【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ○☆23數(shù)據(jù)分析☆☆○○○24改進(jìn)○○☆☆注：☆——主管部門 ○——主要協(xié)同部門 質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/05第三章 管理職責(zé)和資源管理版 次 2011A修改碼 0頁 次 6/8 為了確保質(zhì)量管理體系的有效性，在通途公司內(nèi)部建立必要的溝通過程。a顧客/業(yè)主對(duì)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的要求及變更；b顧客/業(yè)主的抱怨和投訴；c相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變更情況；d質(zhì)量體系運(yùn)行情況；e供方和行業(yè)相關(guān)方的發(fā)展與變化：a公司務(wù)會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、工程項(xiàng)目開工會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、學(xué)習(xí)班等；b會(huì)議紀(jì)要、不定期的通告、商報(bào)；c布告欄、網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布及電子郵件； d各部門、各專業(yè)內(nèi)部會(huì)議以及多種形式就質(zhì)量體系運(yùn)行過程及其有效性進(jìn)行溝通；對(duì)公司質(zhì)量管理體系每年至少一次管理評(píng)審，時(shí)間相隔小于12個(gè)月，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審時(shí)間一般安排在內(nèi)部審核后進(jìn)行，參加者為公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人，評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針及目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。院長(zhǎng)主持管理評(píng)審，并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告?？偨?jīng)理協(xié)助院長(zhǎng)組織管理評(píng)審，審核管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。行政辦公室編制管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，進(jìn)行對(duì)評(píng)審決定的跟蹤檢查，并保持管理評(píng)審的文件和記錄。a審核結(jié)果（內(nèi)部審核、第二方審核、第三方審核）；b顧客反饋意見與顧客溝通的信息；c過程的業(yè)績(jī)和工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品的符合性；d糾正和預(yù)防措施的狀況；質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/05第三章 管理職責(zé)和資源管理版 次 2011A修改碼 0頁 次 7/8e以往管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況及其有效性；g經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更；h各部門質(zhì)量分目標(biāo)完成的情況；i改進(jìn)的建設(shè)各相關(guān)部門必須在收集信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，事先作好充分準(zhǔn)備，并就上述內(nèi)容在評(píng)審會(huì)上進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)。a質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c資源要求方面的改進(jìn)；，其內(nèi)容必須包括概述，（包括評(píng)審主持人、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審地點(diǎn)、評(píng)審人員），評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審過程、評(píng)審綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論和質(zhì)量改進(jìn)等，報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)方為有效。 總經(jīng)理根據(jù)保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需要，配備必要的人力資源，完善所需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提供必要的信息、供方和合作方及必要的資金。，在專業(yè)設(shè)置、人才配置、專業(yè)技術(shù)的發(fā)展方面做了相應(yīng)的調(diào)整和投入，使工程設(shè)計(jì)滿足顧客/業(yè)主要求的發(fā)展，增強(qiáng)顧客的滿意。、咨詢工作質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)有任職條件（如教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)）；國(guó)家規(guī)定必須取得注冊(cè)資格的人員應(yīng)持有相應(yīng)的任職資格證書（如：注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、注冊(cè)造價(jià)工程師、消防設(shè)計(jì)人員等）；，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定員工能力的差距，各部門應(yīng)將評(píng)價(jià)結(jié)果提交行政辦公室匯總整理，作為人員培訓(xùn)及采取其他措施的依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/05第三章 管理職責(zé)和資源管理版 次 2011A修改碼 0頁 次 8/內(nèi)培補(bǔ)充經(jīng)過充分培訓(xùn)的人員以及采取換崗等措施以確保員工的能力符合要求。，辦公室匯總分析后，根據(jù)全公司人力資源情況制訂翌年全公司培訓(xùn)計(jì)劃，必要時(shí)可請(qǐng)技術(shù)經(jīng)營(yíng)部協(xié)助。、教育等手段，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。，保持每個(gè)員工在學(xué)歷、培訓(xùn)、技能（資質(zhì)）和經(jīng)驗(yàn)方面的適當(dāng)記錄。