【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 準(zhǔn)間差異匯總表SJSX4 特殊（專項(xiàng)）施工技術(shù)方案（措施）報(bào)審表SJSX9 基建新技術(shù)應(yīng)用計(jì)劃表 第三章 項(xiàng)目管控工作流程及控制要點(diǎn)業(yè)主項(xiàng)目部基建項(xiàng)目管理范圍為除安全管理、質(zhì)量管理、造價(jià)管理和技術(shù)管理四項(xiàng)獨(dú)立的專業(yè)化管理業(yè)務(wù)之外的項(xiàng)目管理內(nèi)容，包括項(xiàng)目管理策劃、進(jìn)度管理、招標(biāo)配合、合同管理、建設(shè)協(xié)調(diào)、信息與檔案管理、資信管理、項(xiàng)目管理綜合評(píng)價(jià)等。項(xiàng)目管理策劃：⑴、根據(jù)湖南省電力公司電網(wǎng)建設(shè)管理任務(wù)書(shū)（XM1）的要求，成立項(xiàng)目工程業(yè)主項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)（發(fā)文），并按業(yè)主項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)報(bào)審模板格式（XM2）上報(bào)湖南省電力公司基建部。⑵、項(xiàng)目工程業(yè)主項(xiàng)目部成立后，立即組建本工程安全、質(zhì)量管理委員會(huì)（發(fā)文）。⑶、根據(jù)項(xiàng)目工程的總目標(biāo)和《國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編制大綱》等有關(guān)文件要求，業(yè)主項(xiàng)目部編制《建設(shè)管理綱要》（XM3）、《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》（ZLZL2）《安全文明施工總體策劃》（AQ1）、《強(qiáng)條實(shí)施計(jì)劃》（ZL12）等前期策劃文件，并報(bào)建設(shè)管理單位審批。⑷、確定監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工承包商等參建單位后，工程開(kāi)工前，負(fù)責(zé)將經(jīng)過(guò)建設(shè)管理單位審批通過(guò)的《建設(shè)管理綱要》、《項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)策劃》、《安全文明施工總體策劃》、《強(qiáng)條實(shí)施計(jì)劃》發(fā)放各參建單位，并要求其按照建設(shè)單位管理策劃文件編制二次策劃或?qū)嵤┘?xì)則。⑸、審批設(shè)計(jì)單位編制的《設(shè)計(jì)創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則》（ZL5）、《設(shè)計(jì)強(qiáng)條實(shí)施細(xì)則》。⑹、工程開(kāi)工前，審批監(jiān)理單位編制的《監(jiān)理規(guī)劃》、《專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《強(qiáng)條實(shí)施細(xì)則》、《安全監(jiān)理工作方案》、《旁站監(jiān)理方案》（XM6）、《監(jiān)理創(chuàng)優(yōu)細(xì)則》（ZL6）、《工程進(jìn)度一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃》等。⑺、工程開(kāi)工前，審批施工單位編制經(jīng)監(jiān)理單位審核的《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》（XM5）、《強(qiáng)制性條文實(shí)施細(xì)則》、《安全文明施工二次策劃》（AQAQ5）、《施工創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則》(ZLZL4)。同時(shí)審批經(jīng)監(jiān)理單位審核后的《施工質(zhì)量驗(yàn)收及工程類別劃分報(bào)審表》、《應(yīng)急預(yù)案報(bào)審表》、《分包單位資格報(bào)審表》，批準(zhǔn)經(jīng)監(jiān)理單位審核后的《工程開(kāi)工報(bào)告書(shū)》、《工程開(kāi)工報(bào)審表》。⑻、工程施工階段，每月監(jiān)督檢查策劃文件的執(zhí)行情況，并在月度工地例會(huì)上予以通報(bào)⑼、工程竣工階段，負(fù)責(zé)對(duì)各承包商的項(xiàng)目管理策劃執(zhí)行情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。進(jìn)度管理：⑴、工程開(kāi)工前，根據(jù)省公司下達(dá)的年度目標(biāo)，編制項(xiàng)目進(jìn)度里程碑計(jì)劃，上報(bào)建設(shè)管理單位批準(zhǔn)（XM1XM17）。⑵、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃，組織相關(guān)單位編制《項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃》、《工程進(jìn)度一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃》（XM7）、《工程物資供貨協(xié)調(diào)表》（XM20）。⑶、編制《工程進(jìn)度月報(bào)》，上報(bào)建設(shè)管理單位。（XM19）⑷、編制《基建工程施工需主網(wǎng)配合停電計(jì)劃表》，報(bào)送建設(shè)管理單位匯總。