反恐內(nèi)審資料整套(含計劃檢查表報告)(編輯修改稿)
2024-08-30 01:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 伴送達的貨物資料的準確與及時。確保貨物的裝船單據(jù)及其它文件的完整，并制定程序查驗裝船重量、標簽及數(shù)量的準確性；OK4抵達的貨物應(yīng)該與貨物清單上的資料核對。貨物應(yīng)該準確描述，稱重、標簽、記號、點數(shù)并查驗。準備發(fā)出貨物應(yīng)該與訂單或送貨單上資料核對；OK5送貨或收貨司機的身份在貨物收發(fā)貨前是否得到核實；OK6貨物所有缺失、超重及其它明顯差異或異常的情況是否的展開調(diào)查；OK7是否有制定封條安全與符合安全的程序，包含報告程序。OK審核人：浙江鴻隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 反恐體系不符合項/總結(jié)報告 ZJHLFK056審核目的：檢查公司反恐管理體系的運行是否持續(xù)有效，改善薄弱環(huán)節(jié)。審核范圍：CTPAT反恐體系涉及的所有部門審核依據(jù)：1）海關(guān)商貿(mào)反恐計劃（CTPAT）執(zhí)行標準 2）本公司反恐手冊 3）本公司反恐程序文件 4）本公司反恐作業(yè)指引 5）使用的法律、法規(guī)、合同要求審核時間：2013年08月06日9:3010:00首次會議參加人員：公司二樓會議室08月06日10:00至08月07日17:00內(nèi)審組隊審核范圍部門進行了審核。地點：公司各相關(guān)部門廠所。末次會議：2013年08月08日17:3018:00參加人員：執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表、各部門經(jīng)理、內(nèi)審組地點：公司二樓會議室受審核部門：最高管理層、人事部、倉庫、品質(zhì)、采購部、技術(shù)部、IT、船務(wù)報關(guān)、保安組內(nèi)審組：內(nèi)審組長：賈瑞濤審核員：李忠、高美換、陳批林、趙立中、盛偉、王斌、呂新波審核過程綜述： 本次審核是本公司按年度反恐內(nèi)審計劃的要求進行審核，按內(nèi)審計劃，內(nèi)審組對公司的相關(guān)部門，保安組進行了為期2天的審核。審核按內(nèi)審檢查表內(nèi)容逐項進行，審核證據(jù)通過面談，查閱文件記錄，現(xiàn)場觀察等方式獲得。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理和各部門、側(cè)滑鍵主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。審核發(fā)現(xiàn)與分析：離職員工名單沒有及時更新并交保安。 《管理人員簽到表》不夠完整 要求超找30天的筆錄錄像，結(jié)果只有25天的錄像。反復(fù)操作幾次均是如此銷售部重要文件沒有備份，但無備份文件目錄。 總裝車間沒有張貼反恐圖片本公司車輛、外來車輛沒有停放區(qū)域標識牌。 此次內(nèi)審顯示本公司的反恐管理體系維持效果不錯；各車間和部門出現(xiàn)的問題也不多，都是輕微不符合項。比較重要的問題是筆錄電視保存不夠30天存貯要求的問題。這些問題都說明各部門在實際中尚需嚴格控制，不斷提高管理人員的反恐意識和管理水平。對反恐管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）： 通過對反恐體系文件審查,本公司的反恐管理體系文件符合CTPAT執(zhí)行標準的要求,反恐管理是按文件規(guī)定執(zhí)行的。但也發(fā)現(xiàn)公司的反恐管理體系在運作過程中存一定的差距和薄弱環(huán)節(jié),因此需要各部門努力改善,及時對存在的問題進行原因分析,采取措施,使公司的反恐管理體系能持續(xù)有效運行.結(jié)論： 綜上所述,本公司反恐管理體系的運行是適宜的，有效的。審核報告將在8月8日發(fā)放，分發(fā)對象：執(zhí)行總經(jīng)理、各部門主管審核組長：賈瑞濤 審核: 批準 日期：浙江鴻隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 反恐不合格項/糾正和預(yù)防措施反饋表（按CTPAT體系文件和美國海關(guān)反恐大聯(lián)盟的有關(guān)規(guī)定標準審核）ZJHLFK057受審核部門人事受審核地點辦公室受審核方確認李忠審核日期20130808重要性分 類重要責任部門人事措施類別糾正一般
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