【文章內容簡介】 制措施，年度安全生產(chǎn)責任書中明確了各自的安全目標和控制措施，2012年年初至今,安全生產(chǎn)情況良好,未發(fā)生人身和設備事故，制定的2012年年度安全目標已經(jīng)順利實現(xiàn)。但是工程部未做到定期對公司安全生產(chǎn)目標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏，無監(jiān)督、檢查與糾偏記錄，未做到對公司安全生產(chǎn)目標完成情況進行評估與考核，無評估與考核記錄。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標準標準分實得分1未查到對2012年公司安全生產(chǎn)目標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、糾偏的記錄，對公司2012年安全生產(chǎn)目標完成情況進行評估與考核的記錄。③未對安全生產(chǎn)目標完成情況進行檢查評估，未按辦法對目標執(zhí)行情況考核，扣2分。1513 組織機構和職責組織機構和職責要素評審項4項，適用項4項，發(fā)現(xiàn)問題2條，扣分項2項，標準分60分，實得分52分。1）查評內容在工程部、主控室等進行了現(xiàn)場查評。查評的主要內容及資料文件有：《關于成立天津市津能風電有限責任公司安全生產(chǎn)管理委員會的通知》（津能風電[2011]31號）文件；《安全生產(chǎn)委員會工作制度》和《安全生產(chǎn)委員會會議制度》；2012年1~4季度《安全生產(chǎn)委員會會議紀要》?！蛾P于印發(fā)天津市津能風電有限責任公司安全保障體系和安全監(jiān)督體系的通知》（津能風電工程[2011]5號），安全網(wǎng)會議紀要，各級安全監(jiān)督人員所需的設施器材情況；注冊安全工程師資質證書；《關于印發(fā)津能風電公司三級安全網(wǎng)絡組成人員的通知》（津能風電工程[2011]2號）文件；安全監(jiān)督工作記錄。《關于印發(fā)天津市津能風電有限責任公司安全生產(chǎn)責任制度的通知》（津能風電[2011]1號）文件；《天津大神堂風電場運行維護安全管理考核情況說明》；《安全生產(chǎn)責任追究制度》。2）查評情況公司設置了工程部，主管公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，主任、主任助理、安全專工均已取得天津市安監(jiān)局證書。天津陳塘熱電有限公司運維項目組，設專職安全員一名，班組設兼職安全員，工程部主任具備注冊安全工程師資質。公司成立了安全生產(chǎn)委員會，明確了安全生產(chǎn)委員會機構組成和職責、制定了安全生產(chǎn)委員會工作制度和會議制度。安全生產(chǎn)責任制健全能夠得到落實，安全監(jiān)督管理人員，能深入生產(chǎn)現(xiàn)場，進行監(jiān)督檢查和專項安全檢查，并及時下發(fā)公司安全生產(chǎn)委員會會議紀要，安全監(jiān)督工作實現(xiàn)了閉環(huán)管理。但沒有查到公司安全監(jiān)督人員對危險工作、重點工作的現(xiàn)場監(jiān)督記錄。工程部主任助理的職責中,缺少安全監(jiān)督管理的內容。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標準標準分實得分1未查到公司安全監(jiān)督人員監(jiān)督高處作業(yè)等危險工作、重點工作的現(xiàn)場監(jiān)督文字記錄。④安全監(jiān)督人員對關鍵工作、危險工作、重點工作未進行現(xiàn)場監(jiān)督的，扣3分。20172在部門和人員的安全職責中，缺失工程部主任助理的安全監(jiān)督管理職責內容。②各級、各類人員安全職責未體現(xiàn)崗位工作相關性，未落實安全生產(chǎn)責任制，扣5分。2015 安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)投入要素評審項2項，適用項2項，發(fā)現(xiàn)問題1條，扣分項1項，標準分40分，實得分38分。1）查評內容查評的主要內容及資料文件有：《天津市津能風電有限責任公司安全生產(chǎn)費用總體提取和使用計劃管理制度》；《2012年天津市津能風電有限責任公司安全費用計劃項目表》；《2012年天津市津能風電有限責任公司安全費用計劃實施情況統(tǒng)計表》。