（XM21）⑸、檢查月度進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，召開(kāi)工地例會(huì)，分析產(chǎn)生偏差的原因，及時(shí)進(jìn)行糾偏，并形成相關(guān)會(huì)議紀(jì)要。⑹、若工程進(jìn)度計(jì)劃需要調(diào)整，由施工單位提出進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，報(bào)建設(shè)管理單位審核，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。（XM18）招標(biāo)配合：⑴、組織相關(guān)單位編制項(xiàng)目年度物資需求計(jì)劃及月度物資需求計(jì)劃，上報(bào)建設(shè)管理單位審核匯總。⑵、提出設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)需求，報(bào)送建設(shè)管理單位審核匯總。（XM14）⑶、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查完成后，按項(xiàng)目物資需求時(shí)間和國(guó)網(wǎng)公司、省公司招標(biāo)時(shí)間要求，督促設(shè)計(jì)單位上報(bào)設(shè)備、材料招標(biāo)文件，并對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核。提出項(xiàng)目物資招標(biāo)需求，報(bào)送建設(shè)管理單位審核匯總。合同管理：⑴、組織起草合同，具體負(fù)責(zé)合同條款執(zhí)行，對(duì)合同的執(zhí)行進(jìn)行過(guò)程管理，及時(shí)協(xié)調(diào)合同執(zhí)行過(guò)程中的各種問(wèn)題（XM15）。⑵、審核施工承包商報(bào)送的進(jìn)度款支付申請(qǐng)，辦理工程進(jìn)度款支付手續(xù)。（ZJ2）（監(jiān)理單位先進(jìn)行預(yù)審）⑶、工程竣工后，參與或組織的合同結(jié)算。⑷、質(zhì)保期滿后，審核參建單位（施工、設(shè)備材料供應(yīng)商等）提交的質(zhì)保金支付申請(qǐng)。⑸、匯總、上報(bào)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備供應(yīng)商的合同履約情況。并按合同條款提出考核和處理意見(jiàn)。建設(shè)協(xié)調(diào)：⑴、負(fù)責(zé)工程開(kāi)工的組織協(xié)調(diào)工作，確保工程按時(shí)開(kāi)工。核查工程開(kāi)工條件，審批項(xiàng)目開(kāi)工。（XM4）⑵、組織召開(kāi)月度協(xié)調(diào)會(huì)議或?qū)ｎ}協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)解決工程中重大問(wèn)題。⑶、對(duì)照《湖南省電力公司項(xiàng)目管控要點(diǎn)》的要求，對(duì)監(jiān)理單位、施工單位的人力資源、技術(shù)、安全、質(zhì)量等進(jìn)行過(guò)程控制。⑷、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)外部協(xié)調(diào)和政策處理工作，重大問(wèn)題上報(bào)建設(shè)管理單位、省公司協(xié)調(diào)解決。⑸、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、設(shè)備供應(yīng)商的日常協(xié)調(diào)管理。⑹、組織工程中間驗(yàn)收和竣工預(yù)驗(yàn)收工作（ZL2ZL2ZL2XM13）。簽署《輸變電工程竣工報(bào)告書(shū)》⑺、編制啟動(dòng)委員會(huì)匯報(bào)材料（XM25），向啟動(dòng)委員會(huì)匯報(bào)工程建設(shè)情況，參加竣工驗(yàn)收和啟動(dòng)試運(yùn)行，組織工程移交。簽署《工程竣工驗(yàn)收簽證書(shū)》（XM26）。⑻、參加工程投產(chǎn)達(dá)標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)，督促相關(guān)參建單位進(jìn)行整改和閉環(huán)。信息與檔案管理：⑴、負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、整理、歸檔工作。（XM2XM23）⑵、根據(jù)檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，督促有關(guān)單位及時(shí)完成對(duì)檔案文件的匯總、組卷工作。工程竣工投運(yùn)后，組織檔案移交工作。⑶、向信息管理系統(tǒng)及時(shí)輸入基建信息資料，維護(hù)好信息平臺(tái)。⑷、負(fù)責(zé)ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入和ERP輔助模塊（基建管控模塊）相關(guān)流程的管控。資信管理：⑴、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位、物資供應(yīng)商的資信進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核實(shí)和匯總。設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位的資信情況包括項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等執(zhí)行情況；物資供應(yīng)商的資信情況包括產(chǎn)品供貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、售后服務(wù)情況等。