【文章內(nèi)容簡介】 明確的能力要求，通過評價現(xiàn)有人員的能力水平，比較能力要求與現(xiàn)有能力水平之間的差距來開展針對能力不足的培訓(xùn)。培訓(xùn)的組織與實施將嚴(yán)格按照IS010015質(zhì)量管理 培訓(xùn)指南的要求而展開。 、意識和培訓(xùn) 人力資源部負(fù)責(zé)人員招聘，招聘過程將嚴(yán)格按《人力資源管理控制程序》要求執(zhí)行。 人力資源部根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)和崗位的實際情況，結(jié)合本公司的防偽網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品特點，組織各部門負(fù)責(zé)人編制各崗位《崗位能力要求和職務(wù)說明書》，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 人力資源部負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃的制定、組織培訓(xùn)及考核，并負(fù)責(zé)建立公司各類培訓(xùn)檔案，記錄考核成績。各部門負(fù)責(zé)制定部門內(nèi)的專業(yè)培訓(xùn)計劃，并由各部門組織實施。各種培訓(xùn)師須事先經(jīng)過評價，并記錄評價證據(jù)。培訓(xùn)后應(yīng)予考核和評價培訓(xùn)效果。必要時培訓(xùn)的過程應(yīng)由有資質(zhì)的人員、按事先制定的監(jiān)督程序來實施監(jiān)視。 為確保上述過程受控,我們特別編制了《人力資源管理控制程序》。 公司已關(guān)注了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。并提供下列場所： 辦公大樓。包括開發(fā)室、辦公室、會議室、演示廳、閱覽室、系統(tǒng)機(jī)房等。 開發(fā)和演示用的各類計算機(jī)、服務(wù)器、投影設(shè)備、儀器儀表及各種先進(jìn)的開發(fā)工具、開發(fā)管理工具及維護(hù)支持工具。采用先進(jìn)可靠的成熟技術(shù)，并配備有多種系統(tǒng)運行環(huán)境。 公司配備了足夠的車輛，為產(chǎn)品和設(shè)備搬運提供便利。為各級負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的員工配備了必要的工作資源，包括：手提電腦、工作車輛、通信工具等。并建立局域網(wǎng)和“防偽世界”專用門戶式網(wǎng)站。能夠利用寬帶快速地為所有節(jié)點和外地代理商提供各種服務(wù)，形成了先進(jìn)的計算機(jī)辦公網(wǎng)絡(luò)，員工可以資源共享和技術(shù)討論，并提供寬帶INTERNET網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。配備國內(nèi)長途電話、傳真，每位員工還配備了電話和專用電子信箱。上述要求已由行政管理部完成落實。公司管理者已充分關(guān)注了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。并已提供寬敞、明亮、安全、衛(wèi)生、水電暖、制冷等設(shè)施齊全的場所作為辦公室和開發(fā)場所。并對工作環(huán)境安排專人管理，減少噪聲污染，降低煙塵侵害，提供適宜的溫濕度環(huán)境等，使員工和生產(chǎn)設(shè)備和工具在安全適宜的環(huán)境下工作或運行。為追求良好的人文環(huán)境，公司自創(chuàng)建之日，便注重了學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)立，開展五項修煉的培訓(xùn)，形成了良好的軟環(huán)境，為員工創(chuàng)造了適宜能力發(fā)揮并轉(zhuǎn)化為業(yè)績所需的內(nèi)部環(huán)境。行政管理部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的協(xié)調(diào)與管理。 7產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的目的是確保產(chǎn)品和項目實現(xiàn)過程符合質(zhì)量管理體系的要求,確保質(zhì)量策劃全過程處于受控狀態(tài)，追求產(chǎn)品或項目質(zhì)量的“零缺陷”管理。 質(zhì)量管理策劃適用于公司所有產(chǎn)品或項目的質(zhì)量計劃的編制、實施及控制，適用于公司所有與產(chǎn)品或項目質(zhì)量相關(guān)的部門。行政管理部負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督、評審項目質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況；項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計劃的制定和實施；質(zhì)量保證人員負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的監(jiān)督執(zhí)行；項目成員負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的執(zhí)行。 質(zhì)量計劃書編制后須由產(chǎn)品開發(fā)部組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，評審過程應(yīng)予記錄。對質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況，由行政管理部監(jiān)督和評價。