【文章內(nèi)容簡介】 省信息監(jiān)控中心，并通過TIMS山西高速公路交通事件管理系統(tǒng)和交通運輸部路況信息管理系統(tǒng)及時報送，持續(xù)反饋處理進程至事件處理完結(jié)，并以書面形式上報省信息監(jiān)控中心備案，遲報、漏報、瞞報每次扣1分；；每月初對上月信息值班工作的各項內(nèi)容進行總結(jié)分析，內(nèi)容與省信息監(jiān)控中心下發(fā)月報內(nèi)容一致，由分管領(lǐng)導簽字加蓋公章后以書面形式于5日之前上報省信息監(jiān)控中心，每遲、。 安全生產(chǎn)(8分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則安全生產(chǎn)（8）安全基礎管理（）安全生產(chǎn)責任制（1）安全生產(chǎn)責任制的落實（2）簽訂安全生產(chǎn)目標責任書，成立主要領(lǐng)導負責、分管領(lǐng)導具體組織、其他領(lǐng)導一崗雙責的安全生產(chǎn)委員會，配備專兼職安全管理員，且職責落實到位，做到“機構(gòu)、設施、人員、經(jīng)費”四個“落實”。安全宣傳教育（）安全宣傳教育力度（）深入開展安全生產(chǎn)學習教育活動，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，掌握本崗位的安全操作規(guī)程和安全操作技能；全年開展安全學習教育活動不少于4次，；認真組織開展“安全生產(chǎn)月”等安全宣傳活動，宣傳工作落實不到位的。政令執(zhí)行情況（）暢通、高效（）及時完成上級交辦的各項工作，上報資料完善、齊全，特別是貫徹落實安全生產(chǎn)專項行動的各項工作，有部署、有檢查、有落實、有總結(jié)，并取得明顯成效。安全信息上報情況（）安全生產(chǎn)總結(jié)材料、報表數(shù)據(jù)（）報送及時且準確，本項計滿分。安全生產(chǎn)動態(tài)信息（）報送數(shù)量不少于10篇，要符合新聞通訊稿件的基本要求。安全生產(chǎn)事故快報和月報、年報信息（）按時報送安全生產(chǎn)事故快報和月報、年報信息，不得遲報、漏報、瞞報、謊報。報送及時且準確，本項計滿分。重大隱患和責任事故（2）重大隱患（1）隱患排查和整改情況（1）隱患排查長效化、制度化，并建立安全生產(chǎn)隱患排查臺賬；發(fā)現(xiàn)事故隱患，簽發(fā)隱患整改通知書，限期整改，并檢查隱患整改情況；現(xiàn)場檢查中若發(fā)現(xiàn)隱患排查臺賬中沒有的重大事故隱患，扣完為止。責任事故（1）安全生產(chǎn)責任事故（1）發(fā)生一次死亡一人以上責任事故（含責任交通事故）記0分；費收網(wǎng)絡監(jiān)管安全、車輛安全、機械設備安全、消防安全、職工人身財產(chǎn)安全出現(xiàn)一次重大問題記0分；發(fā)生3～10人死亡的重大責任事故或造成經(jīng)濟損失10萬以上的取消評優(yōu)資格。安全應急預案（2）安全應急預案制定（1）安全應急預案制定（1）建立健全食品衛(wèi)生安全、消防安全、化學物品泄漏等應急預案記滿分，扣完為止。安全應急預案演練（1）安全應急預案演練（1）對各項安全預案進行演練且有記錄記滿分。職業(yè)健康安全管理認證（1）職業(yè)健康安全管理認證（）職業(yè)健康安全管理認證（）通過OHSAS8001職業(yè)健康安全管理認證；未開展認證工作的不得分。危險源管理（）危險源登記建檔及管理（）對重大危險源登記建檔，并開展危險源定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應當采取的緊急措施，未開展工作的不得分。精細化管理（）安全生產(chǎn)精細化管理（）精細化管理工作情況（）按照省局精細化管理內(nèi)容及要求，安全工作全面落實推進的計1分，不達要求酌情扣分。財務管理（10分）101收費還貸單位一級指標二級指標三級指標考核點考核細則財務管理（10）預算計劃管理（2）財政預算收支計劃管理（2）預算建議計劃編報完成情況（），編報文字說明、。