⑵、對(duì)項(xiàng)目各參建單位資信進(jìn)行評(píng)價(jià)，上報(bào)建設(shè)管理單位審核匯總。（XM27）項(xiàng)目管理綜合評(píng)價(jià)：⑴、項(xiàng)目投運(yùn)后，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理工作進(jìn)行總結(jié)。⑵、應(yīng)用項(xiàng)目管理綜合評(píng)價(jià)機(jī)制與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)建設(shè)管理單位。⑶、組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行工程總結(jié)。五、項(xiàng)目管控工作流程及控制要點(diǎn)1．基建項(xiàng)目管理總體流程2．基建項(xiàng)目管理的單項(xiàng)業(yè)務(wù)管理流程圖（略）項(xiàng)目管理工作流程、項(xiàng)目管理工作流程概述項(xiàng)目管理工作總流程圖，分為四個(gè)大的階段項(xiàng)目決策與可研階段初步（施工圖）設(shè)計(jì)與招標(biāo)采購(gòu)階段建設(shè)施工階段竣工驗(yàn)收與總結(jié)評(píng)價(jià)階段、項(xiàng)目決策與可研階段項(xiàng)目可研（完成規(guī)劃許可、土地預(yù)審、環(huán)境評(píng)估、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、水土保持評(píng)估）：歸口管理部門(mén)：網(wǎng)省公司計(jì)劃部門(mén)（發(fā)展策劃部）。多家單位配合。項(xiàng)目可研評(píng)審:歸口管理部門(mén)：網(wǎng)省公司計(jì)劃部門(mén)（發(fā)展策劃部）。申請(qǐng)項(xiàng)目核準(zhǔn):歸口管理部門(mén)：網(wǎng)省公司計(jì)劃部門(mén)（發(fā)展策劃部）。政府主管部門(mén)核準(zhǔn)（辦理）（核準(zhǔn)文件時(shí)間不定，但項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)前核準(zhǔn)文件必須下達(dá)）可研批復(fù):歸口管理部門(mén)：網(wǎng)省公司計(jì)劃部門(mén)（發(fā)展策劃部）。、初步（施工圖）設(shè)計(jì)與招標(biāo)階段成立業(yè)主項(xiàng)目部：接到網(wǎng)省公司建設(shè)管理任務(wù)書(shū)（XM1）后，向網(wǎng)省公司主管部門(mén)申請(qǐng)成立業(yè)主項(xiàng)目部（XM2）。（基建管控模塊中報(bào)批即可）歸口管理部門(mén)：建設(shè)管理單位。項(xiàng)目管理策劃：業(yè)主項(xiàng)目部編制《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》(達(dá)到創(chuàng)優(yōu)規(guī)模的項(xiàng)目)、《建設(shè)管理綱要》（XM3）、《安全文明施工總體策劃》、《工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書(shū)》（ZL3）和《輸電線路工程施工強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃》（現(xiàn)在不要求編寫(xiě)，但要了解其內(nèi)容），報(bào)建設(shè)單位審批。設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位（非物質(zhì)）招標(biāo)：業(yè)主項(xiàng)目部提出設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)計(jì)劃，報(bào)建設(shè)管理單位審查匯總，再報(bào)網(wǎng)省公司主管部門(mén)。設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位確定后（通常施工單位招標(biāo)要在設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位招標(biāo)之后），將建設(shè)單位審批通過(guò)的《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》、《建設(shè)管理綱要》、《工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書(shū)》（ZL3）和《安全文明施工總體策劃》等發(fā)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位。創(chuàng)優(yōu)的工程項(xiàng)目，在初步設(shè)計(jì)開(kāi)始前，業(yè)主項(xiàng)目部審批設(shè)計(jì)單位編制的《設(shè)計(jì)創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則》（設(shè)計(jì)單位招標(biāo)前業(yè)主項(xiàng)目部編制并審批完成《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》，設(shè)計(jì)單位在初步設(shè)計(jì)開(kāi)始前向業(yè)主項(xiàng)目部提交《設(shè)計(jì)創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則》）。