【文章內(nèi)容簡介】 。 檔案管理 落實(shí)有關(guān)措施，做到“防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠、防光、防塵”。 借閱制度 經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，填寫《借閱檔案登記》，方可借閱業(yè)務(wù)檔案。對(duì)發(fā)現(xiàn)有損壞、涂改、遺失、泄密情況，資料管理員應(yīng)及時(shí)向試驗(yàn)室主任匯報(bào)，根據(jù)情況給予處理。 保護(hù)措施 在保存期內(nèi)對(duì)資料保存完整并對(duì)計(jì)算機(jī)內(nèi)檢測資料進(jìn)行備份 處置 技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同資料管理員對(duì)保管期滿的資料進(jìn)行審閱，有價(jià)值的檔案繼續(xù)保存，確認(rèn)無需保存的資料報(bào)試驗(yàn)室主任，經(jīng)審批同意后銷毀。 《中華人民共和國檔案法》及國家檔案局有關(guān)檔案管理規(guī)定。YZCQCX－04借閱檔案登記簿YZCQCX－05銷毀檔案登記揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX122011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁 第1頁審核試驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)是否按試驗(yàn)室質(zhì)量體系要求運(yùn)作；確保質(zhì)量體系運(yùn)行有效、滿足《評(píng)審準(zhǔn)則》要求，保證試驗(yàn)室方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用于試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量體系審核。，內(nèi)部質(zhì)量全面審核每年一次?！顿|(zhì)量手冊(cè)》中的規(guī)定對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性給予評(píng)價(jià)。、制定審核方案、將審核的依據(jù)、內(nèi)容、編制成檢查表，做好實(shí)施準(zhǔn)備。，有工程師以上資格的人擔(dān)任。揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX122011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁 第2頁審核組全體成員和被審核部門負(fù)責(zé)人參加，由審核組長主持會(huì)議內(nèi)容為介紹審核組成員，說明審核的目的、內(nèi)容、范圍和方法，以便被審核部門配合工作。審核人員在進(jìn)行現(xiàn)場審核時(shí)應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施，按制定的檢查表所列項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，注意收集證據(jù)并詳細(xì)記錄（包括時(shí)間、地點(diǎn)、測試結(jié)果等）做到客觀、公正。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求的項(xiàng)目，審核員應(yīng)開具不合格報(bào)告，對(duì)不合格內(nèi)容的描述描述要準(zhǔn)確、清楚、客觀、公正，并由受審核方認(rèn)可。審核結(jié)束后，審核組長要對(duì)審核結(jié)果做匯總分析，評(píng)定出各受審核部門好的方面和問題的關(guān)鍵，并與受審核部門溝通。末次會(huì)議由審核組長主持，參加人員有審核組全體成員、受審核部門、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。會(huì)議內(nèi)容為：重申審核的目的和方法，各審核小組宣布此次審核的不合格報(bào)告，審核組長作總結(jié)和分析，質(zhì)量負(fù)責(zé)人講話等。，審核報(bào)告揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX122011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁 第3頁應(yīng)包括下列內(nèi)容。B. 審核組成員和受審項(xiàng)目名稱及其負(fù)責(zé)人。F. 質(zhì)量體系有效性意見。，盡快采取糾正措施。 審核員應(yīng)按糾正措施進(jìn)行檢查、匯總，上報(bào)審核組長。 YZCQCX09 糾正措施程序 YZCQCX08 預(yù)防措施程序 YZCQJL－14內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 YZCQ－JL－12內(nèi)部質(zhì)量年審計(jì)劃 YZCQ－JL－13內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX132011質(zhì)量體系管理評(píng)審程序第一版共3頁 第1頁為確保本中心的質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，使質(zhì)量體系不斷適應(yīng)內(nèi)外部變化，并對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以改進(jìn)質(zhì)量體系，提高管理水平，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)定期開展質(zhì)量體系管理評(píng)審。2.適用范圍本程序適用于試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理評(píng)審工作。質(zhì)量體系管理評(píng)審試驗(yàn)室主任組織實(shí)施。4. 工作程序4. 1 評(píng)審時(shí)間4. 1. 1 內(nèi)部質(zhì)量全面審核，每年10月中旬進(jìn)行。 檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄審核，每年12月進(jìn)行一次。4. 1. 3 在其它時(shí)間出現(xiàn)下列情況之一者，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審。a 組織機(jī)構(gòu)及體系有重大變化。b 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施。c 發(fā)生重大質(zhì)量事故。d 其它有必要進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審的情況。4. 2 評(píng)審內(nèi)容a 質(zhì)量體系各要素的審核結(jié)果，不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施情況。