【文章內容簡介】 責。符合要求，無否決項得20分全員培訓（20分）企業(yè)應制定雙重預防機制建設培訓計劃，明確培訓學時、培訓內容、參加人員、考核方式、相關獎懲等。應分層次、分階段組織進行雙重預防機制建設的培訓，培訓內容應符合《青海省雙重預防機制體系細則》標準要求。培訓結束須進行閉卷考試，考核結果應記入培訓檔案。培訓考核結束后，對培訓效果進行調查、評估。企業(yè)未制定雙重預防機制建設培訓計劃或計劃不具體的，扣5分。培訓記錄或檔案不詳實，無簽到表，無教材或課件、教師等相關記錄的，扣5分。未對全員進行雙重預防機制建設培訓，缺少部門/崗位的一項扣2分。培訓結束未組織進行閉卷考試的，扣5分。否決項：抽查10%的相關崗位人員，未掌握企業(yè)雙重預防機制建設培訓內容，驗收評定不予通過。查資料： 培訓計劃。 培訓教育記錄與檔案。抽查問詢：隨機抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握雙重預防機制建設培訓內容。企業(yè)負責人、部門負責人、應明確本企業(yè)的重大風險、雙重預防機制建設、運行流程。重點抽查員工本崗位風險點管理及危險源辨識內容有培訓計劃、進行了培訓、閉卷考試。生產、主要崗位抽查35人，5人掌握不好，合格率85%。得分18分2分體系文件（20分）企業(yè)應制定符合雙重預防機制建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件。體系文件應符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。未制定風險分級管控制度的，扣5分。未制定隱患排查治理制度的，扣5分。未制定教育培訓制度的，扣5分。未制定持續(xù)更新制度的，扣5分。未制定運行考核制度，扣5分。各項制度不符合企業(yè)實際、不具有可操作性的，一項內容不符合扣2分。制度未傳達到各部門/崗位的，發(fā)現一個部門/崗位扣2分。查資料：風險分級管控制度和隱患排查治理制度等體系文件文本。制度發(fā)放或傳達記錄（包含電子記錄）?，F場檢查：工作崗位是否已獲取有效的風險分級管控和隱患排查治理制度等體系文件。體系文件、各項制度編制齊全，發(fā)放到各車間。符合要求，得20分責任考核（20分） 企業(yè)應在雙重預防機制運行考核制度中明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。應落實雙重預防機制運行考核制度，根據雙重預防機制考核結果予以獎懲。雙重預防機制運行考核制度內容不具體，未明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法，未將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤的，每項扣5分。未根據雙重預防機制考核結果落實獎懲的，一項不符合扣5分。否決項：未建立健全雙重預防機制運行考核制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。查資料：雙重預防機制運行考核制度雙重預防機制考核獎懲記錄，相關財務、工資記錄。制定了考核制度，并進行考核。符合要求，得分20分風風險分級管控體系建設（550分）風險點排查、確定（30分）作業(yè)活動清單應覆蓋企業(yè)（非煤礦山）生產經營過程中各類作業(yè)活動。設備設施類清單應覆蓋企業(yè)生產經營過程中涉及的設備、設施。職業(yè)病危害風險點應覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設施。未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項扣5分。未建立設備設施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設備、設施的，缺一項扣5分。未建立職業(yè)病危害風險清單扣10分。清單未涉及產生粉塵、化學物濃度高、噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位，缺一項扣2分。風險點劃分、確定不符合劃分原則的，一項扣5分。否決項：風險點劃分有10%劃分不符合劃分原則和企業(yè)實際的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：作業(yè)活動清單。設備設施清單。職業(yè)病危害風險清單。查現場：通過分析工藝流程、生產現場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設備設施、職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位。編制了作業(yè)活動清單、設備設施清單和職業(yè)病危害清單。基本符合要求，得25分2分危險源辨識、分析（150分）企業(yè)應組織相關部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析。針對設備設施類清單，采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析。通過調查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風險點存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導致的職業(yè)病和健康損害等。未按照工作危害分析法針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、分析的，缺一項扣10分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不準確、重要危險源遺漏的，一項不符合扣5分。未按照安全檢查表法針對設備設施清單逐個進行危險源辨識、分析，缺一項扣10分。設備設施危險源辨識、分析不準確、重要危險源遺漏的，一項不符合扣5分。職業(yè)病危害風險點可能存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進行識別的，缺一項扣5分。否決項：危險源辨識有10%不準確的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：作業(yè)活動分析評價記錄。設備設施分析評價記錄。職業(yè)病危害風險清單。職業(yè)病危害因素檢測報告。詢問：詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害?；緶蚀_，得135分15分風險評價（80分）風險評價準則應符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產實際。參與評價人員應熟知企業(yè)評價準則，合理評價，評價級別正確。重大風險的確定依據《青海省非煤礦山企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則》進行判定。4按照DB37/T 2973—。未結合企業(yè)安全生產實際制定風險評價準則的，扣5分。評價人員不熟悉評價準則或者風險評價取值不合理、評價級別不準確，一項不符合扣2分。應為重大風險而未判定為重大風險的，一項不符合扣10分。未進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級，一項不符合扣2分。未按照GB644186標準進行事故類型判定的，每項扣2分。否決項：應判定為重大風險而未判定為重大風險，存在三項的，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：風險評價準則。工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。詢問：企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風險相關內容。相關崗位人員是否熟知風險評價規(guī)則并進行正確的評價。評價取值基本合理，作業(yè)崗