對涉及質(zhì)量控制的重大調(diào)整或進(jìn)行質(zhì)量計劃變更時，應(yīng)經(jīng)過評審并通過后方可實施。 為確保質(zhì)量計劃受控，我們編制了《質(zhì)量計劃控制程序》。 營銷管理部、渠道管理部和客戶服務(wù)部人員或技術(shù)支持部人員應(yīng)確定并收集： A）顧客對產(chǎn)品規(guī)定的要求,包括對交付和交付后活動的要求。 B）顧客沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。 D）公司確定的超越顧客期望的附加要求。 在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（投標(biāo)、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，公司已對顧客要求和所作的承諾，包括對此的更改，進(jìn)行了評審，以確保： 產(chǎn)品要求明確； 在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)； 與原報價、功能、性能要求不一致的合同或訂單已妥善解決； 公司有能力履行在合同或訂單中所作出的承諾，確保合同履行。 對顧客要求的評審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予記錄。為確保顧客的要求得到滿足和本公司有能力履行合同的條款，我們編制了《合同（標(biāo)書）評審控制程序》。 顧客溝通 客戶服務(wù)部專門定期組織征求、調(diào)查和匯總用戶反饋信息。調(diào)查的方式應(yīng)采取電話、實地回訪、寄發(fā)調(diào)查表等形式。 公司全員均有責(zé)任在各自工作中征詢、妥善處理顧客意見，向有關(guān)部門轉(zhuǎn)達(dá)用戶要求提供其他服務(wù)欲望。為確保與顧客的溝通和對其滿意度的調(diào)查，我們編制了《顧客滿意度評價控制程序》。 為規(guī)范設(shè)計和開發(fā)各階段的活動，滿足質(zhì)量管理體系的要求，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司根據(jù)自身特點，編制了《設(shè)計控制程序》、《需求分析控制程序》、《總體設(shè)計控制程序》、《詳細(xì)設(shè)計控制程序》、《出版物控制程序》、《設(shè)計評審控制程序》，以實現(xiàn)對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制的目的。 技術(shù)副總裁負(fù)責(zé)技術(shù)支持部、技術(shù)保障部、產(chǎn)品開發(fā)部、設(shè)計制作部等部門，實施公司所有產(chǎn)品、項目的策劃和控制，以確定： 設(shè)計/開發(fā)階段的劃分； 適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)工作； 設(shè)計和開發(fā)過程人員職責(zé)和項目小組之間的接口，以確保溝通有效和職責(zé)明確。 適當(dāng)時應(yīng)根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的要求編制相應(yīng)的項目開發(fā)文檔。 設(shè)計和開發(fā)的輸入包括：A、 系統(tǒng)平臺功能和性能要求；B、 應(yīng)遵守的國家法律和法規(guī)；C、 產(chǎn)品適用的環(huán)境要求；D、 適用時，以前類似設(shè)計和成熟技術(shù)提供的信息；E、 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他重要的要求。 公司對設(shè)計輸入的充分性由產(chǎn)品開發(fā)部組織相關(guān)的技術(shù)人員或部門實施評審，記錄應(yīng)予保持。任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得到解決。為確保設(shè)計和開發(fā)輸入的充分性與適宜性，我們編制了《需求分析控制程序》。設(shè)計和開發(fā)的輸出包括：A、 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；B、 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)，滿足設(shè)計的要求而須提供足夠的信息；C、 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；D、 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 本公司設(shè)計和開發(fā)的輸出具體過程包括：總體結(jié)構(gòu)設(shè)計階段、詳細(xì)設(shè)計階段、編寫用戶手冊階段?？傮w結(jié)構(gòu)設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計和編寫用戶手冊階段的工作程序，按《總體設(shè)計控制程序》、《詳細(xì)設(shè)計控制程序》和《出版物控制程序》執(zhí)行。 1）目的和適用范圍 指導(dǎo)編程，保證代碼風(fēng)格的一致性，保證代碼的易讀性。 適用于所有技術(shù)部門和編碼人員。 2）職責(zé) 項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)編碼規(guī)范在項目中的實施。 項目成員：負(fù)責(zé)在編碼活動中編碼規(guī)范的執(zhí)行。 產(chǎn)品開發(fā)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督、評審編碼規(guī)范的執(zhí)行情況。 3）工作程序 編碼中代碼的編寫風(fēng)格須遵循《編碼規(guī)范》實施。 