b 質(zhì)量體系達(dá)到質(zhì)量方針、目標(biāo)的整體效果；揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX132011質(zhì)量體系管理評(píng)審程序第一版共3頁 第2頁c 隨著組織機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)和新設(shè)備、設(shè)施、新技術(shù)的引進(jìn)、運(yùn)行機(jī)制改變等內(nèi)部環(huán)境變化和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的改變等外部環(huán)境的變化，質(zhì)量體系的適應(yīng)能力。d 檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量狀況e 質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和實(shí)施情況。4. 3 評(píng)審計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后執(zhí)行，其主要內(nèi)容為：a 評(píng)審的目的；b 評(píng)審組成員；c 預(yù)期的評(píng)審要求；d 評(píng)審日程安排。4. 4 評(píng)審的文件準(zhǔn)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審要點(diǎn)應(yīng)準(zhǔn)備好評(píng)審文件。a 檢測報(bào)告和內(nèi)部記錄；b 質(zhì)量記錄；d 實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果，預(yù)防和糾正措施的狀況記錄；e 評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審記錄表和評(píng)審報(bào)告表式等。4. 5 評(píng)審組成員4. 5. 1 評(píng)審組成員應(yīng)由懂管理、熟悉本中心的質(zhì)量體系情況 的管理者或可勝任評(píng)審工作且有獨(dú)立工作能力的人員23人擔(dān)任。揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX132011質(zhì)量體系管理評(píng)審程序第一版共3頁 第3頁. 2 評(píng)審組組長由試驗(yàn)室主任擔(dān)任。4. 5. 3 評(píng)審記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任。4. 6 評(píng)審方式評(píng)審方式采用會(huì)議評(píng)審。4. 7 評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告內(nèi)容為以下兩個(gè)方面：a 對(duì)質(zhì)量體系在過去一年中保持其適宜性、充分性和有效性的評(píng)估；b 質(zhì)量體系及其過程的改進(jìn)，檢測工作質(zhì)量和質(zhì)量的改進(jìn)，質(zhì)量體系所需要的優(yōu)化配置。 評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制評(píng)審報(bào)告，經(jīng)中心驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后分發(fā)給評(píng)審組成員或在全體工作人員中宣布評(píng)審情況和結(jié)果。4. 8 記錄保存質(zhì)量體系評(píng)審過程形成的質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按規(guī)定整理立卷，交資料管理員歸檔案。5 相關(guān)的體系文件 YZCQCX09 糾正措施程序 YZCQCX08 預(yù)防措施程序6 質(zhì)量記錄 YZCQ－JL－15 管理評(píng)審計(jì)劃表 YZCQ－JL－16 管理評(píng)審記錄表 YZCQ－JL－17 管理評(píng)審報(bào)告揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX142011人員培訓(xùn)和考核程序第一版共3頁 第1頁通過對(duì)人員的培訓(xùn)，全面提高其業(yè)務(wù)水平、技術(shù)能力及綜合素質(zhì)，以確保檢測工作質(zhì)量，試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。適用于試驗(yàn)室所有在崗人員的培訓(xùn)。，并負(fù)責(zé)對(duì)崗前培訓(xùn)需求的識(shí)別。、培訓(xùn)資源的保障和培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)價(jià)。、管理。，提出培訓(xùn)目標(biāo)及培訓(xùn)內(nèi)容。、業(yè)務(wù)發(fā)展需要和人員變動(dòng)情況，安排參訓(xùn)人員。、特殊崗位持證要求提出培訓(xùn)申請(qǐng)。、審批揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX142011人員培訓(xùn)和考核程序第一版共3頁 第2頁技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)需求組織制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，有人員參加培訓(xùn)的崗位應(yīng)做好工作協(xié)調(diào)安排。：獲取資格證書、合格證明、書面考試、培訓(xùn)小結(jié)和評(píng)語、技能考核等。，不合格者繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)換崗位。，如仍不合格者不得從事該崗位的工作。 YZCQCX03 文件資料控制程序 YZCQCX10 記錄控制程序 YZCQCX11 檔案管理程序6．質(zhì)量記錄 YZCQ－JL－18 人員培訓(xùn)申請(qǐng)表 YZCQ－JL－19 年度人員培訓(xùn)計(jì)劃揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX142011人員培訓(xùn)和考核程序第一版共3頁 第3頁 YZCQ－JL－20 人員培訓(xùn)總結(jié)揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX152011設(shè)施與環(huán)境管理程序第一版共3頁 第1頁　　為確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性，保證檢測工作的正常進(jìn)行，試驗(yàn)室根據(jù)不同的檢測要求設(shè)置相應(yīng)的檢測環(huán)境并加以控制。對(duì)可能影響檢測的環(huán)境因素進(jìn)行有效的監(jiān)控和記錄?！　∵m用于對(duì)試驗(yàn)室申請(qǐng)開展的所有項(xiàng)目的檢測環(huán)境、設(shè)施的管理。 各檢測室根據(jù)檢測工作的需求，提出設(shè)施和環(huán)境配置要求，經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。 