某公司季度財務(wù)三項指標完成情況分析報告(編輯修改稿)
2025-08-28 22:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 利用率81%，基本接近。工資總額今年1～，去年同期支付45萬元。～。，管理人員工資比去年增加7000元，勞動保護、營養(yǎng)餐、冷飲費用比去年同期多支付6000元，，，比去年增加。辦公費及利息支出比去年同期減少。，1～。，；簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名財務(wù)指標完成情況分析報告電子文件編碼GLWA073頁碼53，今年退休職工人數(shù)98人，去年80人，比去年增加18人。二、成本完成情況分析今年可比產(chǎn)品成本降低率計劃1%，實際1～%，%。分析可比產(chǎn)品降低因素如下：，其中高炭、中炭、加工件三件都比去年平均單位成本降低，中炭比去年平均單位成本每噸下降24元，加工件成本下降30元。成本下降原因是今年鍛鋼件產(chǎn)量比去年同期增加80多噸。煤氣改造后，節(jié)約煤氣平均每噸耗用煤氣從去年964m/噸下降到今年787m/噸。1～3/噸。～9月平均每噸單位成本434元，比去年平均單位成本每噸438元下降4元。主要有材料單位成本節(jié)約3元，車間經(jīng)費節(jié)約12元，企管費、工資每噸成本比去年上升16元，廢品損失比去年每噸減少4元。焦炭單耗三季度127kg/
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