【文章內(nèi)容簡介】 系統(tǒng)中辦理報(bào)廢物資出庫各單位物流服務(wù)中心逆向物資人員報(bào)廢物資出庫后在物流信息系統(tǒng)中辦理系統(tǒng)中報(bào)廢物資出庫工作在系統(tǒng)中不辦理報(bào)廢物資出庫工作，導(dǎo)致物資賬與實(shí)物賬不相符。逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 報(bào)廢物資出庫后應(yīng)根據(jù)出庫單及時(shí)在信息系統(tǒng)中辦理報(bào)廢物資出庫手續(xù)，達(dá)到賬實(shí)相符。7個(gè)工作日//物資系統(tǒng)（供電局級集中處置）(Q/CSGYNPGXXXX2014L2)（供電局級集中處置） （供電局級集中處置）流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵控制點(diǎn)時(shí)間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10提交報(bào)廢物資資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)申請表各單位物流服務(wù)中心逆向物資業(yè)務(wù)人員 匯總鑒定完畢需供電局集中報(bào)廢處置的物資。 提交報(bào)廢物資處置審批表送相關(guān)部門會簽意見。 會簽完畢后向財(cái)務(wù)部門提交資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)申請表。集中處置的報(bào)廢物資鑒定結(jié)論不明確，報(bào)廢物資報(bào)廢手續(xù)辦理不齊全。處置前未經(jīng)過相關(guān)部門審批，出具審批意見。逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 集中處置的報(bào)廢物資需經(jīng)專業(yè)部門鑒定，鑒定結(jié)論明確報(bào)廢。報(bào)廢物資處置審批表中各部門會簽意見明確，簽字齊全，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢處置。提交報(bào)廢物資資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)申請表給財(cái)務(wù)部門5個(gè)工作日報(bào)廢物資鑒定表、報(bào)廢物資處置審批表報(bào)廢物資資產(chǎn)業(yè)務(wù)評估業(yè)務(wù)申請表 /20組織評估各單位財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)人員 根據(jù)報(bào)廢物資資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)申請表，按照網(wǎng)公司下發(fā)《南方電網(wǎng)公司資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)備選庫入庫名單》對評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行選擇。 組織評估單位對報(bào)廢物資資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評估并出具評估報(bào)告。不按規(guī)定選擇名單外的單位進(jìn)行評估逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 評估完畢后應(yīng)對評估價(jià)保密，防止評估底價(jià)泄露15個(gè)工作日報(bào)廢物資資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)申請表評估報(bào)告 /30編制報(bào)廢物資處置方案各單位物流服務(wù)中心逆向物資人員根據(jù)財(cái)務(wù)部門出具的評估報(bào)告，編制報(bào)廢物資處置方案表逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 編制報(bào)廢物資處置方案表內(nèi)容齊全，處置說明中明確招標(biāo)或拍賣處置7個(gè)工作日 /報(bào)廢物資處置方案表 /40審核報(bào)廢物資處置方案各單位物流服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核報(bào)廢物資處置方案表及其相關(guān)資料的完整性，確保報(bào)廢物資處置手續(xù)齊全、完備。逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 審核報(bào)廢物資處置方案表及其相關(guān)資料的完整性，確保報(bào)廢物資處置手續(xù)齊全、完備。3個(gè)工作日報(bào)廢物資處置方案表報(bào)廢物資處置方案表 /50審批報(bào)廢物資處置方案各單位負(fù)責(zé)人對上報(bào)的報(bào)廢物資處置方案出具審批意見。逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 對上報(bào)的報(bào)廢物資處置方案的內(nèi)容進(jìn)行審批。3個(gè)工作日報(bào)廢物資處置方案表報(bào)廢物資處置方案表/ 60處置方案報(bào)備各單位物流服務(wù)中心逆向物資業(yè)務(wù)人員將經(jīng)審批的報(bào)廢物資處置方方案報(bào)公司物資部備案。報(bào)廢物資處置方案不報(bào)備。逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 將簽字齊全的報(bào)廢物資處置方案表按要求報(bào)公司物資部備案。5個(gè)工作日報(bào)廢物資處置方案報(bào)廢物資處置方案 /流程節(jié)點(diǎn)編號流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵控制點(diǎn)時(shí)間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注70備案公司物資部逆向物資專責(zé)對上報(bào)的報(bào)廢物資處置方案進(jìn)行備案。逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 5個(gè)工作日///80發(fā)布招標(biāo)/拍賣公告各單位物流服務(wù)中心逆向物資業(yè)務(wù)人員按照審批的報(bào)廢物資處置方案對集中處置的報(bào)廢物資發(fā)布招標(biāo)/拍賣公告逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 按照審批的報(bào)廢物資處置方案對集中處置的報(bào)廢物資發(fā)布招標(biāo)/拍賣公告7個(gè)工作日報(bào)廢物資處置方案招標(biāo)/拍賣公告/90審查投標(biāo)人/競買人資質(zhì)打擊涉電違法犯罪機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員對購買招標(biāo)文件或參加競買的單位或人員進(jìn)行資質(zhì)審查，若不符合資格的將不能通過。逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 參加投標(biāo)或競買的單位須在公安機(jī)關(guān)進(jìn)行過備案，沒有發(fā)生過違反相關(guān)規(guī)定的情形。5個(gè)工作日/資質(zhì)審查意見/100組織處理發(fā)布結(jié)果省公司物流服務(wù)中心業(yè)務(wù)人員按處置方案實(shí)施招標(biāo)/拍賣，發(fā)布中標(biāo)信息逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 委托拍賣的拍賣機(jī)構(gòu)須具備拍賣資質(zhì)，招標(biāo)應(yīng)遵循“公開公平、公正”原則進(jìn)行。5個(gè)工作日/發(fā)布中標(biāo)結(jié)果或拍賣成交通知書/110合同履約各單位物流服務(wù)中心合同履約人員根據(jù)中標(biāo)通知書/拍賣成交通知書按照標(biāo)準(zhǔn)合同范本簽訂合同并跟蹤合同執(zhí)行情況。合同簽訂內(nèi)容不按照中標(biāo)通知書/拍賣成交通知書物資名稱及單價(jià)進(jìn)行簽訂。逆向物資管理實(shí)施細(xì)則 (CSGYNPG2170072014) 合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格按照中標(biāo)通知書/拍賣成交通知書的物資明細(xì)及確定的單價(jià)簽訂報(bào)廢物資買賣合同。7個(gè)工作日中標(biāo)通知書/拍賣成交通知書報(bào)廢物資買賣合同物資系統(tǒng)120確認(rèn)收款各單位財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)人員按照簽訂的報(bào)廢物資買賣合同收取買受人資金，開具收款證明。逆向物資管理實(shí)施細(xì)則(CSGYNPG2170072014) 按照簽訂的報(bào)廢物資買賣收取資金，開具收款證明提供給本單位物流服務(wù)中心。5個(gè)工作日收取資金開具收款證明。 /130報(bào)廢物資出庫各單位物流服務(wù)中心倉管人員 根據(jù)處理結(jié)果編制報(bào)廢物資出庫單。 對于出庫重量與標(biāo)包重量不符的需填寫處理意見。需過磅的應(yīng)在審計(jì)、監(jiān)察人員的監(jiān)督下進(jìn)行過磅，辦理報(bào)廢物資出庫相關(guān)手續(xù)報(bào)廢物資出庫不經(jīng)過清點(diǎn)、不按要求進(jìn)行過磅。出庫過程中無人監(jiān)督。逆向物資管理實(shí)