【正文】 并報總工程師審批后實施。 YZCQ－JL－21 樣品的抽取與管理程序檢測人員要符合《準則》的要求，按質量體系運行程序進行檢測工作，要忠實做好原始記錄、校核測結果，做到準確無誤。檢測室實行衛(wèi)生值日制度，必須做到每天有人負責清潔；每周徹底清掃一次。 　 檢測儀器設備管理程序 YZCQCX02消防器材要妥善保管，不得隨意挪動。 檢測工作安全揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX152011設施與環(huán)境管理程序第一版共3頁 第2頁 設施和環(huán)境的要求 各檢測室負責人對所配備的設施和環(huán)境進行日常使用、維護、監(jiān)控記錄，保證檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進行。　　適用于對試驗室申請開展的所有項目的檢測環(huán)境、設施的管理。 年度人員培訓計劃揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX142011人員培訓和考核程序第一版共3頁 第3頁 檔案管理程序6．質量記錄 文件資料控制程序 。培訓計劃的實施依據年度培訓計劃，由技術負責人組織實施，有人員參加培訓的崗位應做好工作協(xié)調安排。、培訓資源的保障和培訓結果的評價。 管理評審報告揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX142011人員培訓和考核程序第一版共3頁 第1頁通過對人員的培訓，全面提高其業(yè)務水平、技術能力及綜合素質，以確保檢測工作質量，試驗數據準確可靠。 YZCQ－JL－155 對質量體系在過去一年中保持其適宜性、充分性和有效性的評估；b4. 6揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX132011質量體系管理評審程序第一版共3頁 第3頁. 2 評審計劃、評審記錄表和評審報告表式等。a 預期的評審要求；d4. 3d 評審內容a 發(fā)生重大質量事故。 組織機構及體系有重大變化。 內部質量全面審核，每年10月中旬進行。.適用范圍本程序適用于試驗室質量體系管理評審工作。，盡快采取糾正措施。，審核報告揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX122011質量體系內部審核程序第一版共3頁 第3頁應包括下列內容。對審核中發(fā)現的不符合規(guī)定要求的項目，審核員應開具不合格報告，對不合格內容的描述描述要準確、清楚、客觀、公正，并由受審核方認可。，有工程師以上資格的人擔任。YZCQCX－05銷毀檔案登記揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX122011質量體系內部審核程序第一版共3頁 第1頁審核試驗室質量活動是否按試驗室質量體系要求運作；確保質量體系運行有效、滿足《評審準則》要求，保證試驗室方針目標的實現。 技術負責人會同資料管理員對保管期滿的資料進行審閱，有價值的檔案繼續(xù)保存，確認無需保存的資料報試驗室主任，經審批同意后銷毀。 收集：年度內辦理完的文件、資料由資料管理員負責收集整理分類， 資料管理員負責規(guī)定范圍內的記錄、資料的收集、整理、歸檔保管和借閱。 質量負責人負責相關產品的檢驗報告、儀器設備說明書、質量體系活動形成的各類記錄等資料收集。 試驗室主任負責往來文件以及在崗人員的人事、業(yè)績考核資料的收集。 各種項目的檢測細則 記錄控制程序e 檢測報告（含原始記錄）f c 新項目評審　adb 數據處理要符合GB8107－87《數據修改的規(guī)則》。b 原始記錄的填寫與更改 如記錄有錯誤，應在錯誤處劃兩條橫線，在其右上方寫下正確的數字或文字，并加蓋更改人印章。 記錄的填寫與更改　　質量負責人組織編制各種質量記錄格式，相關人員按要求作好記錄，資料管理員負責記錄的保管。 糾正措施控制表5．支持性文件。，其內容包括：執(zhí)行糾正措施的目的、內容、執(zhí)行人、實施時間、具體安排等。 預防措施記錄表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX092011糾正措施程序第一版共2頁 第1頁糾正由各種原因引起的不符合工作，防止再次發(fā)生。 實驗室間比對和能力驗證程序，對全過程進行監(jiān)控、跟蹤并記錄。適用于預防措施的制定、實施。 各種試驗委托單檢測報告的編制與管理程序b．檢測：檢測人員根據要求對采集的樣品進行及時準確的檢測。客戶填寫委托單，一式三份，一份交客戶作為領取檢測報告的憑證，兩份留存。 申訴和投訴的登記與處理表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX072011檢測工作程序第一版共2頁 第1頁　　對檢測過程進行有效控制和充分監(jiān)督，保證檢測工作符合規(guī)定要求，為客戶提供準確可靠的檢測數據和規(guī)范的檢測報告。 YZCQCX12 審核程序　　上述調查結論如果表明存在的問題涉及到檢測工作質量或有悖于方針、程序、《準則》時，質量負責人應立即組織內審員等有關人員按照《質量體系內揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX062011申訴和投訴的處理程序第一版共3頁 第3頁審程序》對責任人及相關要素進行審核，結果輸入管理評審。 經調查確認申訴和投訴的事實不能成立者，由質量負責人通知申訴和投訴人。 接待與受理 計算機數據處理軟件審核報告揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX062011申訴和投訴處理程序第一版共3頁 第1頁　　對委托方的申訴和投訴認真處理，滿足委托方的要求，以達到改善質量體系。 