所有源代碼和加解密鑰及其算法在項目驗收后應(yīng)交總裁控制管理。 1）目的和適用范圍 為用戶了解系統(tǒng)的安裝、運行、維護(hù)、功能，以及如何理解輸出結(jié)果。適用于所有技術(shù)部門、技術(shù)實現(xiàn)區(qū)域和編碼人員。 2）職責(zé) 項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織人員實施《用戶手冊》的編制，并對其審核。 產(chǎn)品開發(fā)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)用戶手冊的審核批準(zhǔn)。 項目成員：按項目經(jīng)理的安排編制《用戶手冊》。 行政管理部：監(jiān)督、評審《用戶手冊》的編制活動是否符合質(zhì)量管理體系的要求。 3）工作控制程序 《用戶手冊》必須在項目驗收前完成，開始編制時間由項目經(jīng)理視情而定?！队脩羰謨浴肪幹乒ぷ饔身椖拷?jīng)理負(fù)責(zé)組織?！队脩羰謨浴肪幹仆瓿珊箜氃u審，項目經(jīng)理提出評審申請。評審由項目經(jīng)理主持，參加人員包括部門總經(jīng)理、項目組成員，必要時還可以包括顧客代表，項目經(jīng)理在評審?fù)戤吅筇顚憽对u審報告》?！队脩羰謨浴吩u審?fù)ㄟ^后，報請部門總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 在設(shè)計和開發(fā)的各重要階段，公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：A、 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；B、 識別任何問題，并提出必要的措施。 參加設(shè)計和開發(fā)評審的人員，應(yīng)包括與評審內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表。 設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及隨后的跟蹤措施的記錄應(yīng)予以保持。為保證這一過程得到控制，我們特別編制了《設(shè)計評審控制程序》。 規(guī)定產(chǎn)品測試和顧客驗收控制程序。適用于公司所有產(chǎn)品的測試和驗收工作。 項目經(jīng)理：組織測試計劃的制定和實施。 部門總經(jīng)理：負(fù)責(zé)確認(rèn)測試結(jié)果。 測試人員：負(fù)責(zé)測試計劃的執(zhí)行。 測試與驗收工作包括單元測試、集成（系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)）測試、確認(rèn)測試和驗收測試（用戶驗收）。 1）編寫測試計劃 測試計劃在詳細(xì)設(shè)計結(jié)束后由項目經(jīng)理或其指定人員進(jìn)行編寫，測試計劃編制完成后，要進(jìn)行設(shè)計評審，評審?fù)ㄟ^后，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 2）單元測試 單元測試是為了消除控制程序模塊內(nèi)部在邏輯上和功能上的錯誤與缺陷。階段（單元）測試應(yīng)根據(jù)設(shè)計說明書和測試計劃進(jìn)行。階段（單元）測試不需評審，但須形成測試結(jié)果報告和測試問題報告，作為測試報告的一部分，移交給項目經(jīng)理。 3）集成測試 集成測試又叫組裝測試或聯(lián)合測試,是在單元測試的基礎(chǔ)上將所有模塊按照設(shè)計要求組裝成為系統(tǒng),以檢測和排除系統(tǒng)（或子系統(tǒng)）結(jié)構(gòu)上的錯誤。集成（系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)）測試在單元測試完成后由測試人員根據(jù)設(shè)計說明書和測試計劃進(jìn)行，項目經(jīng)理和項目組骨干參與。集成（系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)）測試不需評審，但須形成測試結(jié)果報告和測試問題報告，作為測試報告的一部分，移交給項目經(jīng)理。 4）驗收測試（顧客驗收） 驗收測試即用戶驗收，在系統(tǒng)安裝運行一定時間后，邀請用戶根據(jù)合同的規(guī)定對系統(tǒng)進(jìn)行驗收，以確認(rèn)本公司開發(fā)的產(chǎn)品或?qū)嵤┑漠a(chǎn)品項目已經(jīng)達(dá)到了合同和需求規(guī)格說明書的要求。 驗收與測試，按照《測試和檢驗控制程序》執(zhí)行。 確認(rèn)測試是在系統(tǒng)交付之前，公司內(nèi)部對系統(tǒng)功能和性能以及其他特性是否滿足用戶要求進(jìn)行的確認(rèn)，也稱最終測試。最終測試在集成測試完成后由測試人員根據(jù)需求規(guī)格說明書和測試計劃進(jìn)行，產(chǎn)品開發(fā)部總經(jīng)理、項目經(jīng)理、技術(shù)支持部、營銷管理部、渠道管理部參與，必要時邀請用戶參加。當(dāng)最終測試完成后，應(yīng)請授權(quán)人員批準(zhǔn)《系統(tǒng)驗收測試報告》。為確保這一過程的受控，我們編制了《測試和檢驗控制程序》。 《設(shè)計評審控制程序》中的有關(guān)變更要求實施變更評審。 、配置管理人員和/或其他相關(guān)成員評審后實施變更，并填寫《配置管理清單》，通知有關(guān)人實施變更。 ，并按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 需要部門提出采購要求（包括技術(shù)要求、質(zhì)量要求等），提交《采購申請表》，經(jīng)部門總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政管理部匯總。