【文章內(nèi)容簡介】 ○☆23數(shù)據(jù)分析☆☆○○○24改進○○☆☆注：☆——主管部門 ○——主要協(xié)同部門 質(zhì)量手冊QSA/XJTTLQ/05第三章 管理職責和資源管理版 次 2011A修改碼 0頁 次 6/8 為了確保質(zhì)量管理體系的有效性，在通途公司內(nèi)部建立必要的溝通過程。a顧客/業(yè)主對工程設(shè)計項目的要求及變更；b顧客/業(yè)主的抱怨和投訴；c相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準變更情況；d質(zhì)量體系運行情況；e供方和行業(yè)相關(guān)方的發(fā)展與變化：a公司務會、生產(chǎn)例會、工程項目開工會、協(xié)調(diào)會、學習班等；b會議紀要、不定期的通告、商報；c布告欄、網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布及電子郵件； d各部門、各專業(yè)內(nèi)部會議以及多種形式就質(zhì)量體系運行過程及其有效性進行溝通；對公司質(zhì)量管理體系每年至少一次管理評審，時間相隔小于12個月，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性。評審時間一般安排在內(nèi)部審核后進行，參加者為公司領(lǐng)導及各部門負責人，評審應評價公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針及目標）改進的機會和變更的需要。院長主持管理評審，并批準管理評審報告。總經(jīng)理協(xié)助院長組織管理評審，審核管理評審計劃和管理評審報告。行政辦公室編制管理評審計劃和報告，進行對評審決定的跟蹤檢查，并保持管理評審的文件和記錄。a審核結(jié)果（內(nèi)部審核、第二方審核、第三方審核）；b顧客反饋意見與顧客溝通的信息；c過程的業(yè)績和工程設(shè)計產(chǎn)品的符合性；d糾正和預防措施的狀況；質(zhì)量手冊QSA/XJTTLQ/05第三章 管理職責和資源管理版 次 2011A修改碼 0頁 次 7/8e以往管理評審跟蹤措施實施情況及其有效性；g經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更；h各部門質(zhì)量分目標完成的情況；i改進的建設(shè)各相關(guān)部門必須在收集信息的基礎(chǔ)上進行分析，事先作好充分準備，并就上述內(nèi)容在評審會上進行系統(tǒng)評價。a質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c資源要求方面的改進；，其內(nèi)容必須包括概述，（包括評審主持人、評審時間、評審地點、評審人員），評審內(nèi)容、評審過程、評審綜合評價及結(jié)論和質(zhì)量改進等，報告應經(jīng)總經(jīng)理審核，院長批準方為有效。 總經(jīng)理根據(jù)保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的需要，配備必要的人力資源，完善所需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提供必要的信息、供方和合作方及必要的資金。，在專業(yè)設(shè)置、人才配置、專業(yè)技術(shù)的發(fā)展方面做了相應的調(diào)整和投入，使工程設(shè)計滿足顧客/業(yè)主要求的發(fā)展，增強顧客的滿意。、咨詢工作質(zhì)量有關(guān)的人員應有任職條件（如教育、培訓、技能、經(jīng)驗）；國家規(guī)定必須取得注冊資格的人員應持有相應的任職資格證書（如：注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師、注冊造價工程師、消防設(shè)計人員等）；，根據(jù)評價結(jié)果確定員工能力的差距，各部門應將評價結(jié)果提交行政辦公室匯總整理，作為人員培訓及采取其他措施的依據(jù)。質(zhì)量手冊QSA/XJTTLQ/05第三章 管理職責和資源管理版 次 2011A修改碼 0頁 次 8/內(nèi)培補充經(jīng)過充分培訓的人員以及采取換崗等措施以確保員工的能力符合要求。，辦公室匯總分析后，根據(jù)全公司人力資源情況制訂翌年全公司培訓計劃，必要時可請技術(shù)經(jīng)營部協(xié)助。、教育等手段，確保員工認識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。，保持每個員工在學歷、培訓、技能（資質(zhì)）和經(jīng)驗方面的適當記錄。要實現(xiàn)工程設(shè)計產(chǎn)品的符合性，需提供和改進如下的基礎(chǔ)設(shè)施：，辦公家具和用品；，如計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、曬圖機、繪圖機、復印機、打印機等；，如必要的通訊設(shè)施及交通工具。