2）查評情況公司編制了《2012年安全費用計劃項目表》和《2012年安全費用計劃實施情況統(tǒng)計表》，主要包括安全技術和勞動保護措施方面、反事故措施方面、應急管理方面等。能按照安全費用管理規(guī)定，提取安全生產(chǎn)費用，履行審批手續(xù)；2012年制定的安全費用計劃基本完成，缺失安全法律法規(guī)收集與識別的費用。，未發(fā)生挪用安全生產(chǎn)費用情況。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標準標準分實得分1缺失安全法律法規(guī)收集與識別的費用。②安全生產(chǎn)費用使用中存在應投入而未投入的，扣2分/項。2523 法律法規(guī)與安全管理制度法律法規(guī)與安全管理制度要素評審項5項，適用項5項，發(fā)現(xiàn)問題6條，扣分項4項，標準分60分，實得分49分。1)查評內容查評的主要內容及資料文件有：《關于印發(fā)天津市津能風電有限責任公司識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標準規(guī)范的管理規(guī)定》的通知（津能風電工程[2011]4號）、《關于確認津能風電公司管理制度匯編的通知》（津能風電[2012]33號）、《風電場檢修規(guī)程》、《風電場運行規(guī)程（修訂）》、《津能風電大神堂風電場系統(tǒng)圖集》，文件檔案管理，臺帳管理，法律法規(guī)與標準規(guī)范的識別和獲取等。2）查評情況公司工程部是負責公司識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的主管部門，2012年進行了安全生產(chǎn)規(guī)章制度的識別，識別后的制度共155項，發(fā)布了有效的制度清單；編制了《風電場檢修規(guī)程》，《風電場運行規(guī)程》，繪制了《津能風電大神堂風電場系統(tǒng)圖集》，制定了《檔案管理制度匯編》。但在工作票和操作票管理制度中，沒有將新的國家標準《電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分》(GB268602011)中的相關要求，及時轉化完善到本企業(yè)的規(guī)章制度中；在《風電場運行規(guī)程（修訂）》中事故處理方面的內容較少，特別是缺少風力發(fā)電機組異常及事故處理內容。缺少不安全事件記錄。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標準標準分實得分11）公司未能及時將適用的新國家標準《電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分》(GB 268602011 )及時傳達給從業(yè)人員，并進行教育培訓。 ④未將識別和獲取的法律法規(guī)對相關人員進行教育培訓的?？?分/項。151322）在工作票和操作票管理制度中，沒有將新的國家標準《電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分》(GB 268602011 ) 中的相關要求，及時轉化完善到本企業(yè)的規(guī)章制度中。③未根據(jù)識別和獲取的法律法規(guī)及時完善本企業(yè)規(guī)章制度和規(guī)程的，扣1分/項。31）《風電場運行規(guī)程（修訂）》中事故處理方面的內容較少，特別是缺少風力發(fā)電機組異常及事故處理內容。②編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內容不全或不符合要求，扣2分/項。10542）未將GB 268592011《電力安全工作規(guī)程 電力線路部分》、GB 268602011《電力安全工作規(guī)程《發(fā)電廠和變電站電氣部分》、 GB 268612011《電力安全工作規(guī)程 高壓試驗室部分》、GB 《電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分：熱力和機械》等規(guī)程發(fā)放到相關崗位。①部門、班組、崗位沒有獲取到最新的安全生產(chǎn)規(guī)程，扣1分/項。