云南電網(wǎng)公司供電所反腐倡廉建設(shè)工作指南(編輯修改稿)
2024-08-28 18:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 循環(huán)”。風(fēng)險(xiǎn)因素：◆業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理不規(guī)范。工程結(jié)束后，未按相關(guān)制度要求及時(shí)在營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)內(nèi)建立臺(tái)賬，造成電費(fèi)抄核收的缺失，為以電謀私留下隱患。重點(diǎn)檢查：新增業(yè)擴(kuò)或客戶信息變更的，是否在5個(gè)工作日內(nèi)完成了營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)（PMS系統(tǒng)）的更新。檢查方式：按月復(fù)核業(yè)擴(kuò)報(bào)裝資料與營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。廉潔風(fēng)險(xiǎn)：（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：受理業(yè)務(wù)不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)因素：◆多頭受理，業(yè)擴(kuò)報(bào)裝流程各環(huán)節(jié)間缺乏有效監(jiān)督制約；◆個(gè)別人員自由裁量權(quán)過(guò)大，導(dǎo)致私攬或變相私攬工程；◆審批職責(zé)設(shè)置不夠嚴(yán)密；◆推遲或延遲受理業(yè)務(wù)。重點(diǎn)檢查：業(yè)擴(kuò)報(bào)裝申請(qǐng)受理管理的規(guī)范性。檢查方式：檢查業(yè)擴(kuò)報(bào)裝臺(tái)賬，是否存在超期限辦理的情況。（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：借業(yè)擴(kuò)工程驗(yàn)收謀取私利風(fēng)險(xiǎn)因素：◆不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察；◆自立收費(fèi)項(xiàng)目或擅自更改收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，牟取小集體或個(gè)人不正當(dāng)利益；◆未組織竣工驗(yàn)收，或驗(yàn)收不合格就送電，謀取私利，危及電網(wǎng)安全、人身安全。重點(diǎn)檢查：業(yè)擴(kuò)報(bào)裝流程執(zhí)行情況是否符合公司相關(guān)管理制度和服務(wù)承諾要求。檢查方式：檢查業(yè)擴(kuò)報(bào)裝相關(guān)資料，是否存在供電方案不合理和材料清單虛高，供電方案答復(fù)無(wú)故拖延等情況。隨機(jī)開展用電客戶回訪工作，檢查在業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工程實(shí)施過(guò)程中是否存在違規(guī)行為，評(píng)價(jià)服務(wù)滿意度。（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：利用用電性質(zhì)核定，謀取私利風(fēng)險(xiǎn)因素：◆現(xiàn)場(chǎng)查勘核定用電性質(zhì)時(shí)，缺乏有效的監(jiān)督?！魻I(yíng)業(yè)普查不到位，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)電價(jià)類別核定錯(cuò)誤。重點(diǎn)檢查：用電性質(zhì)的核定環(huán)節(jié)檢查方式：檢查用電申請(qǐng)與現(xiàn)場(chǎng)勘察核定性質(zhì)之間是否存在差異。檢查營(yíng)業(yè)普查工作安排的合理性及工作質(zhì)量。（4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：利用臨時(shí)用電，謀取私利風(fēng)險(xiǎn)因素：◆對(duì)臨時(shí)施工管理不規(guī)范。臨時(shí)用電管理未納入營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)，實(shí)行“體外循環(huán)”，造成電費(fèi)無(wú)法收繳。◆ 對(duì)臨時(shí)施工業(yè)擴(kuò)工程管理缺失。利用臨時(shí)用電業(yè)擴(kuò)工程、租賃計(jì)量裝置等方式，將相關(guān)費(fèi)用據(jù)為己有。重點(diǎn)檢查：臨時(shí)用電申請(qǐng)受理、業(yè)擴(kuò)管理及電費(fèi)收取等環(huán)節(jié)。檢查方式：查閱臨時(shí)用電辦理的相關(guān)資料，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，核實(shí)相關(guān)信息的真實(shí)性。、收工作流程廉潔風(fēng)險(xiǎn)：（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：表碼復(fù)核未及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)主要成因：工作圖方便或收取客戶利益故意估抄、漏抄、錯(cuò)抄。重點(diǎn)檢查：抄表到位情況和抄表差錯(cuò)情況檢查方式：電量數(shù)據(jù)差異分析和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核工作是否全面、到位。（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：電費(fèi)審核未及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)主要成因：審核不仔細(xì)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)核算錯(cuò)誤，未及時(shí)修改導(dǎo)致電費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)檢查：電費(fèi)核算中的變動(dòng)、異動(dòng)情況檢查方式：檢查電費(fèi)核算中發(fā)生變動(dòng)、異動(dòng)情況的依據(jù)是否充分。（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未按規(guī)定收取和上繳電費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)主要成因：◆ 電費(fèi)收繳管理不規(guī)范；◆ 走收管理有漏洞；◆ 電費(fèi)賬戶管理有缺失。重點(diǎn)檢查：電費(fèi)回收情況、檢查方式：檢查營(yíng)銷電費(fèi)賬目和財(cái)務(wù)電費(fèi)賬目每月核對(duì)情況。（4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：違規(guī)處理退補(bǔ)、電費(fèi)差錯(cuò)沖調(diào)等，謀取私利。風(fēng)險(xiǎn)因素：◆ 伙同他人，篡改電量電費(fèi)數(shù)據(jù)?！? 為謀取私利，隨意退補(bǔ)電費(fèi)。重點(diǎn)檢查：電費(fèi)退補(bǔ)程序檢查方式：電費(fèi)退補(bǔ)、沖調(diào)依據(jù)是否充分、審核是否到位。（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：搶修派工延誤風(fēng)險(xiǎn)因素：◆ 報(bào)修服務(wù)響應(yīng)不及時(shí)；◆ 工單傳遞不及時(shí)。重點(diǎn)檢查：95598報(bào)修工單。檢查方式：檢查95598故障報(bào)修工作運(yùn)轉(zhuǎn)情況，隨機(jī)開展客戶回訪工作。（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)搶修不及時(shí)、服務(wù)質(zhì)量不高。
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