經(jīng)職代會審定（）經(jīng)職代會審定，；未經(jīng)職代會審定，計0分批復預算執(zhí)行及申報預算情況（1）嚴格執(zhí)行財政部門批復預算，；未按規(guī)定申報預算資金，；財政部門預算使用在95%－100%本項計滿分，扣完為止。會計基礎工作管理（）會計核算（）科目使用情況（）會計核算科目使用規(guī)范，本項計滿分；每發(fā)現(xiàn)一項不規(guī)范。原始憑證審核（）內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完善、使用規(guī)范，本項計滿分；。檔案管理（）整理內(nèi)容完整、裝訂規(guī)范、調(diào)閱手續(xù)完善，本項計滿分；。會計電算化（）操作規(guī)程（）操作記錄齊全，按崗位責任制及工作流程進行操作計滿分；。軟件硬件維護（）操作權(quán)限嚴格、數(shù)據(jù)備份及時、病毒防治措施得當，本項計滿分；。安全情況（）操作密碼保密、電源設置規(guī)范，本項計滿分；。財務報表上報及時準確情況（）財務報表上報情況()報送及時，本項計滿分；。財務報表報送質(zhì)量()報送準確，本項計滿分；。財務管理（）制度建設情況（）各項規(guī)章制度健全，本項計滿分；。執(zhí)行政府采購情況（1）嚴格執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定，本項計滿分；違規(guī)一次本項記0分。遵守工程項目前期工作情況及工程項目決算情況（1）嚴格遵守工程項目前期工作相關(guān)規(guī)定，本項計滿分；違規(guī)一次，；未按規(guī)定進行工程項目決算。在崗人員持證情況、檔案建立情況及培訓學習情況（）持證、建檔、能定期進行培訓本項計滿分；，無培訓記錄、。收支兩條線執(zhí)行情況（）嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，本項計滿分；。國有資產(chǎn)管理（）資產(chǎn)定期清查情況（）資產(chǎn)清查是否定期、全面，記錄是否完整（）按照規(guī)定定期、全面清查國有資產(chǎn)，并有清查記錄計滿分；無定期清查計0分。國有資產(chǎn)保值增值情況（）保值增值情況（）國有資產(chǎn)保值增值,本項計滿分；，扣完為止。統(tǒng)計管理()統(tǒng)計報表()公路生產(chǎn)建養(yǎng)統(tǒng)計報表上報情況()報送全面、及時、準確，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。收費公路統(tǒng)計報表上報情況()報送真實、準確、完整、及時，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。102經(jīng)營性單位（太長公司、長晉公司、晉焦公司、中交翼侯公司、陽五公司）一級指標二級指標三級指標考核點考核細則財務管理（10）經(jīng)費控制管理（）預算資金管理（）財政預算資金使用情況（）嚴格執(zhí)行財政部門批復預算，；未按規(guī)定申報預算資金。執(zhí)行財稅法規(guī)情況（）各項稅費繳納情況（）嚴格執(zhí)行各項財稅法規(guī)、制度。財務管理（）財務報表上報及時準確情況（）財務報表上報情況()報送及時，本項計滿分；。財務報表報送質(zhì)量()報送準確，本項計滿分；發(fā)現(xiàn)一次不準確。財務管理（）制度建設情況（）各項規(guī)章制度健全，本項計滿分；。在崗人員持證情況、檔案建立情況及培訓學習情況（）持證、建檔、能定期進行培訓，本項計滿分；，無培訓記錄、無證上崗者。嚴格執(zhí)行行業(yè)監(jiān)管制度（）按時、足額上繳行業(yè)管理費、公路質(zhì)量保證金，本項記滿分；延交一次。收支兩條線執(zhí)行情況（）嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，本項計滿分；。執(zhí)行年度內(nèi)安排相關(guān)工作情況（1）認真執(zhí)行省局計劃、財務、統(tǒng)計工作有關(guān)安排，本項計滿分；一次未執(zhí)行（完成）。