要實現(xiàn)工程設(shè)計產(chǎn)品的符合性，需要提供適宜的工作環(huán)境；、財務制度、工作制度；，并為員工提供晉升、培訓機會；公司領(lǐng)導為每個員工提供民主參與機會；、適宜的溫度，適于工作的秩序和氣氛，良好的通風；，做好安全保護工作。質(zhì)量手冊QSA/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 1/94. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程工程咨詢和工程設(shè)計的質(zhì)量要求和目標的要求、設(shè)計實現(xiàn)過程的策劃，在《設(shè)計控制程序》（QSB/XJTTLQ/08）中明確。XJTTLQ工程勘察實現(xiàn)過程的策劃執(zhí)行《勘察準備程序》（QSB/XJTTLQ/07）中明確。實現(xiàn)工程設(shè)計需要進行如下的策劃：a. 工程設(shè)計質(zhì)量目標和要求，項目等級；b. 具備相應工程設(shè)計的資質(zhì)；c. 配備具有相應資質(zhì)的專業(yè)人員、設(shè)備、計算機應用軟件和標準規(guī)范并能滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求；d. 確定實施過程和形成的文件及設(shè)計文件的評審、確認活動及批準準則；e. 為工程設(shè)計過程和設(shè)計文件的符合性提供信任所必需的記錄。我公司工程項目過程策劃以設(shè)計大綱形式輸出；：a． 顧客對工程設(shè)計的要求，包括對設(shè)計文件交付和交付后的后期服務要求；b． 顧客雖沒有明示，但預期或規(guī)定的用途所必要的潛在要求；這些內(nèi)容由XJTTLQ提出，如工藝、方案、美學、新技術(shù)、新材料的應用、人員配置、附加服務等；c． 與工程設(shè)計有關(guān)的法律法規(guī)要求；d． 本公司規(guī)定的附加要求。a． 行政辦公室在投標前、接受合同或訂單前、接受合同或訂單更改前，要進行工程設(shè)計要求的評審。明確：工程設(shè)計的要求已經(jīng)得到規(guī)定；規(guī)定是否符合法律、法規(guī)；與以前表述不一致的合同或定單的要求是否已解決；本公司是否有能力滿足規(guī)定的要求；b． 按工程設(shè)計中規(guī)模、難度等不同情況，評審方式可以為：會議評審和會簽質(zhì)量手冊QSA/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 2/9評審；c、 評審結(jié)果和對評審中提出的問題解決意見要形成記錄，記錄由行政辦公室保存；d、 當工程設(shè)計要有變更時，需要重新評審，并確保相關(guān)人員都知道已變更的要求內(nèi)容。a． 合同簽訂前由總經(jīng)理或總工程師負責與顧客就工程設(shè)計及服務事宜進行溝通，詳細了解顧客的要求；b． 合同簽訂后，一般由相關(guān)項目負責人負責與顧客就設(shè)計的相關(guān)事宜進行溝通；c． 各部門采用多種形式主動征集設(shè)計過程中及完成后顧客的意見，并及時處理好顧客的問詢、來電、來函、抱怨等；d． 行政辦公室每年制訂并組織實施回訪計劃，并處理好顧客的反饋意見；做好回訪以及需要解決問題的處置結(jié)果記錄；e． 行政辦公室統(tǒng)一受理和督辦各類投訴，并保持處理記錄。f． 各設(shè)計代表/設(shè)計組，就近服務顧客，聽取意見，定期向行政辦公室、總工程師匯報。g． 各生產(chǎn)單位在執(zhí)行合同和服務過程中，對顧客提出的工程技術(shù)問題要做到24小時內(nèi)予以響應。 詳見《與顧客有關(guān)的程序》（QSB/XJTTLQ/06）a． 設(shè)計策劃的主要內(nèi)容有：——確定工程設(shè)計中的階段；——確定工程項目的管理類別；——確定具有資格的設(shè)總；——配備必要的資源（CAD裝備和相關(guān)設(shè)計軟件）；b． 編制分階段的《設(shè)計大綱》，明確如下內(nèi)容：——工程設(shè)計原則和指導思想；質(zhì)量手冊QSA/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 3/9——設(shè)計范圍及分工；——項目組成員；——對各專業(yè)的要求（如某專業(yè)需采用特殊驗證方式的應予明確）——需要研究、協(xié)調(diào)解決的主要問題；——項目進度；《設(shè)計大綱》可根據(jù)工程項目的規(guī)模大小、復雜程度及進度要求，編寫內(nèi)容可作適當?shù)恼{(diào)整。c． 安排項目進度，明確外部內(nèi)部接口的控制：各專業(yè)間互提資料、設(shè)計評審、設(shè)計校審、圖紙會簽、完成日期等安排，所有內(nèi)部接口資料（包括變更資料）傳遞前必須經(jīng)提出專業(yè)校審及設(shè)總