YZCQCX02 記錄控制程序 檢查結果填入《計算機數據處理軟件審核報告》，并交資料管理員將磁盤及該報告存入相應儀器設備檔案 計算機軟件或自動設備用于數據采集、處理、儲存。 轉移傳送：數據的處理和轉移應在自核無誤的基礎上，交有關人員進行復核，從試驗室傳出的數據必須經過授權簽字人審核，未經審核的數據不得發(fā)出。嚴禁事后憑記憶追記，采集的數據項目必須滿足客戶的檢驗要求?！　∵m用于試驗室檢驗工作中產生的所有數據的管理。 記錄控制程序修改后，應將更改情況及時告之所有相關人員，以便按修改后的要求開展工作。重要檢測項目的合同書，經雙方確認后一式兩份，一份交客戶，一份由資料管理員登記留存。 銷毀檔案登記揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX042011要求標書和合同的評審程序第一版共2頁 第1頁 通過對要求、標書和合同的評審，選擇適當的檢測方法，提供正確的檢測報告，滿足客戶的要求。 受控文件目錄 YZCQCX11 YZCQCX02 保護委托方機密及所有權工作程序 有保密要求的文件，持有人要遵守保密規(guī)定。 有發(fā)放記錄，接收人應在記錄上簽字。 發(fā)放揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX032011文件資料控制程序第一版共4頁 第3頁質量負責人負責文件的發(fā)放。 文件的文字表達應準確 、簡明、層次清晰、通俗易懂。 質量記錄的編制應能滿足《質量手冊》、程序文件、作業(yè)指導書的要求。b 非受控文件。b 不直接參加有關檢測工作的人員，因工作需要接觸委托方機密信息時，需經質量負責人批準?！懂a品質量檢驗機構計量認證/審查認可（驗收）評審準則（GB/T154812000） 試驗室工作人員有保護委托方機密信息和所有權的責任；，對違規(guī)行為進行登記，調查處理； 試驗室主任審批違規(guī)處理意見。YZCQCX26 樣品的抽取與管理程序如遇異常，主動將檢測過程中的延誤和主要偏離通知試驗室主任并通知給客戶。揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室 程序文件 （文件編號YZCQCX02） 2011年6月1日發(fā)布 2011年8月1實施 揚州誠泉建材科技有限公司試驗室 發(fā)布揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件編制：賈春生 日期2011年4月1日審核：孔強 日期2011年7月1日批準：趙泉 日期2011年7月15日程序文件目錄序號程序文件名稱 文件編號頁碼1保證公正性和誠實性程序YZCQCX011—22保護委托方機密及所有權工作程序YZCQCX022—33文件資料控制程序YZCQCX033—44要求、標書和合同的評審YZCQCX044—25服務和供應品管理程序YZCQCX055—26申訴和投訴的處理程序YZCQCX066—37檢測工作程序YZCQCX077—28預防措施程序YZCQCX088—29糾正措施程序YZCQCX099—210記錄的控制程序YZCQCX1010—311檔案管理程序YZCQCX1111—212質量體系內部審核程序YZCQCX1212—313質量體系管理評審程序YZCQCX1313—314人員培訓和考核程序YZCQCX1414—315設施與環(huán)境管理程序YZCQCX1515—316檢測室內務管理程序YZCQCX1616—217開展新項目評審程序YZCQCX1717—318檢驗方法及方法的確認程序YZCQCX1818—219測量不確定度程序YZCQCX1919—3程序文件目錄序號程序文件名稱 文件編號頁碼20數據控制與保護程序YZCQCX2020—421檢測儀器設備管理程序YZCQCX2121—422儀器設備運行中檢查程序YZCQCX2222—223實現量值可溯源程序YZCQCX2323—324標準物質的管理程序YZCQCX2424—225出現偏離規(guī)定時采取反饋和糾正程序YZCQCX2525—226樣品的抽取與管理程序YZCQCX2626—327確保檢測結果質量控制程序YZCQCX2727—128檢驗報告的編制和管理程序YZCQCX2828—329試驗室間比對與能力驗證程序YZCQCX2929—2揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX012011保證公正性和誠實性程序第一版共2頁 第1頁不降低試驗室檢測能力保證檢測的公正性和誠實性。，認真檢查質量手冊的執(zhí)行情況。，對出據的試驗數據負責任。 適用于試驗室工作人員接觸委托方的機密信息和所有權時的一切檢測活動。，不得向他人泄露委托方的機密信息。 保密規(guī)定執(zhí)行情況檢查和違規(guī)調查處理，發(fā)現違規(guī)行為及時進行登記、調查、提出處理意見，報試驗室主任批準。包括適當范圍的外來文件。 技術負責人負責作業(yè)指導書的編制、更改。 試驗室主任負責文件的批準發(fā)布。 質量體系文件：包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄、規(guī)章制度。 管理性文件：包括人員、儀器設備檔案、上行下發(fā)文件、法律法規(guī)文件等。b 有效版本。 所有質量體系文件的編號按《質量體系文件編號規(guī)定》執(zhí)行?！顿|量手冊》的編制應符合《計量認證／審查認可（驗收）評審準則》的要求。b試驗室人員借閱文件資料時應在資料管理員處辦理借閱手續(xù)。試驗室以外人員借閱需經試驗室主任批準后辦理。,經審核已過期效的標準應及時更換。5. 相關的體系文件 檢測報告的編制與管理程序揚州誠泉建材