國有資產(chǎn)管理（）資產(chǎn)定期清查情況（）資產(chǎn)清查是否定期、全面，記錄是否完整（）按照規(guī)定定期、全面清查國有資產(chǎn)，并有清查記錄計滿分；無定期清查計0分。國有資產(chǎn)保值增值情況（1）保值增值情況（1）國有資產(chǎn)保值增值,本項計滿分；，扣完為止。統(tǒng)計管理()統(tǒng)計報表()公路生產(chǎn)建養(yǎng)統(tǒng)計報表上報情況()報送全面、及時、準確，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。收費公路統(tǒng)計報表上報情況()報送真實、準確、完整、及時，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。103經(jīng)營性單位（悅達京大公司、汾平公司）一級指標二級指標三級指標考核點考核細則財務管理（10）經(jīng)費控制管理（）預算資金管理（）財政預算資金使用情況（）嚴格執(zhí)行財政部門批復預算，；未按規(guī)定申報預算資金。執(zhí)行財稅法規(guī)情況（）各項稅費繳納情況（）嚴格執(zhí)行各項財稅法規(guī)、制度。財務管理（）財務報表上報及時準確情況（）財務報表上報情況()報送及時，本項計滿分；。財務報表報送質(zhì)量()報送準確，本項計滿分；發(fā)現(xiàn)一次不準確。財務管理（）制度建設情況（）各項規(guī)章制度健全，本項計滿分；。執(zhí)行設備采購招標情況（）嚴格執(zhí)行機械設備、器具采購招標等相關(guān)規(guī)定，本項記滿分；違規(guī)一次，本項記0分。嚴格執(zhí)行行業(yè)監(jiān)管制度（）按時、足額上繳行業(yè)管理費、公路質(zhì)量保證金，本項記滿分；延交一次。在崗人員持證情況、檔案建立情況及培訓學習情況（）持證、建檔、能定期進行培訓，本項計滿分；，無培訓記錄、無證上崗者。收支兩條線執(zhí)行情況（）嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，本項計滿分；。執(zhí)行年度內(nèi)安排相關(guān)工作情況（1）認真執(zhí)行省局計劃、財務、統(tǒng)計工作有關(guān)安排，本項計滿分；一次未執(zhí)行（完成）。國有資產(chǎn)管理（）資產(chǎn)定期清查情況（）資產(chǎn)清查是否定期、全面，記錄是否完整（）按照規(guī)定定期、全面清查國有資產(chǎn)，并有清查記錄計滿分；無定期清查計0分。國有資產(chǎn)保值增值情況（1）保值增值情況（1）國有資產(chǎn)保值增值,本項計滿分；，扣完為止。統(tǒng)計管理()統(tǒng)計報表()公路生產(chǎn)建養(yǎng)統(tǒng)計報表上報情況()報送全面、及時、準確，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。收費公路統(tǒng)計報表上報情況()報送真實、準確、完整、及時，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。1審計管理(4分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則審計管理（4）審計管理（4）內(nèi)部審計基礎工作（）內(nèi)部審計崗位設置及審計人員配備（）設置（專職或兼職）審計崗位，配備持內(nèi)審從業(yè)資格證書審計人員1名以上，計滿分。無內(nèi)審從業(yè)資格證書。審計工作制度和考核機制（）審計工作制度和考核機制建立健全，計滿分。違規(guī)一項，計0分。審計工作流程（）審計工作流程規(guī)范，本項計滿分，違規(guī)計0分。審計項目工作日志（）審計項目工作日志內(nèi)容完整、要素齊全，計滿分。違規(guī)計0分。審計檔案資料管理（）審計檔案資料完整，立卷歸檔，調(diào)閱手續(xù)完善，本項計滿分。審計業(yè)務再教育學習情況（）能積極參加上級組織的審計業(yè)務培訓再教育學習等活動，并能建立培訓檔案記錄，有培訓再教育學習記錄，計滿分。無建立培訓檔案記錄，；無培訓再教育學習總結(jié)。 