【文章內(nèi)容簡介】 。 檔案管理 落實有關措施，做到“防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠、防光、防塵”。 借閱制度 經(jīng)試驗室主任批準，填寫《借閱檔案登記》，方可借閱業(yè)務檔案。對發(fā)現(xiàn)有損壞、涂改、遺失、泄密情況，資料管理員應及時向試驗室主任匯報，根據(jù)情況給予處理。 保護措施 在保存期內(nèi)對資料保存完整并對計算機內(nèi)檢測資料進行備份 處置 技術負責人會同資料管理員對保管期滿的資料進行審閱，有價值的檔案繼續(xù)保存，確認無需保存的資料報試驗室主任，經(jīng)審批同意后銷毀。 《中華人民共和國檔案法》及國家檔案局有關檔案管理規(guī)定。YZCQCX－04借閱檔案登記簿YZCQCX－05銷毀檔案登記揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX122011質量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁 第1頁審核試驗室質量活動是否按試驗室質量體系要求運作；確保質量體系運行有效、滿足《評審準則》要求，保證試驗室方針目標的實現(xiàn)。適用于試驗室內(nèi)部質量體系審核。，內(nèi)部質量全面審核每年一次?！顿|量手冊》中的規(guī)定對質量體系的運行有效性給予評價。、制定審核方案、將審核的依據(jù)、內(nèi)容、編制成檢查表，做好實施準備。，有工程師以上資格的人擔任。揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX122011質量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁 第2頁審核組全體成員和被審核部門負責人參加，由審核組長主持會議內(nèi)容為介紹審核組成員，說明審核的目的、內(nèi)容、范圍和方法，以便被審核部門配合工作。審核人員在進行現(xiàn)場審核時應按計劃實施，按制定的檢查表所列項目逐項檢查，注意收集證據(jù)并詳細記錄（包括時間、地點、測試結果等）做到客觀、公正。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求的項目，審核員應開具不合格報告，對不合格內(nèi)容的描述描述要準確、清楚、客觀、公正，并由受審核方認可。審核結束后，審核組長要對審核結果做匯總分析，評定出各受審核部門好的方面和問題的關鍵，并與受審核部門溝通。末次會議由審核組長主持，參加人員有審核組全體成員、受審核部門、質量負責人。會議內(nèi)容為：重申審核的目的和方法，各審核小組宣布此次審核的不合格報告，審核組長作總結和分析，質量負責人講話等。，審核報告揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX122011質量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁 第3頁應包括下列內(nèi)容。B. 審核組成員和受審項目名稱及其負責人。F. 質量體系有效性意見。，盡快采取糾正措施。 審核員應按糾正措施進行檢查、匯總，上報審核組長。 YZCQCX09 糾正措施程序 YZCQCX08 預防措施程序 YZCQJL－14內(nèi)部質量審核報告 YZCQ－JL－12內(nèi)部質量年審計劃 YZCQ－JL－13內(nèi)部質量審核檢查表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX132011質量體系管理評審程序第一版共3頁 第1頁為確保本中心的質量體系持續(xù)、有效地運行，使質量體系不斷適應內(nèi)外部變化，并對質量體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，以改進質量體系，提高管理水平，達到規(guī)定的質量目標，應定期開展質量體系管理評審。2.適用范圍本程序適用于試驗室質量體系管理評審工作。質量體系管理評審試驗室主任組織實施。4. 工作程序4. 1 評審時間4. 1. 1 內(nèi)部質量全面審核，每年10月中旬進行。 檢驗報告和原始記錄審核，每年12月進行一次。4. 1. 3 在其它時間出現(xiàn)下列情況之一者，應及時進行質量體系管理評審。a 組織機構及體系有重大變化。b 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響質量方針、目標的實施。c 發(fā)生重大質量事故。d 其它有必要進行質量體系評審的情況。