 藝 管 理公司總工程師公司副總經理圖6 質量控制機構圖質量保證體系施工全過程質量保證體系施工階段質量保證子體系施工質量保證項目體系輔助質量保證項目體系施工作業(yè)人員保證施工技術力量保證施工設備保證原材料保證施工工藝保證施工工序質量保證施工準備階段質量保證體系開工條件保證設計、施工圖紙分級會審圖紙施工組織設計保證施工預算保證劃分質量驗收項目安全質量措施保證分級測量保證QC上級建組保證組織保證體系項目部創(chuàng)優(yōu)領導小組創(chuàng)優(yōu)領導小組辦公室各QC小組材料供應質量保證外協(xié)作件質量保證擇優(yōu)定點保證按標驗收保證優(yōu)質管理保證技術協(xié)作保證材料移交保證交工質量保證竣工階段質量保證子體系資料整理保證竣工決算保證竣工文件保證施工技術總結保證質量評比保證獎罰保證隱蔽工程質量檢查質量評定制 度質量監(jiān)督保證子體系安全質量措施保證檢查質量管理辦法保證項目部質量檢查工區(qū)質量檢查定期不定期質量檢查制度工作質量保證體系工作程序保證思想教育TQC教育創(chuàng)優(yōu)方針管理流程工作標準保證工作規(guī)劃創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃經濟責任制質量責任制工作效率保證質量競賽質量考核評獎制度勞動競賽創(chuàng)優(yōu)工作模式化質量第一、用戶至上質量組織系統(tǒng)化質量工作規(guī)范化 質量保證體系開工前，按照《公路工程質量檢驗評定標準》及其它相關質量檢驗評定標準的規(guī)定，結合工程特點進行分項、分部和單位工程劃分，經業(yè)主和監(jiān)理工程師批準執(zhí)行。本工程按照業(yè)主要求，實行首件認可制度。在各分項工程實施前，按監(jiān)理工程師要求制作試驗段，并進行工藝評定，只有試驗段通過監(jiān)理工程師驗收后，才能開始正式施工。主要的工藝試驗有：普通混凝土配合比試驗；土的壓實、強度試驗；瀝青混合料穩(wěn)定度、成品質量試驗等。按規(guī)定隨時將材料及工程質量的檢驗與試驗報告報送監(jiān)理工程師審查，采用質量動態(tài)管理方法，隨時將檢測結果、取樣地點、試驗項目、試驗方法、試驗員姓名、試驗結果，及合格與否的評定意見輸入計算機，建立工程數(shù)據(jù)庫，并將各項試驗結果逐日繪制工程質量指標管理圖，同時隨施工的進展分階段繪制施工質量直方圖和正態(tài)分布曲線，送監(jiān)理工程師審查。建立完善的施工監(jiān)控系統(tǒng)是保證施工質量的必須措施。根據(jù)本工程特點，配合施工監(jiān)控單位做好相關施工監(jiān)控工作，監(jiān)控數(shù)據(jù)及時提交監(jiān)理工程師。 質量保證管理制度A資料借閱制度經理部內部查閱資料，只能查閱相關的檔案資料。查閱資料時，應按照“當場查閱，用完后放回原處”的原則。需要借出時，須向資料管理員辦理借閱手續(xù), 管理員進行登記。凡歸檔的資料原件，原則上不得閱借，確有需要借閱者，需辦理借閱手續(xù)，借閱者日內必須按時歸還，歸還時要嚴格檢查，防止短少、受損和污染的檔案入庫，并在借用檔案登記薄上注銷。聲像檔案原聲帶、母片嚴禁外借。對非相關的人員嚴禁查閱、摘抄。外部需要查閱資料時,應有主管領導的書面批示,方可辦理查閱和出借手續(xù)。借用檔案的人員，對所借檔案要負安全、保密之責，不得遺失、污損、毀壞和抽取、拆散、涂改、不得自行轉借、翻印、擅自帶出單位，嚴禁在檔案文件上作任何標記。無論是資料管理員或借閱人造成資料丟失的,應自動補齊。對不愿彌補的,應視資料的輕重程度由經理部給予200～600元的罰款,對企業(yè)造成其他后果的，給予其行政處罰。B顧客滿意度調查制度第一條，為提高工程質量，更好地為用戶服務，不斷總結經驗，改進工作，提高企業(yè)的社會信譽，為競爭創(chuàng)造條件，必須實施顧客滿意度調查制度。第二條，調查工作原則上由質量部門組織實施。第三條，調查時應主動到業(yè)主單位征詢意見，但也可采用函件形式征詢業(yè)主意見。