5未根據(jù)最新《電力安全工作規(guī)程》完善本企業(yè)的工作票和操作票管理制度。②未按要求及時修訂有關規(guī)程和規(guī)章制度，扣2分/項1086風電場缺少不安全事件記錄；②未按規(guī)定做好安全臺賬、記錄，每缺少一項或一次扣2分。108 教育培訓教育培訓要素評審項5項，適用項5項，發(fā)現(xiàn)問題7條，扣分項3項，標準分80，實得分61分。1）查評內容查評的主要內容及資料文件有：《安全教育培訓制度》，培訓記錄；主要負責人和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員安全培訓合格證書，天津陳塘熱電有限公司《2012年工作票簽發(fā)人、工作票負責人、工作票許可人資格的通知》；特種作業(yè)人員發(fā)證情況，相關方人員進行安全教育和考試、交底情況；相關方安全教育考試卷，《創(chuàng)建企業(yè)安全文化實施方案》、《津能文化大綱》。2）查評情況公司制定了《安全教育培訓制度》，明確工程部是安全教育的主管部門；工程部對生產(chǎn)一線員工和外來施工人員及陳塘熱電大神堂運維項目部人員進行安全教育和考試。但是公司未制定教育培訓計劃、對培訓效果未進行評估。公司主要負責人、主要生產(chǎn)負責人和安全監(jiān)督管理人員，均取得天津市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全資格證書，運行維護單位的安全員未取證、登高作業(yè)和電氣作業(yè)人員取得特種作業(yè)證書；下發(fā)了《2012年工作票簽發(fā)人、工作票負責人、工作票許可人資格的通知》，編制了《創(chuàng)建企業(yè)安全文化實施方案》和《津能文化大綱》；公司制定了安全文化建設實施方案，組織開展了“安全生產(chǎn)月”普法知識競賽活動等。但運維項目組班前會和班后會內容不充實。沒有查到風電場每月進行反違章活動分析記錄，盡管風電場人員少，但也應重視反違章工作，防止違章現(xiàn)象發(fā)生。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標準標準分實得分11）未查到天津市津能風電有限責任公司和運維項目組的《安全教育培訓計劃》；②沒有教育培訓計劃，未建立安全教育培訓記錄和檔案，扣3分。10522）公司教育培訓之后未對培訓效果進行評估和改進。③沒有培訓效果評估報告，扣2分。3天津陳塘熱電有限公司大神堂風電場運維項目組安全員未培訓取證。①企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按要求進行培訓或取證扣3分。10741）陳塘熱電運維項目組未制定班組安全文化建設實施方案；①班組未逐級制定相應的安全文化建設實施方案并開展活動，每項扣1分。 301952）未查到每月進行反違章活動分析的記錄；②每月未進行活動分析，扣2分。63）運維項目組2012年9月和11月份的班組安全活動記錄內容簡單、無針對性，記錄不全無發(fā)言記錄；未查到9月份和11月份天津市津能風電有限責任公司和運維項目組的領導、管理人員參加班組安全日活動的記錄。③安全日活動內容不充實，無針對性，或記錄不全，扣3分；企業(yè)和車間領導、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動，扣1分/次。74）運維項目組班前會和班后會內容不充實。班前會未進行危險點分析，布置安全措施，講解安全注意事項。班后會未分析工作中存在的問題，提出改進意見和建議。④會議內容不充實，未能正常召開，無記錄，有一項不符合扣3分。 生產(chǎn)設備設施專家組分綜合管理、風機、電氣一次、電氣二次四個評審組，對企業(yè)的生產(chǎn)設備設施進行檢查，生產(chǎn)設備設施要素共計5個二級要素，評審項65項，適用項36項，扣分項13項，發(fā)現(xiàn)問題21條，應得分430分，實得分345分。 設備設施管理設備設施管理二級要素評審項7項，適用項6項，發(fā)現(xiàn)問題9條，扣分項4項，應得分100分，實得分59分。1）查評內容查評的主要內容及資料文件有：安全生產(chǎn)“三同時”管理，以及安全生產(chǎn)預評價和“三同時”評價及備案情況；設備責任制、設備質量管理、缺陷管理、設備異動管理、保護投退管理等制度及其執(zhí)行情況；檢修管理、制度、規(guī)定；技術管理、技術監(jiān)督網(wǎng)絡和各級監(jiān)督崗位責任制；《設備可靠性管理辦法》。