要實(shí)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品的符合性，需提供和改進(jìn)如下的基礎(chǔ)設(shè)施：，辦公家具和用品；，如計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、曬圖機(jī)、繪圖機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等；，如必要的通訊設(shè)施及交通工具。要實(shí)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品的符合性，需要提供適宜的工作環(huán)境；、財(cái)務(wù)制度、工作制度；，并為員工提供晉升、培訓(xùn)機(jī)會(huì)；公司領(lǐng)導(dǎo)為每個(gè)員工提供民主參與機(jī)會(huì)；、適宜的溫度，適于工作的秩序和氣氛，良好的通風(fēng)；，做好安全保護(hù)工作。質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 1/94. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程工程咨詢和工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求和目標(biāo)的要求、設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)過程的策劃，在《設(shè)計(jì)控制程序》（QSB/XJTTLQ/08）中明確。XJTTLQ工程勘察實(shí)現(xiàn)過程的策劃執(zhí)行《勘察準(zhǔn)備程序》（QSB/XJTTLQ/07）中明確。實(shí)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)需要進(jìn)行如下的策劃：a. 工程設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)和要求，項(xiàng)目等級(jí)；b. 具備相應(yīng)工程設(shè)計(jì)的資質(zhì)；c. 配備具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員、設(shè)備、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并能滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求；d. 確定實(shí)施過程和形成的文件及設(shè)計(jì)文件的評(píng)審、確認(rèn)活動(dòng)及批準(zhǔn)準(zhǔn)則；e. 為工程設(shè)計(jì)過程和設(shè)計(jì)文件的符合性提供信任所必需的記錄。我公司工程項(xiàng)目過程策劃以設(shè)計(jì)大綱形式輸出；：a． 顧客對(duì)工程設(shè)計(jì)的要求，包括對(duì)設(shè)計(jì)文件交付和交付后的后期服務(wù)要求；b． 顧客雖沒有明示，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的潛在要求；這些內(nèi)容由XJTTLQ提出，如工藝、方案、美學(xué)、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用、人員配置、附加服務(wù)等；c． 與工程設(shè)計(jì)有關(guān)的法律法規(guī)要求；d． 本公司規(guī)定的附加要求。a． 行政辦公室在投標(biāo)前、接受合同或訂單前、接受合同或訂單更改前，要進(jìn)行工程設(shè)計(jì)要求的評(píng)審。明確：工程設(shè)計(jì)的要求已經(jīng)得到規(guī)定；規(guī)定是否符合法律、法規(guī)；與以前表述不一致的合同或定單的要求是否已解決；本公司是否有能力滿足規(guī)定的要求；b． 按工程設(shè)計(jì)中規(guī)模、難度等不同情況，評(píng)審方式可以為：會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 2/9評(píng)審；c、 評(píng)審結(jié)果和對(duì)評(píng)審中提出的問題解決意見要形成記錄，記錄由行政辦公室保存；d、 當(dāng)工程設(shè)計(jì)要有變更時(shí)，需要重新評(píng)審，并確保相關(guān)人員都知道已變更的要求內(nèi)容。a． 合同簽訂前由總經(jīng)理或總工程師負(fù)責(zé)與顧客就工程設(shè)計(jì)及服務(wù)事宜進(jìn)行溝通，詳細(xì)了解顧客的要求；b． 合同簽訂后，一般由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與顧客就設(shè)計(jì)的相關(guān)事宜進(jìn)行溝通；c． 各部門采用多種形式主動(dòng)征集設(shè)計(jì)過程中及完成后顧客的意見，并及時(shí)處理好顧客的問詢、來電、來函、抱怨等；d． 行政辦公室每年制訂并組織實(shí)施回訪計(jì)劃，并處理好顧客的反饋意見；做好回訪以及需要解決問題的處置結(jié)果記錄；e． 行政辦公室統(tǒng)一受理和督辦各類投訴，并保持處理記錄。f． 各設(shè)計(jì)代表/設(shè)計(jì)組，就近服務(wù)顧客，聽取意見，定期向行政辦公室、總工程師匯報(bào)。g． 各生產(chǎn)單位在執(zhí)行合同和服務(wù)過程中，對(duì)顧客提出的工程技術(shù)問題要做到24小時(shí)內(nèi)予以響應(yīng)。 詳見《與顧客有關(guān)的程序》（QSB/XJTTLQ/06）a． 設(shè)計(jì)策劃的主要內(nèi)容有：——確定工程設(shè)計(jì)中的階段；——確定工程項(xiàng)目的管理類別；——確定具有資格的設(shè)總；——配備必要的資源（CAD裝備和相關(guān)設(shè)計(jì)軟件）；b． 編制分階段的《設(shè)計(jì)大綱》，明確如下內(nèi)容：——工程設(shè)計(jì)原則和指導(dǎo)思想；質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 3/9——設(shè)計(jì)范圍及分工；——項(xiàng)目組成員；——對(duì)各專業(yè)的要求（如某專業(yè)需采用特殊驗(yàn)證方式的應(yīng)予明確）——需要研究、協(xié)調(diào)解決的主要問題；——項(xiàng)目進(jìn)度；《設(shè)計(jì)大綱》可根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模大小、復(fù)雜程度及進(jìn)度要求，編寫內(nèi)容可作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。c． 安排項(xiàng)目進(jìn)度，明確外部?jī)?nèi)部接口的控制：各專業(yè)間互提資料、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)校審、圖紙會(huì)簽、完成日期等安排，所有內(nèi)部接口資料（包括變更資料）傳遞前必須經(jīng)提出專業(yè)校審及設(shè)總