第四條，調查時間：在施工期間每半年就施工質量情況及時與顧客溝通或當業(yè)主要求時應適時進行調查。第五條，調查時認真聽取顧客的意見，填寫《顧客意見調查表》。第六條，調查人員應將調查意見及時整理成書面材料，報告主管領導。第七條，不論用戶提出什么問題，都不能采取敷衍、搪塞等不負責任的態(tài)度，要對顧客提出的問題和質量缺陷及時進行整改，并將整改結果及時反饋給顧客。處處為用戶著想，事事讓用戶滿意。C質量檢驗評定制度為保證工程質量，凡有質量評定要求的工程項目，必須進行質量檢驗評定。質量檢驗評定應體現(xiàn)“誰負責施工，誰保證質量，誰驗收，誰負責”的原則。認真貫徹施工技術管理辦法和質量責任制，落實“三檢制”。質量檢驗評定的依據(jù)是部頒港口工程、公路工程、建筑安裝工程質量檢驗評定標準及國頒、部頒的其他質量檢驗評定標準。質量檢驗評定分為“優(yōu)良”、“合格”兩個等級，評定時不得采用其他等級。返工重做的或經缺陷修補處理的構件或分項工程，應重新評定質量等級。質量檢驗評定工作的程序和組織（1）構件或分項工程的質量檢驗評定，應在工序（班組）自檢、互檢的基礎上，由分項技術負責人組織有關人員進行，并真實填寫構件檢驗評定表，分項工程質量檢驗評定表，專職質檢員核定。（2）分部工程質量檢驗評定，應在分項工程質量檢驗評定的基礎上，由項目部技術負責人組織有關人員進行，專職質檢員核定。其中基礎和主要分部工程應由企業(yè)技術或質量部門核定。對遠離公司的項目部，可由公司質量部門授權具有相當資質的人員核定。（3）單位工程質量評定，在分部工程質量評定的基礎上，由公司總工程師組織有關部門進行，并核定質量等級。根據(jù)合同要求，凡規(guī)定構件、分項工程、分部工程和單位質量等級評定，需報監(jiān)理（建設）單位確認的資料，均必須報送監(jiān)理（建設）單位確認。，將單位工程質量等級評定結果及有關資料，送監(jiān)理（建設）單位，由監(jiān)理（建設）單位請質量監(jiān)督站核定。，應立即進行質量等級評定。無正當理由評定時間不得超過35天。，工序負責人保存。，待分項工程完工后交質檢部門保存。竣工資料移交建設單位、檔案館。D隱蔽工程驗收制度為了不給工程留下質量事故隱患，保證工程質量，必須做好隱蔽工程驗收工作。，驗收前由分項技術負責人填寫隱蔽工程驗收單，及時提交質檢部門。，經技術負責人或質檢員簽字后，由質檢部門通知監(jiān)理單位驗收，并及時辦理驗收手續(xù)。，請按照通知時間驗收。如在合同規(guī)定的時間內不驗收，則按合同規(guī)定隱蔽后由監(jiān)理補辦手續(xù)，或由質檢部門通知業(yè)主。，建設、監(jiān)督、監(jiān)理、設計單位有疑議，要求重新檢查時，應嚴格按合同規(guī)定辦理。如確實存在已隱蔽的工程與設計要求或驗收標準不符時，應分析原因；確系施工責任造成的，應追究責任人所造成的損失。，時間較長的隱蔽工程，不能一次完成隱蔽工程驗收時，根據(jù)合同視實際情況，爭取分段、分部位進行驗收并隱蔽。、構件加工廠的隱蔽工程驗收，如監(jiān)理（建設）單位不能參加應書面委托施工單位質檢部門組織驗收的構件，必須嚴格按驗收要求進行，并將委托通知單作為驗收附件。若檢查發(fā)現(xiàn)不符合設計要求和驗收標準，追究質量部門負責并從嚴處理。E原材料進場質量驗收制度為保證工程質量，把好原材料進場質量關，原材料進場必須堅持按本制度辦理。，原材料生產廠家的選擇須經監(jiān)理批準時，簽訂供貨合同前，應陪同監(jiān)理對生產廠家的產品進行實地考察，經監(jiān)理認可方能簽訂原材料供貨合同。未正式簽訂合同的原材料不得進場。、型號、品種必須符合設計要求，出廠合格證、材質證明齊全。，必須對進場原材料進行外觀質量檢查。核對品名、規(guī)格、型號、尺寸、材質，不合規(guī)定的不得簽收。，物資部門及時提供材質證明，并會同工程、質檢部門通知試驗站取樣。“驗收標準”“施工規(guī)范”的規(guī)定抽樣檢查，并及時將試驗結果提交質檢部門。