根據(jù)所采購的產(chǎn)品，對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響來決定對采購的控制方式和程度。 行政管理部應(yīng)制定選擇和評價供方的準(zhǔn)則，并根據(jù)準(zhǔn)則來實施評價和選擇過程，并建立供方檔案，記錄評價結(jié)果及跟蹤措施。所有的采購活動須在經(jīng)總裁批準(zhǔn)的《合格供方名錄》中選擇。遇有上述的合格供方名單中不能滿足采購要求時，可依上述原則，臨時選擇供方，但完成采購后須對其評價，合格時列入《合格供方名錄》中。上述要求的實現(xiàn)須按已經(jīng)編制的《采購控制程序》執(zhí)行。 采購文件（含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗收要求的有關(guān)文件以及采購明細(xì)表和合同）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。一般應(yīng)包括：產(chǎn)品、控制程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求。 在采購要求向供方發(fā)出前，應(yīng)由行政管理部或會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查、批準(zhǔn)，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。 行政管理部應(yīng)根據(jù)采購合同的規(guī)定，組織有關(guān)部門在供方處或在產(chǎn)品運抵公司后驗證。如產(chǎn)品直接運抵第三方處，合同履行的有關(guān)部門、供方與最終用戶共同驗收，對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按采購合同規(guī)定處理。對沒有采購合同的，按產(chǎn)品“三包”規(guī)定或國家相關(guān)法律法規(guī)處理。 為使本公司產(chǎn)品實現(xiàn)和安裝在受控條件下進(jìn)行，本公司編制了《產(chǎn)品（項目）服務(wù)控制程序》，以提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，同時為產(chǎn)品項目度量提供數(shù)據(jù)，為改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù)。 為保證上述過程受控，我們編制了《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》。 公司不存在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的情況。列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 為確保項目成員在整個產(chǎn)品生命周期隨時都能獲取正確的、準(zhǔn)確的信息，以最有效地減少混亂，提高開發(fā)效率，確保用戶獲得適用的產(chǎn)品。本公司編制了適用于產(chǎn)品開發(fā)生命周期中的各項活動的《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 配置管理應(yīng)確定產(chǎn)品配置標(biāo)識，制訂命名規(guī)則。命名規(guī)則應(yīng)遵循唯一性和可追溯性。 通過對顧客財產(chǎn)的驗證、貯存和維護(hù)的控制，保證項目/產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同或標(biāo)準(zhǔn)、的要求。 在驗證過程中發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)有丟失、損壞或不適用時，驗收人員應(yīng)按照合同規(guī)定在與顧客溝通并得到明示后再行處置。在貯存和使用過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)作出必要的記錄并及時向顧客報告，征得顧客的理解與涼解。為保證過程受控，我們編制了《顧客提供財產(chǎn)控制程序》。 為更好地使公司的產(chǎn)品能夠及時、安全、穩(wěn)定地送達(dá)顧客，防止產(chǎn)品性能下降、物理損壞、丟失或變質(zhì)，包括對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)和交付活動。所有涉及產(chǎn)品的接收、出入庫、貯存、送達(dá)、更換，以及和用戶之間設(shè)備的交接工作、產(chǎn)品的入庫、交付等活動，均應(yīng)按照《搬運、包裝、貯存、防護(hù)和交付控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品開發(fā)部、設(shè)計制作部、技術(shù)支持部、通信事業(yè)部、營銷管理部負(fù)責(zé)各自所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和產(chǎn)品在搬運、包裝和交付過程中的防護(hù)。 各部門負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品的搬運。根據(jù)產(chǎn)品的特點選用適宜的搬運工具。設(shè)計制作部負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品的包裝設(shè)計和制作；各部負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品的物理包裝，產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)應(yīng)相對固定，防