4. 2 評審內(nèi)容a 質量體系各要素的審核結果，不合格項糾正措施實施情況。b 質量體系達到質量方針、目標的整體效果；揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX132011質量體系管理評審程序第一版共3頁 第2頁c 隨著組織機構、人員變動和新設備、設施、新技術的引進、運行機制改變等內(nèi)部環(huán)境變化和法規(guī)標準的改變等外部環(huán)境的變化，質量體系的適應能力。d 檢驗報告的質量狀況e 質量體系的結構和實施情況。4. 3 評審計劃評審計劃由質量負責人編制，經(jīng)試驗室主任批準后執(zhí)行，其主要內(nèi)容為：a 評審的目的；b 評審組成員；c 預期的評審要求；d 評審日程安排。4. 4 評審的文件準備質量負責人根據(jù)評審要點應準備好評審文件。a 檢測報告和內(nèi)部記錄；b 質量記錄；d 實驗室間的比對和能力驗證結果，預防和糾正措施的狀況記錄；e 評審計劃、評審記錄表和評審報告表式等。4. 5 評審組成員4. 5. 1 評審組成員應由懂管理、熟悉本中心的質量體系情況 的管理者或可勝任評審工作且有獨立工作能力的人員23人擔任。揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX132011質量體系管理評審程序第一版共3頁 第3頁. 2 評審組組長由試驗室主任擔任。4. 5. 3 評審記錄由質量負責人擔任。4. 6 評審方式評審方式采用會議評審。4. 7 評審報告評審報告內(nèi)容為以下兩個方面：a 對質量體系在過去一年中保持其適宜性、充分性和有效性的評估；b 質量體系及其過程的改進，檢測工作質量和質量的改進，質量體系所需要的優(yōu)化配置。 評審結束后一周內(nèi)由質量負責人根據(jù)評審結果編制評審報告，經(jīng)中心驗室主任批準后分發(fā)給評審組成員或在全體工作人員中宣布評審情況和結果。4. 8 記錄保存質量體系評審過程形成的質量文件由質量負責人按規(guī)定整理立卷，交資料管理員歸檔案。5 相關的體系文件 YZCQCX09 糾正措施程序 YZCQCX08 預防措施程序6 質量記錄 YZCQ－JL－15 管理評審計劃表 YZCQ－JL－16 管理評審記錄表 YZCQ－JL－17 管理評審報告揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX142011人員培訓和考核程序第一版共3頁 第1頁通過對人員的培訓，全面提高其業(yè)務水平、技術能力及綜合素質，以確保檢測工作質量，試驗數(shù)據(jù)準確可靠。適用于試驗室所有在崗人員的培訓。，并負責對崗前培訓需求的識別。、培訓資源的保障和培訓結果的評價。、管理。，提出培訓目標及培訓內(nèi)容。、業(yè)務發(fā)展需要和人員變動情況，安排參訓人員。、特殊崗位持證要求提出培訓申請。、審批揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX142011人員培訓和考核程序第一版共3頁 第2頁技術負責人根據(jù)培訓需求組織制訂年度培訓計劃。培訓計劃的實施依據(jù)年度培訓計劃，由技術負責人組織實施，有人員參加培訓的崗位應做好工作協(xié)調(diào)安排。：獲取資格證書、合格證明、書面考試、培訓小結和評語、技能考核等。，不合格者繼續(xù)培訓或調(diào)換崗位。，如仍不合格者不得從事該崗位的工作。 YZCQCX03 文件資料控制程序 YZCQCX10 記錄控制程序 YZCQCX11 檔案管理程序6．質量記錄 YZCQ－JL－18 人員培訓申請表 YZCQ－JL－19 年度人員培訓計劃揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX142011人員培訓和考核程序第一版共3頁 第3頁 YZCQ－JL－20 人員培訓總結揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX152011設施與環(huán)境管理程序第一版共3頁 第1頁　　為確保檢測結果的準確性和有效性，保證檢測工作的正常進行，試驗室根據(jù)不同的檢測要求設置相應的檢測環(huán)境并加以控制。對可能影響檢測的環(huán)境因素進行有效的監(jiān)控和記錄?！　∵m用于對試驗室申請開展的所有項目的檢測環(huán)境、設施的管理。 各檢測室根據(jù)檢測工作的需求，提出設施和環(huán)境配置要求，經(jīng)試驗室主任批準并負責組織具體實施。 