【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 并保持對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建立了供應(yīng)商品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等相關(guān)的程序文件。Y實(shí)驗(yàn)室是否建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。實(shí)驗(yàn)室已建立條款中要求的相關(guān)程序文件。Y實(shí)驗(yàn)室是否建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制，處理相關(guān)方對(duì)其檢測(cè)結(jié)論提出的異議。是否保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記錄。實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建立完善的申訴和投訴處理的相關(guān)程序文件。Y實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建立了不符合工作時(shí)的糾正措施、預(yù)防措施的相關(guān)程序文件。Y審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度?！　?shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等是否按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行?！　∷泄ぷ魇欠癞?dāng)時(shí)予以記錄。對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄也是否采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。　　所有質(zhì)量記錄和原始觀測(cè)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書 /證書副本等技術(shù)記錄是否歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４?。每次檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的記錄是否包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。記錄是否包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測(cè)和/校準(zhǔn)人員的標(biāo)識(shí)。所有記錄、證書和報(bào)告是否都安全儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶保密。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)根據(jù)本條款的相關(guān)規(guī)定建立了與之配套，可行的程序文件，保證現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。 實(shí)驗(yàn)室有質(zhì)量記錄控制程序現(xiàn)正在試運(yùn)行中，依照該程序運(yùn)作。 實(shí)驗(yàn)室規(guī)定了保存期限并安全保管、儲(chǔ)存。實(shí)驗(yàn)室正以“程序文件”中關(guān)于記錄控制程序要求將記錄和有關(guān)信息，各種證書/證書副本等技術(shù)記錄進(jìn)行歸檔并有適當(dāng)?shù)钠谙薇４?。Y審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否定期地對(duì)其質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其運(yùn)作持續(xù)符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求。每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)是否覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。審核人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并確認(rèn)其資格，只要資源允許，審核人員是否獨(dú)立于被審核的工作。 實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)部審核活動(dòng)覆蓋了管理體素的全部要素。 內(nèi)審員是經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格的人員擔(dān)任，并能夠獨(dú)立于被審核的工作。Y實(shí)驗(yàn)室最高管理者能否根據(jù)預(yù)定的計(jì)劃和程序，定期地對(duì)管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。管理評(píng)審是否考慮到：政策和程序的適應(yīng)性；管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；申訴、投訴及客戶反饋；改進(jìn)的建議；質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及人員培訓(xùn)情況等。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)編制了管理評(píng)審控制文件，能夠確保管理體系和檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)評(píng)審持續(xù)適用和有效，并且能夠做到必要的改進(jìn)。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)根據(jù)本條款的相關(guān)規(guī)定對(duì)管理評(píng)審需要考慮的問題編制了相關(guān)的程序文件。Y審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否有與其從事檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。實(shí)驗(yàn)室是否使用正式人員或合同制人員。使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時(shí)，實(shí)驗(yàn)室是否確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照實(shí)驗(yàn)室管理體系要求工作。 實(shí)驗(yàn)室的管理人員及檢測(cè)人員的數(shù)量和能力能滿足所從事工作的需要，符合實(shí)驗(yàn)室管理體系的要求。Y對(duì)所有從事抽樣、檢測(cè)簽發(fā)檢測(cè)以及操作設(shè)備等工作的人員，是否按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。 實(shí)驗(yàn)室的管理人員和檢測(cè)人員已根據(jù)要求進(jìn)行了相應(yīng)的教育、培訓(xùn)并確得到了確認(rèn)，但相關(guān)的證書還沒有下發(fā)。O實(shí)驗(yàn)室是否確定培訓(xùn)需求，建立并保持人員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。實(shí)驗(yàn)室人員是否經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)制定了詳細(xì)的培訓(xùn)程序和計(jì)劃。Y審核組長(zhǎng)日 期 年 月 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXXX/XXX審核日期XX年X月X日被審核部門負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，是否對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。 對(duì)培訓(xùn)中的人員實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督，確保其不會(huì)對(duì)實(shí)驗(yàn)的管理體系、結(jié)果質(zhì)量造成不利影響。Y實(shí)驗(yàn)室是否保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 人員檔案已登記造冊(cè)符合要求。Y實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。 技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人都具有工程師以上資格。Y實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。 本實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施以及環(huán)境能夠滿足相關(guān)法律法規(guī)要求。Y設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí)，實(shí)驗(yàn)室是否有監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件。在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)是否特別注意環(huán)境