各檢測室負(fù)責(zé)人對(duì)所配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常使用、維護(hù)、監(jiān)控記錄，保證檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。 試驗(yàn)室主任對(duì)所配備的設(shè)施和環(huán)境的符合性和日常維護(hù)實(shí)施監(jiān)督并負(fù)責(zé)聯(lián)系各類設(shè)施的檢修。 設(shè)施和環(huán)境的要求應(yīng)將測試區(qū)域（含樣品制備和存放區(qū)域）與辦公室分開，防止對(duì)檢測工作產(chǎn)生不利影響。 測試區(qū)域應(yīng)布局合理,采取有效隔離措施,防止相鄰工作域間的不利影響。揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX152011設(shè)施與環(huán)境管理程序第一版共3頁 第2頁 檢測室的設(shè)計(jì)和改造，應(yīng)根據(jù)檢測室的功能和用途，充分考慮檢測工作對(duì)能源、采光、取暖、通風(fēng)、供水、排水等的要求，并考慮環(huán)境因素（溫、濕度等）對(duì)檢測工作可能造成的不利影響而采取必要的有效預(yù)防措施。 樣品的收發(fā)、測試和貯存環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定的要求，特殊樣品應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，防止樣品污染變質(zhì)、流失或樣品保管不善造成對(duì)環(huán)境的污染。 文件、檔案的保存設(shè)施必須滿足安全、保密的要求。 統(tǒng)一管理用水、用電，按制度保證安全使用水、電。 設(shè)施和環(huán)境的控制和維持 檢測室應(yīng)做好各種設(shè)施的日常維護(hù)，及時(shí)檢查其完好性和環(huán)境條件的符合性。 檢測工作安全 實(shí)行崗位安全負(fù)責(zé)制。組織人員學(xué)習(xí)掌握安全知識(shí)。消防器材要妥善保管，不得隨意挪動(dòng)。 每天下班前一定要對(duì)水、電、門窗等進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)無隱患后方可離去。 YZCQCX02 保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序 YZCQCX11 檔案管理程序揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX152011設(shè)施與環(huán)境管理程序第一版共3頁 第3頁 YZCQCX21 檢測儀器設(shè)備管理程序 YZCQCX26 樣品的抽取與管理程序YZCQ－JL－21 安全檢查記錄表揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX162011檢測室內(nèi)務(wù)管理程序第一版共2頁 第1頁　　規(guī)范檢測室人員行為，保證檢測工作有序順利進(jìn)行。 適用于試驗(yàn)室的管理。　 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人擬訂制度條例，試驗(yàn)室主任審批，全體檢測人員遵照?qǐng)?zhí)行。 檢測室依照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行物理學(xué)、化學(xué)等的定性定量檢測。所提供的數(shù)據(jù)作為樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)的公正數(shù)據(jù)。檢測室必須保持清潔、整齊、安靜。檢測室實(shí)行衛(wèi)生值日制度，必須做到每天有人負(fù)責(zé)清潔；每周徹底清掃一次。 與檢測無關(guān)的人員不得進(jìn)入檢測室。聯(lián)系工作應(yīng)在辦公室內(nèi)進(jìn)行，外單位人員來訪、參觀或進(jìn)修學(xué)習(xí)要經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 檢測室內(nèi)不得存放與檢測無關(guān)的物品。工作服、毛巾等物品要定位、整齊擺放。不得隨地吐痰，不得吸煙、飲水和用餐；不許串崗，或進(jìn)行與檢測無關(guān)的活動(dòng)。 檢測人員進(jìn)入檢測室必須穿工作服，作好個(gè)人防護(hù)。揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX162011檢測室內(nèi)務(wù)管理程序第一版共2頁 第2頁 檢測人員接到任務(wù)單后，應(yīng)盡快進(jìn)行檢測。檢測人員要符合《準(zhǔn)則》的要求，按質(zhì)量體系運(yùn)行程序進(jìn)行檢測工作，要忠實(shí)做好原始記錄、校核測結(jié)果，做到準(zhǔn)確無誤。 檢測結(jié)束后及時(shí)對(duì)所有樣品、工作臺(tái)面及場所進(jìn)行清理，檢測剩余的樣品按要求留存。檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)出后，按要求對(duì)樣品進(jìn)行處理。 離開檢測室要仔細(xì)檢查水、電和門窗，確認(rèn)無誤后方可離去，防范事故的發(fā)生。 YZCQCX28檢測報(bào)告的編制與管理程序 YZCQCX26 樣品的抽取與管理程序 YZCQCX15 設(shè)施與環(huán)境的管理程序 YZCQ－JL－21 安全檢查記錄表揚(yáng)州誠泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX172011檢驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)程序第一版共2頁 第1頁確保實(shí)驗(yàn)室采用的非標(biāo)方法，自制方法，超出預(yù)定使用范圍的標(biāo)準(zhǔn)方法和補(bǔ)充更改的標(biāo)準(zhǔn)方法得到有效確認(rèn)，保證上述方法適合于預(yù)期用途，并滿足要求。適用于非標(biāo)準(zhǔn)方法，自制方法，超出其預(yù)定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法及經(jīng)過擴(kuò)充和更改的標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)。；；，制定測試方法確認(rèn)計(jì)劃，并報(bào)總工程師審批后實(shí)施。，并指定方法確認(rèn)的審核人員。：測試標(biāo)準(zhǔn)、自制方法，超其預(yù)定范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法，及經(jīng)過擴(kuò)充更改的標(biāo)準(zhǔn)方法，也可包括對(duì)取樣、處置和傳送程序的確認(rèn)。：a. 使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；b. 與其他方法所得結(jié)果