各檢測室負責人對所配備的設施和環(huán)境進行日常使用、維護、監(jiān)控記錄，保證檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進行。 試驗室主任對所配備的設施和環(huán)境的符合性和日常維護實施監(jiān)督并負責聯(lián)系各類設施的檢修。 設施和環(huán)境的要求應將測試區(qū)域（含樣品制備和存放區(qū)域）與辦公室分開，防止對檢測工作產(chǎn)生不利影響。 測試區(qū)域應布局合理,采取有效隔離措施,防止相鄰工作域間的不利影響。揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX152011設施與環(huán)境管理程序第一版共3頁 第2頁 檢測室的設計和改造，應根據(jù)檢測室的功能和用途，充分考慮檢測工作對能源、采光、取暖、通風、供水、排水等的要求，并考慮環(huán)境因素（溫、濕度等）對檢測工作可能造成的不利影響而采取必要的有效預防措施。 樣品的收發(fā)、測試和貯存環(huán)境應符合規(guī)定的要求，特殊樣品應采取有效的防護措施，防止樣品污染變質、流失或樣品保管不善造成對環(huán)境的污染。 文件、檔案的保存設施必須滿足安全、保密的要求。 統(tǒng)一管理用水、用電，按制度保證安全使用水、電。 設施和環(huán)境的控制和維持 檢測室應做好各種設施的日常維護，及時檢查其完好性和環(huán)境條件的符合性。 檢測工作安全 實行崗位安全負責制。組織人員學習掌握安全知識。消防器材要妥善保管，不得隨意挪動。 每天下班前一定要對水、電、門窗等進行安全檢查，確認無隱患后方可離去。 YZCQCX02 保護委托方機密及所有權工作程序 YZCQCX11 檔案管理程序揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX152011設施與環(huán)境管理程序第一版共3頁 第3頁 YZCQCX21 檢測儀器設備管理程序 YZCQCX26 樣品的抽取與管理程序YZCQ－JL－21 安全檢查記錄表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX162011檢測室內(nèi)務管理程序第一版共2頁 第1頁　　規(guī)范檢測室人員行為，保證檢測工作有序順利進行。 適用于試驗室的管理?！?試驗室技術負責人擬訂制度條例，試驗室主任審批，全體檢測人員遵照執(zhí)行。 檢測室依照法律、法規(guī)、標準對樣品進行物理學、化學等的定性定量檢測。所提供的數(shù)據(jù)作為樣品質量評價的公正數(shù)據(jù)。檢測室必須保持清潔、整齊、安靜。檢測室實行衛(wèi)生值日制度，必須做到每天有人負責清潔；每周徹底清掃一次。 與檢測無關的人員不得進入檢測室。聯(lián)系工作應在辦公室內(nèi)進行，外單位人員來訪、參觀或進修學習要經(jīng)試驗室主任批準。 檢測室內(nèi)不得存放與檢測無關的物品。工作服、毛巾等物品要定位、整齊擺放。不得隨地吐痰，不得吸煙、飲水和用餐；不許串崗，或進行與檢測無關的活動。 檢測人員進入檢測室必須穿工作服，作好個人防護。揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX162011檢測室內(nèi)務管理程序第一版共2頁 第2頁 檢測人員接到任務單后，應盡快進行檢測。檢測人員要符合《準則》的要求，按質量體系運行程序進行檢測工作，要忠實做好原始記錄、校核測結果，做到準確無誤。 檢測結束后及時對所有樣品、工作臺面及場所進行清理，檢測剩余的樣品按要求留存。檢驗報告發(fā)出后，按要求對樣品進行處理。 離開檢測室要仔細檢查水、電和門窗，確認無誤后方可離去，防范事故的發(fā)生。 YZCQCX28檢測報告的編制與管理程序 YZCQCX26 樣品的抽取與管理程序 YZCQCX15 設施與環(huán)境的管理程序 YZCQ－JL－21 安全檢查記錄表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX172011檢驗方法及方法的確認程序第一版共2頁 第1頁確保實驗室采用的非標方法，自制方法，超出預定使用范圍的標準方法和補充更改的標準方法得到有效確認，保證上述方法適合于預期用途，并滿足要求。適用于非標準方法，自制方法，超出其預定范圍使用的標準方法及經(jīng)過擴充和更改的標準方法確認。；；，制定測試方法確認計劃，并報總工程師審批后實施。，并指定方法確認的審核人員。：測試標準、自制方法，超其預定范圍使用的標準方法，及經(jīng)過擴充更改的標準方法，也可包括對取樣、處置和傳送程序的確認。：a. 使用參考標準或標準物質標準；b. 與其他方法所得結果