【文章內(nèi)容簡介】 根據(jù)采購組的到貨通知，安排提貨，并通知保管員準(zhǔn)備貨位；3． 實(shí)地檢查運(yùn)輸工具和貨物的準(zhǔn)備情況，并根據(jù)貨物特點(diǎn)，提醒運(yùn)輸注意事項(xiàng)，防止提運(yùn)途中發(fā)生人為的損失；4． 根據(jù)采購單或合同規(guī)定條款，在貨物入庫前嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，親自抽查質(zhì)量和數(shù)量，并指導(dǎo)裝卸和堆放；5． 每日檢查保管員收、發(fā)物資及入帳工作，并根據(jù)實(shí)際庫存數(shù)與最低庫存數(shù)的差額提醒保管員及時(shí)填報(bào)補(bǔ)充采購計(jì)劃；6． 每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險(xiǎn)品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況；7． 督促倉庫保管員定期盤點(diǎn)在庫食品酒水、在庫物資；8． 配合盤點(diǎn)工作，查清盤盈盤虧的原因，編制盈虧報(bào)表并報(bào)成本控制師；9． 每月最后一天前統(tǒng)計(jì)停用的物資及臨近保質(zhì)期的飲食原材料并報(bào)成本控制師；10． 每月對(duì)帳外資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，編制盈虧報(bào)表并以閑置、報(bào)損物資進(jìn)行處理；11． 每周召開一次本組業(yè)務(wù)交流會(huì)，加強(qiáng)對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；12． 每天考核、評(píng)估本組員工的業(yè)務(wù)工作和勞動(dòng)紀(jì)律，月底匯總報(bào)成本控制師；七、[崗位]物品保管員1． 按時(shí)從保衛(wèi)部領(lǐng)回鑰匙，檢查庫溫、通風(fēng)情況以及有無異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即報(bào)告主管，同時(shí)采取措施；2． 具體負(fù)責(zé)物品的發(fā)貨、進(jìn)貨、盤點(diǎn)工作；3． 必須將進(jìn)、出物資及時(shí)登記入帳，做到帳、卡、物三者相符；4． 收發(fā)貨后，及時(shí)重新碼垛，保持倉庫良好的暢通環(huán)境；5． 按類別堆放進(jìn)庫物資，做到不串號(hào)，先進(jìn)先出，不積壓，不受損；6． 負(fù)責(zé)做好易腐蝕、易燃、有害物品的預(yù)防保管工作；7． 保持倉庫良好的通風(fēng)、干燥環(huán)境，做到勤翻勤曬，防止霉、蛀、腐爛；8． 下班前關(guān)好門窗、電源等，按時(shí)將倉庫鑰匙交保衛(wèi)部；進(jìn)貨：1． 根據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理采購申請(qǐng)單的數(shù)接收進(jìn)貨；2． 填報(bào)應(yīng)到而實(shí)際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，保管員可向部門經(jīng)理直接匯報(bào)；3． 到貨物資必須經(jīng)過貨人員驗(yàn)收，同時(shí)保管員驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格把握品名、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要項(xiàng)目；4． 驗(yàn)收入庫后，保管員必須憑經(jīng)收貨文員、使用部門質(zhì)量驗(yàn)收的收貨單辦入庫手續(xù)；5． 拒絕驗(yàn)收不合格貨物，并經(jīng)主管同意后，發(fā)退貨通知單采購組；6． 驗(yàn)收入庫時(shí)，如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫存數(shù)，保管員必須及時(shí)匯報(bào)，根據(jù)部門經(jīng)理指令，確定是否接收進(jìn)貨；發(fā)貨：1. 根據(jù)使用部門經(jīng)理、總監(jiān)的領(lǐng)用單或部門經(jīng)理簽署的領(lǐng)料單發(fā)貨；2. 按使用部門領(lǐng)用單和規(guī)定的領(lǐng)貨時(shí)間備貨，并通知要貨部門到貨。3. 備貨必須做到品種、規(guī)格、數(shù)量與單據(jù)要求一致，并在領(lǐng)用單上注明貨物編號(hào)。4. 在審核領(lǐng)用單或在備貨過程中發(fā)現(xiàn)要求領(lǐng)用的物品屬于無庫存物品時(shí)，保管員必須及時(shí)與使用部門聯(lián)系，提出停用物品，并及時(shí)向主管匯報(bào)。5. 檢查庫存物資是否接近最低庫存，并及時(shí)填報(bào)補(bǔ)充采購計(jì)劃，在采購計(jì)劃上注明品名、編號(hào)、數(shù)量及要貨時(shí)間等。6. 未經(jīng)部門同意不得借出任何物品。盤點(diǎn)：1． 經(jīng)常檢查日常進(jìn)出庫物資保證帳實(shí)相符。2． 