【文章內(nèi)容簡介】 責(zé)。符合要求，無否決項得20分全員培訓(xùn)（20分）企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機制建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行雙重預(yù)防機制建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合《青海省雙重預(yù)防機制體系細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)要求。培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)考核結(jié)束后，對培訓(xùn)效果進(jìn)行調(diào)查、評估。企業(yè)未制定雙重預(yù)防機制建設(shè)培訓(xùn)計劃或計劃不具體的，扣5分。培訓(xùn)記錄或檔案不詳實，無簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5分。未對全員進(jìn)行雙重預(yù)防機制建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項扣2分。培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。否決項：抽查10%的相關(guān)崗位人員，未掌握企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗收評定不予通過。查資料： 培訓(xùn)計劃。 培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽查問詢：隨機抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防機制建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容。企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、應(yīng)明確本企業(yè)的重大風(fēng)險、雙重預(yù)防機制建設(shè)、運行流程。重點抽查員工本崗位風(fēng)險點管理及危險源辨識內(nèi)容有培訓(xùn)計劃、進(jìn)行了培訓(xùn)、閉卷考試。生產(chǎn)、主要崗位抽查35人，5人掌握不好，合格率85%。得分18分2分體系文件（20分）企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防機制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。未制定風(fēng)險分級管控制度的，扣5分。未制定隱患排查治理制度的，扣5分。未制定教育培訓(xùn)制度的，扣5分。未制定持續(xù)更新制度的，扣5分。未制定運行考核制度，扣5分。各項制度不符合企業(yè)實際、不具有可操作性的，一項內(nèi)容不符合扣2分。制度未傳達(dá)到各部門/崗位的，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2分。查資料：風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度等體系文件文本。制度發(fā)放或傳達(dá)記錄（包含電子記錄）?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度等體系文件。體系文件、各項制度編制齊全，發(fā)放到各車間。符合要求，得20分責(zé)任考核（20分） 企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機制運行考核制度中明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。應(yīng)落實雙重預(yù)防機制運行考核制度，根據(jù)雙重預(yù)防機制考核結(jié)果予以獎懲。雙重預(yù)防機制運行考核制度內(nèi)容不具體，未明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，每項扣5分。未根據(jù)雙重預(yù)防機制考核結(jié)果落實獎懲的，一項不符合扣5分。否決項：未建立健全雙重預(yù)防機制運行考核制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。查資料：雙重預(yù)防機制運行考核制度雙重預(yù)防機制考核獎懲記錄，相關(guān)財務(wù)、工資記錄。制定了考核制度，并進(jìn)行考核。符合要求，得分20分風(fēng)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（550分）風(fēng)險點排查、確定（30分）作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)（非煤礦山）生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。職業(yè)病危害風(fēng)險點應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設(shè)施。未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項扣5分。未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項扣5分。未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點/場所/崗位，缺一項扣2分。風(fēng)險點劃分、確定不符合劃分原則的，一項扣5分。否決項：風(fēng)險點劃分有10%劃分不符合劃分原則和企業(yè)實際的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：作業(yè)活動清單。設(shè)備設(shè)施清單。職業(yè)病危害風(fēng)險清單。查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點/場所/崗位。編制了作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單和職業(yè)病危害清單?；痉弦?，得25分2分危險源辨識、分析（150分）企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險源辨識、分析。針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進(jìn)行危險源辨識、分析。針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識方法進(jìn)行危險源辨識、分析。通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險點存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。未按照工作危害分析法針對作業(yè)活動清單逐個進(jìn)行危險源辨識、分析的，缺一項扣10分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不準(zhǔn)確、重要危險源遺漏的，一項不符合扣5分。未按照安全檢查表法針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進(jìn)行危險源辨識、分析，缺一項扣10分。設(shè)備設(shè)施危險源辨識、分析不準(zhǔn)確、重要危險源遺漏的，一項不符合扣5分。職業(yè)病危害風(fēng)險點可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識別的，缺一項扣5分。否決項：危險源辨識有10%不準(zhǔn)確的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：作業(yè)活動分析評價記錄。設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。職業(yè)病危害風(fēng)險清單。職業(yè)病危害因素檢測報告。詢問：詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險點、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。基本準(zhǔn)確，得135分15分風(fēng)險評價（80分）風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)則，合理評價，評價級別正確。重大風(fēng)險的確定依據(jù)《青海省非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》進(jìn)行判定。4按照DB37/T 2973—。未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則的，扣5分。評價人員不熟悉評價準(zhǔn)則或者風(fēng)險評價取值不合理、評價級別不準(zhǔn)確，一項不符合扣2分。應(yīng)為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險的，一項不符合扣10分。未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級，一項不符合扣2分。未按照GB644186標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故類型判定的，每項扣2分。否決項：應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存在三項的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：風(fēng)險評價準(zhǔn)則。工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險分級報告。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進(jìn)行正確的評價。評價取值基本合理，作業(yè)崗