某學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)可行性商業(yè)計(jì)劃書(編輯修改稿)
2025-08-28 22:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 初為3 : 1配置，在此后逐步調(diào)整到6 : 1，其中教師與職工的比例為1 : 1，其次根據(jù)工作需要還配置少量零時(shí)勤雜工。 建設(shè)內(nèi)容 按1200個(gè)學(xué)生及200個(gè)教職工的規(guī)模需新建教學(xué)、科技樓3幢，建筑面積為6160ｍ２；新建學(xué)生公寓2幢，建筑面積3566ｍ２；新建教工宿舍4幢1000ｍ２。改建教工宿舍4幢1368ｍ２；改建學(xué)生公寓7幢，建筑面積3380ｍ２。建設(shè)分年度安排見附表二XX學(xué)校建筑工程投資內(nèi)容表,基本按照主體工程超前建設(shè),逐漸完善的原則完成。,。見XXXX學(xué)校規(guī)劃總圖。各年度人均占有情況見下表。 改建小禮堂、辦公室各一幢建設(shè)面積750ｍ２。新建大禮堂一幢1000ｍ２。新建家長(zhǎng)接待樓2幢1500ｍ２。 需建設(shè)道路、大門、圍墻、游泳池、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)以及完善供排水、供電，綠化。 按教學(xué)需要需購(gòu)電腦及生、理、化實(shí)驗(yàn)設(shè)備及文化、體育、音樂設(shè)備設(shè)施；見XX學(xué)校設(shè)備購(gòu)置簡(jiǎn)表（附表二附表）。交通設(shè)備交通車一輛。7. 投資估算及資金籌措見附表三、附表四： 總投資=建設(shè)投資+流動(dòng)資金 建設(shè)投資=固定資產(chǎn)投資+固定資產(chǎn)投資 方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期利息 =++= 總投資=+33=(由以下四項(xiàng)目組成)A、 工程費(fèi)用： ①建筑工程：由附表二可知第一年投資444萬元，其中房屋投資367萬元，總圖費(fèi)用77萬元。第三年房屋投資75萬元。第五年總圖完善40萬元。 ②設(shè)備購(gòu)置及安裝：由附表二附表XX學(xué)校設(shè)備購(gòu)置簡(jiǎn)表可知第一年投入66萬元，第二年投入16萬元，第三年投入13萬元。另投入交通車輛30萬元，合計(jì)125萬元。B、土地費(fèi)用：國(guó)有土地及固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)50萬元，賠償、補(bǔ)償費(fèi)90萬元，合計(jì)140萬元。在第一年一次性支付。C、其它費(fèi)用：包括前期費(fèi)、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位建設(shè)管理費(fèi)，以及購(gòu)教職工、學(xué)生生活學(xué)習(xí)設(shè)施、用具費(fèi)等。在第一年支付25萬元、第二年支付20萬元、第3至第五年僅支付4萬元。合計(jì)為49萬元。D、預(yù)備費(fèi)用：建設(shè)項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)5%；另因項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長(zhǎng)，所以仍列5%的漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。兩項(xiàng)104萬元。此外固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅稅率為零，未發(fā)生數(shù)額。建設(shè)期利息（僅計(jì)算第一、二年建設(shè)期）。 該項(xiàng)目為教育項(xiàng)目，流動(dòng)資金僅用于支付教職工工資，學(xué)生生活學(xué)習(xí)用品、教學(xué)試驗(yàn)藥劑、體育用品購(gòu)置。第一年試招生期投入鋪底流動(dòng)資金33萬元。 資金籌措 ,見附表四:XX學(xué)校投資計(jì)劃及資金籌措表。，；銀行貸款250萬元。第二年投資279萬元，其中銀行貸100萬元；,自籌中可取之于學(xué)校第一、(見附表六：XX學(xué)校預(yù)計(jì)損益表)。均可取之于學(xué)校利潤(rùn)中提取的教育發(fā)展基金來滾動(dòng)發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)期五年，與試招生期二年、發(fā)展期二年、達(dá)規(guī)模期一年重合。第一年教學(xué)能力達(dá)21%，%。第二年教學(xué)能力達(dá)45%，%。第三年教學(xué)能力達(dá)71%，%。第四年教學(xué)能力達(dá)96%，%。第五年教學(xué)能力達(dá)100%，累計(jì)投資占總投資的100%。(見附表五)項(xiàng)目實(shí)施第一年總成本費(fèi)用(固定資產(chǎn)未折舊,未支付財(cái)務(wù)費(fèi)用),折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為5616元。第二年總成本費(fèi)用（固定資產(chǎn)未折舊,未支付財(cái)務(wù)費(fèi)用)，折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為4886元。,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為5145元。第四年總成本費(fèi)用為1078萬元,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為4587元。第五年總成本費(fèi)用為1118萬元,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為4658元。第六年總成本費(fèi)用為1112萬元,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為4633元。第七年及以后各年總成本費(fèi)用為1107萬元,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為4613元。在總成本費(fèi)用中主要由如下幾項(xiàng)組成。 A、學(xué)生學(xué)習(xí)生活費(fèi)用：每年每人按伙食費(fèi)3750元計(jì)。服裝費(fèi)：入學(xué)第一年四套，此后每年一套，平均每人每年375元。交通、旅游費(fèi)平均每人每年250元。被褥費(fèi)、生活用品費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)等平均每人每年375元。 B、教師費(fèi)用：教師平均每人每月工資福利費(fèi)1800元，員工平均每人每月550元。達(dá)規(guī)模后教職工總數(shù)為200人，教師與員工比例為1：1。則全年需支付教師費(fèi)用282萬元。 C、水電費(fèi)用：按1200個(gè)學(xué)生10個(gè)月計(jì)及200個(gè)教工12個(gè)月計(jì)，,全年水電費(fèi)用12萬元。 D、其它費(fèi)用：學(xué)校為正常教學(xué)所支付的上述以外其它費(fèi)用，包括勤雜工
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