抽樣檢驗不合格的原材料不準使用在工程建設中。F自檢、互檢和交接檢查制度為保證工程質量把好質量關，必須進行工序自檢、互檢和交接檢查工作。檢驗流程見圖9。 、互檢和交接檢查，必須在每道工序開工之前和完工之后進行，要認真填寫自檢、互檢記錄，履行簽字手續(xù)，確保工序各項工程質量。，在班長的領導下進行，由操作人員自檢，班組兼職質檢員簽認。由下道工序兼職質檢員簽認。，受專職質檢員業(yè)務指導，對本工序存在的質量問題，有責任提出改進意見和要求，如在本工序得不到解決，有權越級反映。，應糾正至合格，如不愿糾正，下道工序有權拒絕接收，造成的經濟損失由上道工序負責。，接收后發(fā)現(xiàn)質量問題或有礙本工序施工，應由接收工序負責。、互檢和交接檢查發(fā)生質量問題糾紛，經過協(xié)商仍有爭議由專職質檢員作出裁決。、互檢記錄由工序負責人填寫并保存。G技術交底制度：，以會議形式進行技術交底。其內容為工程概況及特點、施工總進度計劃、主要施工方法、重點施工部位和關鍵技術及質量標準、環(huán)境、職業(yè)健康技術措施、實施質量計劃的技術措施，采用的新技術、新工藝、新材料和新設備以及施工中與監(jiān)理溝通形式和施工中應注意的有關問題等。，工程技術人員向施工隊每個作業(yè)人員進行技術交底，包括：講解施工圖紙、貫徹施工組織設計、交待施工方法及施工關鍵部位、技術要求、質量要求、安全環(huán)保及文明施工措施、采用的施工規(guī)范及驗收標準、施工的大樣圖和加工草圖等。，交底雙方在記錄中簽字。H持證上崗制度：按施工組織設計配置人力資源；關鍵崗位即項目施工員、預算員、材料員、質檢員、安全員、試驗員，都必須經過正規(guī)培訓，持證上崗。電焊、電工、起重、駕駛等特殊工種必須有勞動部門頒發(fā)的證書。I設備控制制度：根據(jù)需要采購、租賃滿足施工需要的機械設備。施工設備應按《項目實施管理手冊》中相關條款進行維修和保養(yǎng)，確保工程設備處于良好工作狀態(tài)。對于試驗、測量設備、儀器、工具、模板等設備的維修、保養(yǎng)按“誰使用誰維護、保養(yǎng)”的原則進行。J工藝控制制度：對于典型施工，施工時氣溫、原材料參數(shù)、使用的施工設備及設備狀態(tài)等參數(shù)要詳細記錄。對于重點工序必須編制施工實施細則，指導施工。K設計變更控制制度：經過圖紙會審的設計圖紙不得任意修改，應嚴格按圖紙施工。當確需設計變更時，現(xiàn)場工區(qū)長通知“三方”實際勘察形成會議紀要，根據(jù)紀要和業(yè)主要求的相關程序上報《工程聯(lián)系單》，必須經業(yè)主、設計單位、監(jiān)理工程師簽認同意后方可施工。待《工程聯(lián)系單》批復后，及時申報變更，形成變更令后將資料妥善保管，作為計量和竣工驗收的依據(jù)。L工序控制制度：①必須按工程設計圖紙和施工技術規(guī)范、質量檢驗評定標準及施工組織設計施工；嚴禁擅自修改工程設計。確實需變更設計時，必須按規(guī)定程序辦理。②必須實施內部自檢、互檢、專檢的“三檢制”施工質量檢驗制度。施工人員要配合監(jiān)理、監(jiān)督人員的工作。見圖8兼職質檢員下道工序兼職質檢員專職質檢員監(jiān)理工程師檢查專檢互檢自檢 合格 合格 合格合格進入下道工序圖8“三檢制”施工質量檢驗過程圖③嚴格工序交接制度。④隱蔽工程隱蔽之前，施工人員應做好工程質量檢查和記錄，分項技術負責人填寫隱蔽工程驗收單，經項目部領導簽字后，由質檢部通知監(jiān)理單位驗收，并及時辦理書面簽認手續(xù)。⑤工程量較大，施工期較長的隱蔽工程不能一次完成驗收時，可以根據(jù)合同，結合實際情況分段、分部位進行驗收并隱蔽。M質量監(jiān)督檢查制度，小組辦公室設在質檢部，日常事務由質檢部負責。、有質量職責的部門進行內業(yè)、外業(yè)檢查，檢查質量計劃是否得到了實施、體系文件是否有效運行，各項質量規(guī)章制度是否得到了執(zhí)行、現(xiàn)場存在的質量問題。，明確整改要求和整改期限。，對整改不到位的部門或作業(yè)隊進