每月盤點(diǎn)在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊(cè)。3． 查明儲(chǔ)耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報(bào)表，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后和總經(jīng)理指示后調(diào)整帳面。4． 每月3日?qǐng)?bào)上月底庫存表，并在報(bào)表上注明停用物資的時(shí)間和原因，并報(bào)借出物資的清單。5． 對(duì)兩個(gè)月以上未領(lǐng)用的食品，每月底盤點(diǎn)后向使用部門發(fā)“滯領(lǐng)、近保質(zhì)期物資催領(lǐng)單”，并由使用部門簽署意見。第四部分 電腦部一、[崗位] 電腦部副經(jīng)理1． 負(fù)責(zé)電腦部人員的工作安排及對(duì)管理員的崗位培訓(xùn)。使之達(dá)到系統(tǒng)管理的要求。2． 制定電腦部的崗位職責(zé)、管理?xiàng)l例及在飯店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施等，并督導(dǎo)屬下人員認(rèn)真執(zhí)行。3． 檢查飯店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。4． 設(shè)立飯店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。5． 了解和掌握IT業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，為飯店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議，并完成上級(jí)安排的工作。6． 負(fù)責(zé)電腦部員工的當(dāng)值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎(jiǎng)懲意見，檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工思想情況。7． 負(fù)責(zé)飯店電腦方面的安全保密工作。8． 定時(shí)巡視服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、UPS的運(yùn)行情況。9． 如發(fā)生影響各主機(jī)系統(tǒng)的故障，應(yīng)請(qǐng)有關(guān)部門協(xié)助完成。10． 總監(jiān)交辦的其他事項(xiàng)。二、[崗位] 電腦部維修員1． 建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。2． 及時(shí)完成上級(jí)安排的工作。3． 24小時(shí)隨時(shí)侯命，處理突發(fā)事故，保證電腦系統(tǒng)的正常運(yùn)行。具體負(fù)責(zé)飯店各電腦系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)工作。4． 熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除一般軟硬件故障的方法。5． 定期維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)打印機(jī)、終端機(jī)、并處理一般故障問題。6． 掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動(dòng)及停機(jī)處理方法。7． 觀察系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況，控制機(jī)房溫度和濕度。8． 做好電腦機(jī)房的每天輪值工作。9． 負(fù)責(zé)飯店電腦方面的安全保密工作。10． 定時(shí)巡視服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、UPS的運(yùn)行情況。11． 聯(lián)系系統(tǒng)維修保養(yǎng)商，及時(shí)解決經(jīng)營過程系統(tǒng)問題。12． 配合硬件維修商，保養(yǎng)飯店的電腦硬件。第五部分 收銀部一、[崗位] 收款主管1． 提前10分鐘到崗檢查各崗位員工出勤及儀容儀表狀況。2． 每周召開一次領(lǐng)班碰頭會(huì)議，安排本周工作事項(xiàng)及反饋上周問題的解決情況。3． 閱讀每班次工作日記，處理前一天的遺留帳項(xiàng)。4． 每日至少四次巡查各崗位，督促各崗位始終保持良好的工作狀態(tài)。5． 打開電腦終端，輸入自己的密碼，隨時(shí)抽查各收款員的工作狀態(tài)，及時(shí)糾正錯(cuò)誤。6． 主動(dòng)與信用組及相關(guān)部門協(xié)調(diào)，處理工作中的各種問題。7． 認(rèn)真處理日審組發(fā)現(xiàn)的各種收款問題，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋日審組，同時(shí)根據(jù)情況，做以下處理：1） 屬工作差錯(cuò)的應(yīng)列入員工的考核；2） 責(zé)成當(dāng)事人賠償造成的損失；8． 