【正文】 云南電網(wǎng)有限責任公司作業(yè)標準Q/CSGYNPG4MM0102014云南電網(wǎng)有限責任公司報廢物資處置業(yè)務指導書Q/CSG云南電網(wǎng)有限責任公司 發(fā)布20141001實施2014930 發(fā)布42 / 45目錄 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6（公司集中處置） 6(公司集中處置) 6（公司集中處置） 7（供電局級集中處置） 17（供電局級集中處置） 17（供電局級集中處置） 187. 附錄 28附錄A：云南電網(wǎng)公司報廢物資處置審批表 28附錄B：云南電網(wǎng)公司資產(chǎn)評估業(yè)務申請表 28附錄C：云南電網(wǎng)公司報廢物資明細表 28附錄D: 云南電網(wǎng)公司報廢物資處置方案表 28附錄E: 報廢物資出庫單 28前 言為規(guī)范云南電網(wǎng)有限責任公司報廢物資處置管理工作，提高報廢物資處置業(yè)務水平，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和南方電網(wǎng)公司有關規(guī)定，制定本業(yè)務指導書。本業(yè)務指導書由云南電網(wǎng)有限責任公司物資部提出并歸口。本業(yè)務指導書由云南電網(wǎng)有限責任公司企業(yè)管理部易志生統(tǒng)一編號。本業(yè)務指導書起草部門：云南電網(wǎng)有限責任公司物資部。本業(yè)務指導書主要起草人：韓戟、程亞晶、徐天計本業(yè)務指導書主要審核人：王志堅、余云江本業(yè)務指導書由湯壽泉批準。本業(yè)務指導書由云南電網(wǎng)有限責任公司物資部負責解釋。報廢物資處置業(yè)務指導書1. 業(yè)務說明本指導書規(guī)范了云南電網(wǎng)有限責任公司報廢物資處置業(yè)務的管理、控制等管理事項及要求。本業(yè)務指導書采用“指導型”管控策略，規(guī)范策略采用省內(nèi)統(tǒng)一，包含報廢物資集中處置2個業(yè)務流程。2. 適用范圍本業(yè)務指導書適用于省、地、縣三級物資部門級相關需求部門：涉及角色（崗位）包括各單位物流服務中心逆向業(yè)務人員、合同履約人員、倉管員、部門負責人等相關管理人員。3. 引用文件下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本辦法的條款《中國南方電網(wǎng)有限責任公司物資管理規(guī)定》(QCSG2170012014)《中國南方電網(wǎng)有限責任公司逆向物資管理辦法》(CSGYNPG2170072014)《中國南方電網(wǎng)有限責任公司資產(chǎn)全生命周期設備退役和處置管理辦法》(QCSG2170092014)4. 術語和定義:報廢物資指經(jīng)鑒定沒有使用價值且完成報廢審批手續(xù)的逆向物資。報廢物資還分為有處理價值的報廢物資和無處理價值的報廢物資。若無特殊說明，本指導書中的報廢物資是指有處理價值的報廢物資。5. 管理要點規(guī)范處置流程，提高處置效率。，實現(xiàn)周期性清零。、拍賣以及進產(chǎn)權交易所交易三種。各單位物流服務中心組織編制報廢物資處置方案。，難以入庫或入庫不經(jīng)濟的報廢物資采用現(xiàn)場處理形式。，與買受人簽訂報廢物資買賣合同，報廢物資出庫遵循先收款后出庫的原則。，各單位物流服務中心將報廢物資出庫單提交財務部門，進行賬務處理。，難以入庫或入庫不經(jīng)濟的報廢物資采用現(xiàn)場處理形式。，處理前應辦好報廢審批手續(xù)，處理完成后，同時辦理入庫和出庫手續(xù)。 現(xiàn)場處理的報廢物資未移交競買單位前，由物資使用管理部門負責保管。