內(nèi)部審計年度計劃、總結(jié)、報表及材料報送（）上報及時性要求（）滿足年度計劃、總結(jié)、報表及材料報送及時要求，計滿分。報送資料質(zhì)量差，退回修改影響全省匯總報送時間要求，發(fā)生一次，計0分。報送質(zhì)量要求（）滿足年度計劃、總結(jié)、報表及材料報送準確、完整等質(zhì)量具體要求，計滿分。違規(guī)一項，計0分。申報建設項目竣工決算審計等具體業(yè)務工作要求（）符合相關(guān)規(guī)定，并申報及時，計滿分。違規(guī)一項，計0分。內(nèi)部審計工作開展情況（1）審計項目完成要求（）審計項目完成率達100%，計滿分；達95%以上，；達90%以下，計0分。注：審計項目完成率=（本年度完成項目數(shù)247。本年度計劃項目數(shù)）100%。審計項目開展及完成質(zhì)量要求（）滿足以下一項。審前調(diào)查充分，制定審計工作方案具體，并具有可操作性；現(xiàn)場審計專人負責，措施到位；審計重點無偏差；審計后期，分析全面深入，并能提出合理化建議，納入審計報告，對促進單位內(nèi)控機制的改進有實效；其他要求。內(nèi)部審計工作創(chuàng)新（）審計工作創(chuàng)新做出實績，具體要求：提出合理化建議，健全單位內(nèi)部財經(jīng)管理制度1項；內(nèi)部審計具體工作方法有創(chuàng)新，并取得一定實效；內(nèi)審監(jiān)督到位，及時提示資金等運營管理風險預警，并避免單位一定經(jīng)濟損失；內(nèi)審工作其他方面的創(chuàng)新。符合以上要求中的1項，；符合2項以上，計滿分。執(zhí)行委托審計情況（）執(zhí)行委托審計情況（）重視委托審計工作的開展，積極主動配合，及時安排審計進點，；審計現(xiàn)場專人負責協(xié)調(diào)，配合工作到位，；符合上級關(guān)于委托審計有關(guān)具體規(guī)定，順利開展并完成委托審計工作。 外部審計協(xié)調(diào)配合工作（）配合上級安排開展的外部審計業(yè)務工作（）積極協(xié)調(diào)，主動配合，及時提供外部審計工作必要的場地和工作條件，以及規(guī)定要求的有關(guān)資料等，有效保障外部審計工作開展，順利完成，計滿分。違規(guī)計0分。審計發(fā)現(xiàn)問題整改及建議采納情況（）問題整改完成情況（）杜絕屢查屢犯行為的發(fā)生，內(nèi)部外部審計發(fā)現(xiàn)問題整改完成達100%，計滿分。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一起，計0分。提出建議及被采納情況（）提出建議。被單位管理層采納，有一項。未提出建議，計0分。1人事管理(12分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則人事管理（12）基礎人事管理（9）員工考核體系（1）考核體系是否健全（）員工考核體系健全、合理，計滿分；沒有考核體系記0分；其他情況由考核組認定。是否有效實施考核（）在考核期內(nèi)對本公司員工實施了有效考核，計滿分；沒有實施考核的計0分；其他情況由考核組認定。工資管理（1）工資管理規(guī)范（1），未按上級規(guī)定兌現(xiàn)的，扣完為止。人事檔案（1）人事檔案職稱資料健全、管理規(guī)范（1）人事檔案整理規(guī)范、職稱評聘資料健全，管理規(guī)范計滿分。人員招聘管理（1）人員招聘符合人事管理程序（1）人員招聘按省廳晉交人字[2007]178號號執(zhí)行，符合招聘程序記滿分，未提供新增人員花名冊及錄用手續(xù)。規(guī)范勞動用工落實四個100%的目標（2）臨時用工情況（）公路保潔等臨時性、流動性較大工作崗位員工100%使用勞務派遣、項目承包、非全日制等用工方式，發(fā)現(xiàn)一位不符合記0分。簽訂勞動合同情況（）實施勞動合同管理，,需要簽訂勞動合同的員工100%簽訂勞動合同，發(fā)現(xiàn)一位未簽訂記0分。社會保險參保情況（）簽訂勞動合同的員工100%辦理社會保險，發(fā)現(xiàn)一位未辦理記0分。人事關(guān)系代理情況（）按照《山西省高速公路公司人員管理辦法》，由人才（勞務）市場代理人