每日下班前，按規(guī)定的程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)，終止當(dāng)日工作。9． 每周工作內(nèi)容：1） 落實(shí)財(cái)務(wù)部一周主管會(huì)議決定的各項(xiàng)工作；2） 每周召開班務(wù)會(huì)議，總結(jié)上一周的工作，安排下一周工作；審核下周排班表；10． 定時(shí)抽查各收款員備用金使用情況。11． 巡查各收款員的勞動(dòng)紀(jì)律、服務(wù)質(zhì)量，妥善處理客人投訴。二、[崗位] 餐廳收款領(lǐng)班1． 按規(guī)定著裝，提前10分鐘到崗，并檢查各餐廳營業(yè)點(diǎn)收款員出勤、儀容儀表及班前準(zhǔn)備情況。2． 參加主管召開的每周領(lǐng)班碰頭會(huì)議，并將當(dāng)天各收款點(diǎn)工作中應(yīng)特別注意事項(xiàng)迅速傳達(dá)到班有關(guān)人員。3． 與上一班領(lǐng)班做好交接工作，并做工作日記。4． 每班巡查各餐廳營業(yè)點(diǎn)收款員的工作狀態(tài)不得少于三次，隨時(shí)解決收款員工作中發(fā)生的問題。5． 每天合理安排好各點(diǎn)收款員的用餐時(shí)間，保證崗上不缺人。6． 每天跟進(jìn)解決夜審的交班記錄，查處本班人員工作中出現(xiàn)的問題，并將處理情況反饋給日審（稽核組）。7． 如遇客人對(duì)用餐簽單有爭議時(shí)，必須及時(shí)與有關(guān)營業(yè)點(diǎn)主管聯(lián)系，以免造成損失。8． 每日巡查各收款占領(lǐng)及檢查收款臺(tái)面的整潔情況。9． 檢查各收款點(diǎn)帳單及辦公用品是否齊全。10． 復(fù)核各點(diǎn)收款員的營業(yè)日?qǐng)?bào)及所收款項(xiàng)，保證帳款一致。11． 經(jīng)常抽查收款員的帳單使用情況，防止違紀(jì)事件發(fā)生。12． 經(jīng)常抽查收款員的備用金，嚴(yán)防挪用。13． 每周參加主管召集的領(lǐng)班會(huì)議；周一組織召開班務(wù)會(huì)議，傳達(dá)、落實(shí)有關(guān)會(huì)議要求。三、[崗位] 餐廳收款員1． 班前準(zhǔn)備1） 著裝整齊，按時(shí)簽到上崗；2） 交接班，閱讀交接班記錄；3） 清點(diǎn)備用金，配齊票面；4） 備齊結(jié)帳時(shí)所城的辦公用品，調(diào)好壓印機(jī)日期；5） 檢查帳單，賒欠單、營業(yè)點(diǎn)明細(xì)表，日?qǐng)?bào)表是否齊全；6） 檢查價(jià)目表，了解各餐廳有無新增菜和當(dāng)時(shí)特選菜。2． 工作流程1） 由服務(wù)員開點(diǎn)單，收款員接到點(diǎn)單后，看清內(nèi)容（不接收涂改過的點(diǎn)單），全部蓋章后撕下財(cái)務(wù)聯(lián)，以備開立帳單，其余幾聯(lián)一起交服務(wù)員；2） 根據(jù)點(diǎn)單項(xiàng)目填寫帳單，逐項(xiàng)填寫，然后將點(diǎn)單第一聯(lián)附在帳單后，放入“臺(tái)號(hào)架”里；3） 加菜，接收點(diǎn)單，核實(shí)無誤后在“廚房聯(lián)”蓋章認(rèn)可，根據(jù)臺(tái)號(hào)迅速取出原先已開好的該臺(tái)的帳單，把加菜點(diǎn)單內(nèi)容補(bǔ)上，并將此點(diǎn)單附后；4） 減菜，因不同原因需減菜時(shí)，需請(qǐng)餐廳主管簽字認(rèn)可，方可減去，并將減菜的點(diǎn)單附后。5） 當(dāng)服務(wù)員通知結(jié)帳時(shí)，收款員根據(jù)臺(tái)號(hào)抽出帳單，算出合計(jì)數(shù)，由服務(wù)員拿給客人；A． 現(xiàn)金支付，唱收唱付，帳單第一聯(lián)撕下給客人，并請(qǐng)客人簽字；B． 信用卡支付A） 查看信用卡是否可授理及有效期，背面簽名有無涂改現(xiàn)象；B） 信用卡上的姓名和所持證件的簽名是否一致；C） 檢查黑名單；D） 壓印簽購單，如超限要授權(quán)，填寫金額，并請(qǐng)客人簽字；E） 核對(duì)簽名和信用卡上是否一致，撕下持卡人聯(lián)和帳單第一聯(lián)一起交于客人；C． 客帳A） 服務(wù)人員負(fù)責(zé)審核房卡及鑰匙，收銀員接單入帳時(shí)審核NCR機(jī)內(nèi)的姓名是否與帳單上的簽名相符，如不符通知服務(wù)人員，如入帳不成功則電話到前臺(tái)收銀處進(jìn)行查詢，如不能簽單，則請(qǐng)服務(wù)人員告之客人更改付款方式；B） 將帳單白聯(lián)及時(shí)轉(zhuǎn)前臺(tái)收銀；D． 公共宴請(qǐng)按照《宴請(qǐng)單》上的接待標(biāo)準(zhǔn)填寫帳單，宴請(qǐng)單上必須有總經(jīng)理和申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字，帳單上要請(qǐng)負(fù)責(zé)人簽字，然后將宴請(qǐng)單附在帳單后，兩聯(lián)完整。E． 團(tuán)隊(duì)客人A） 收款員將用餐通知單與服務(wù)員開出的點(diǎn)單相核對(duì)；B） 開出帳單；C） 由服務(wù)員請(qǐng)陪同在帳單上簽字；D） 不住店