（固定資產(chǎn)、非固定資產(chǎn)）在移交集中處置前需辦理完成審批手續(xù)。報廢處置申請審批完成后由各地市級物流服務中心向財務部門提交《云南電網(wǎng)公司資產(chǎn)評估業(yè)務申請表》（見附錄B）。由相關部門進行會簽，報單位領導審批。，評估價作為處置底價。需在處置前2個月內(nèi)完成評估與備案工作?？h級供電單位的報廢物資評估納入各單位統(tǒng)一進行。（或非集中）處置報廢物資，如招標或拍賣未達底價（評估價），則按流標流拍處理，另擇時機重新招標（拍賣），如二次拍賣（招標）仍未成交則按相應級別報請公司各級招標決策機構決策處置。 無處理價值的報廢物資由各單位物資使用管理部門說明原因和處理方式，財務部門核實損失金額，相關部門會簽后，呈單位領導審批后處理。：變壓器、電抗器、斷路器、隔離開關、鐵塔、線纜金具類，不在公司集中處置范圍內(nèi)的報廢物資由各單位物流服務中心負責集中處置，在集中處置前應向公司物資部報送處理方案，經(jīng)公司物資部備案后，各單位自行組織實施。，處置時間為3月和9月、9月10日匯總屬于公司集中處置范圍內(nèi)的報廢物資（含縣級供電單位報廢物資），按照《云南電網(wǎng)公司報廢物資明細表》（見附錄C）的內(nèi)容填寫并上報公司物流服務中心，由公司物流服務中心進行審核、匯總。對于屬于公司集中處置急需報廢處理的物資可以不定期報請物資部同意后由公司物流服務中心進行專項處置。，評估完成后評估價密封報各單位監(jiān)察部門由各單位監(jiān)察部門寄送至公司物流服務中心監(jiān)察部門保管。物流服務中心監(jiān)察部門在開標或拍賣前在規(guī)定時間內(nèi)移交處置機構。、報廢物資處理申請審批表、資產(chǎn)評估報告等資料，由公司物流服務中心負責審核。審核通過的納入公司級集中處置范圍。，編制處置方案，按照《云南電網(wǎng)公司報廢物資處理方案表》（見附錄D）相關要求填寫，處理方案表作為處置方案的附件一同上報公司物資部，上報時間為4月30日和9月30日。，采用招標或拍賣方式進行處置，對于需招標處置的負責提交招標申請并組織完成招標工作；對于需拍賣處置的負責委托具備資質的拍賣單位進行后續(xù)處置工作。并負責協(xié)調處置工作中出現(xiàn)的問題。（投標）人資格進行審核。確定具備資格的競買（投標）人。確保具備資質的競買（投標）人參與后續(xù)處置。，由公司法律部門審核統(tǒng)一使用。每批次集中處置招標（拍賣）完成后，公司物流服務中心負責組織各單位物流服務中心根據(jù)招標（拍賣）結果（中標通知書或成交確認書）與相關單位按統(tǒng)一格式的合同簽訂報廢物資買賣合同，各單位物流服務中心根據(jù)合同條款履行合同并監(jiān)督受買（中標）人履行合同?！跋仁湛睿俪鰩臁狈绞教幚?。各單位財務部門收取中標人購買資金后出具收款證明，各單位物流服務中心依據(jù)收款證明辦理物資出庫手續(xù)，報廢物資出庫時，如需過磅，各級物流服務中心應協(xié)同同級監(jiān)察部、審計部及回收商共同監(jiān)磅。，要嚴格遵守按評估清單進行物資出庫的原則，按照提交的評估數(shù)量（重量）出庫，嚴禁套標出庫或漏出庫。，防止二次回流市場。各單位物流服務中心做好監(jiān)督和記錄，對銷毀物資原始資料進行存檔備查。，按《云南電網(wǎng)公司報廢物資處置方案表》（見附錄D）的要求編制處理方案表，報公司物資部備案后，可自行實施集中處置。 各單位物流服務中心對需集中處置的報廢物資采用招標或拍賣方式進行處置。采用拍賣方式處置的，應選擇具備拍賣資質的單位進行處置。 各單位自行集中處置的報廢物資根據(jù)庫容情況，自行定期集中批量處置本單位及所轄縣級供電單位的報廢物資，原則上每半年至少處理一次?！对颇想娋W(wǎng)公司資產(chǎn)評估申請表》（見附錄B）