設(shè)計(jì)單位編制《項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃表》（XM7），經(jīng)業(yè)主項(xiàng)目部審批后下達(dá)。初步設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)審查：設(shè)計(jì)單位按網(wǎng)省公司建設(shè)管理任務(wù)書(shū)的時(shí)間要求完成初步設(shè)計(jì)工作，初步設(shè)計(jì)工作滿足《國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電工程初步設(shè)計(jì)內(nèi)容深度規(guī)定》（文件）的要求。初步設(shè)計(jì)內(nèi)審、審查滿足國(guó)家電網(wǎng)基建〔2010〕168號(hào)文《國(guó)家電網(wǎng)公司初步設(shè)計(jì)評(píng)審管理辦法》（文件）的要求。物質(zhì)招標(biāo)：業(yè)主項(xiàng)目部編制年度物資需求計(jì)劃及月度物資需求計(jì)劃（按招標(biāo)批次），上報(bào)建設(shè)單位匯總，報(bào)網(wǎng)省公司主管部門(mén)（注意物資需求計(jì)劃的及時(shí)性）。在項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成后，提出項(xiàng)目物資招標(biāo)需求（設(shè)計(jì)單位編制，業(yè)主項(xiàng)目部審查上報(bào)）。但目前要求上報(bào)物資招標(biāo)型號(hào)、數(shù)量的準(zhǔn)確性，如初步設(shè)計(jì)的型號(hào)、數(shù)量不能滿足招標(biāo)要求，那么物資招標(biāo)要在施工圖工程量確定后才能上報(bào)。施工圖設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)單位按網(wǎng)省公司建設(shè)管理任務(wù)書(shū)的時(shí)間要求和初步設(shè)計(jì)審查批復(fù)文件要求完成施工圖設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)單位在編制施工圖前，編制《輸電線路工程設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃表》（強(qiáng)條文件），報(bào)設(shè)計(jì)監(jiān)理單位審核后，報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)執(zhí)行。向監(jiān)理單位報(bào)審《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃報(bào)審表》、《施工圖交付進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表》和《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙報(bào)檢表》。、建設(shè)施工階段（開(kāi)工前準(zhǔn)備）：施工單位成立施工項(xiàng)目部、監(jiān)理單位成立監(jiān)理項(xiàng)目部（單位發(fā)文），明確主要負(fù)責(zé)人員名單。完成施工管理制度編制,標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)中清單有：項(xiàng)目管理：11個(gè)制度；安全管理：25個(gè)制度；質(zhì)量管理：05個(gè)制度；造價(jià)管理：02個(gè)制度；技術(shù)管理：06個(gè)制度。以上管理制度由施工單位組織編制完成。施工單位完成分包商（專業(yè)分包、勞務(wù)分包）資質(zhì)審查（注意進(jìn)入黑名單的分包商），簽訂分包合同、廉政建設(shè)合同、安全協(xié)議等。并按要求報(bào)審（《分包計(jì)劃申請(qǐng)表》（AQX7）、分包計(jì)劃批準(zhǔn)后，再上報(bào)《分包單位資質(zhì)報(bào)審表》（SZLX8））。（合同流程與審批流程不一致）建設(shè)單位（業(yè)主項(xiàng)目部）組建各參建單位參加的安委會(huì)。并在工程開(kāi)工前組織第一次安委會(huì)會(huì)議。開(kāi)工前向業(yè)主、監(jiān)理項(xiàng)目部報(bào)審的文件和報(bào)審表：⑴、設(shè)計(jì)單位：提交《輸電線路工程設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表》（施工圖審查前提交建設(shè)單位）和按《項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃表》（XM7）要求提供施工圖。⑵、施工單位報(bào)審資料：報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審核后，報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部審批的資料：A、項(xiàng)目管理部分： 《施工項(xiàng)目部成立發(fā)文》（SXMX1）；《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》（SXMX3）；《強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃》（SXMX4）（國(guó)家電網(wǎng)科（2009）642號(hào)文內(nèi)容）；《輸電線路工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表》（由施工單位根據(jù)工程進(jìn)展情況據(jù)實(shí)完成記錄）；《甲供設(shè)備材料需求計(jì)劃報(bào)審表》（SXMX15）《開(kāi)工報(bào)