2）查評情況公司編制了風電場運行規(guī)程（修訂）、風電場檢修規(guī)程、風機檢修作業(yè)指導書、作業(yè)指導書匯編等生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程。制定了“三同時”管理制度、風電場設備驗收管理制度、風電場設備缺陷管理制度、設備異動（變更）管理制度、保護裝置投退管理制度等各項生產(chǎn)管理制度，明確了缺陷處理、設備異動、保護裝置投退等生產(chǎn)作業(yè)內容和要求。制定并落實設備責任制，保證設備管理分工合理、責任到崗。機組運行正常，無違反調度記律現(xiàn)象，評審期未發(fā)生因運行監(jiān)控不到位引起的不安全事件。目前，還存在工程未進行安全評價，生產(chǎn)管理制度執(zhí)行不到位等問題。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標準標準分實得分1 工程未按規(guī)定進行安全預評價和安全驗收評價，無備案。②沒有“三同時”的評估、審核認可手續(xù)不得分；10021）《風電機組設備巡視檢查管理制度》中，沒有規(guī)定巡檢時間、內容及巡檢線路。⑤設備巡檢不符合要求，扣2分。201432）2012年10月20日沒有按規(guī)定進行380V備用電源聯(lián)運試驗和對備用電機測絕緣工作。④設備定期輪換和試驗工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣2分。43）未查到事故預想記錄。 ⑦未定期進行事故預想，扣2分。51）未建立技術監(jiān)督網(wǎng)絡。①未建立監(jiān)督網(wǎng)絡，扣5分。20562）未制定年度技術監(jiān)督計劃。②未制定年度計劃，扣5分73）未定期開展技術監(jiān)督工作。③未定期開展技術監(jiān)督工作，扣5分81）未設置可靠性管理人員。①可靠性管理人員無證上崗，扣5分。 10092）未建立可靠性信息管理系統(tǒng)。 ②未建立可靠性信息管理系統(tǒng)，不得分。 設備設施保護設備設施保護二級要素評審項4項，適用項4項，發(fā)現(xiàn)問題1條，扣分項1項，應得分30分，實得分20分。1）查評內容在開關站及風機現(xiàn)場進行了現(xiàn)場查評。查評的主要內容及資料文件有：《電力設施安全保衛(wèi)制度》；電力設施永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄、安保器材；保衛(wèi)方式；處置與報告。2）查評情況公司建立了由總經(jīng)理負責和工程部主管組成的安全防護體系，制定了《風電場安全保衛(wèi)制度》，通過查閱管理部門資料和現(xiàn)場查證，公司設備設施保護管理制度齊全，人防、技防、物防配備合理。安保工作以巡邏崗、監(jiān)控中心為主，對人員、車輛與物品進行檢查。公司安裝了視頻監(jiān)控、電子脈沖圍欄、遠紅外報警等技防系統(tǒng)。對開關站、開關站周邊、風機塔筒、箱變、中控室等主要電力設備、設施進行監(jiān)控。目前還存在未建立電力設施永久保護區(qū)臺賬的問題。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標準標準分實得分1未查到2回35kV集電線路、開關站到塔架的兩路直埋電纜所處的永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄，無明顯警示標識。①未建立電力設施永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄不得分；永久保護區(qū)無明顯警示標識，扣1分/處。100 設備設施安全設備設施安全二級要素評審項14項，適用項6項，發(fā)現(xiàn)問題4條，扣分項2項，應得分100分，實得分89分。1）查評內容現(xiàn)場檢查繼電保護及全安自動裝置的配置情況；繼電保護、故障錄波器、直流電源、通信設備的運行情況。檢查風機現(xiàn)場控制柜、控制室和繼電保護室運行情況?，F(xiàn)場檢查污水泵房及污水處理系統(tǒng)