【正文】 糾正措施程序 YZCQCX08 試驗(yàn)室間比對(duì)（以下簡(jiǎn)稱試驗(yàn)）：按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個(gè)或多個(gè)試驗(yàn)室對(duì)相同或類似被測(cè)物品進(jìn)行校準(zhǔn)/檢測(cè)的組織、實(shí)施和評(píng)價(jià)的活動(dòng)。 YZCQCX02領(lǐng)取報(bào)告人應(yīng)簽字。 檢驗(yàn)（測(cè)）報(bào)告編制人員在確認(rèn)檢測(cè)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)結(jié)論等信息正確無誤揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX282011檢測(cè)報(bào)告的編制和管理程序第一版共3頁(yè) 第2頁(yè)后簽字，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。（但不限于）下列內(nèi)容：1) 參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證計(jì)劃；2) 利用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)；3) 對(duì)存留物品進(jìn)行再檢測(cè)；；確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量準(zhǔn)確性。留樣期內(nèi)的樣品，不得以任何理由挪作它用。樣品應(yīng)分類存放，確保安全、不污染、不變質(zhì)，做到物帳相符。 樣品的劃區(qū)擺放a 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)確定抽樣方案并組織抽樣，指定專人記錄接收樣品的狀態(tài)，做好樣品標(biāo)識(shí)以及樣品貯存、流傳、處置過程中的質(zhì)量控制。 服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 記錄的保存 檢定情況的檢查aYZCQ－JL－23 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員分析缺陷儀器設(shè)備對(duì)以往檢測(cè)結(jié)果的影響，必要時(shí)重新出具檢測(cè)報(bào)告并向客戶致歉，賠償損失等。 制造商名稱、出廠編號(hào)、試驗(yàn)室編號(hào)；e采購(gòu)試驗(yàn)室需要添置的儀器由試驗(yàn)室副主任填寫采購(gòu)計(jì)劃，試驗(yàn)室主任批準(zhǔn),由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，測(cè)試人員完成測(cè)試工作后，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，對(duì)計(jì)算所得結(jié)果進(jìn)行自校。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 YZCQ－JL－22必要時(shí)，申請(qǐng)購(gòu)置相應(yīng)的儀器設(shè)備。適用于開展新的檢測(cè)項(xiàng)目。不得隨地吐痰，不得吸煙、飲水和用餐；不許串崗，或進(jìn)行與檢測(cè)無關(guān)的活動(dòng)。 適用于試驗(yàn)室的管理。 樣品的收發(fā)、測(cè)試和貯存環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定的要求，特殊樣品應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，防止樣品污染變質(zhì)、流失或樣品保管不善造成對(duì)環(huán)境的污染。對(duì)可能影響檢測(cè)的環(huán)境因素進(jìn)行有效的監(jiān)控和記錄。，如仍不合格者不得從事該崗位的工作。 評(píng)審組成員應(yīng)由懂管理、熟悉本中心的質(zhì)量體系情況 的管理者或可勝任評(píng)審工作且有獨(dú)立工作能力的人員23人擔(dān)任。a。 落實(shí)有關(guān)措施，做到“防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠、防光、防塵”。 分類保存，質(zhì)量記錄至少按以下類別分開保存。屬人工采集處理數(shù)據(jù)的，應(yīng)給出簡(jiǎn)略運(yùn)算過程。 YZCQJL－10。,應(yīng)由負(fù)責(zé)人和參加人共同落實(shí)實(shí)施。 YZCQCX28 ，記錄檢測(cè)原始數(shù)據(jù)。 如申訴和投訴內(nèi)容以電話、信函方式表示，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真做好記錄、登記，將有關(guān)內(nèi)容填入《申訴和投訴的登記與處理表》，并附上信函等書面材料，交試驗(yàn)室主任處理。 檔案管理程序YZCQJL－02 試驗(yàn)任務(wù)單揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX052011服務(wù)和供應(yīng)品管理程序第一版共2頁(yè) 第1頁(yè)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集、記錄、加工、傳遞、保存等實(shí)施控制，以確保試驗(yàn)室產(chǎn)生的各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映事實(shí)，充分保證數(shù)據(jù)的完整性、公正性、安全性。YZCQJL－01試驗(yàn)室以外人員借閱需經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后辦理。b 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、更改。 適用于試驗(yàn)室工作人員接觸委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)時(shí)的一切檢測(cè)活動(dòng)。揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司 試驗(yàn)室 程序文件 （文件編號(hào)YZCQCX02） 2011年6月1日發(fā)布 2011年8月1實(shí)施 揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室 發(fā)布揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件編制：賈春生 日期2011年4月1日審核：孔強(qiáng) 日期2011年7月1日批準(zhǔn)：趙泉 日期2011年7月15日程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱 文件編號(hào)頁(yè)碼1保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序YZCQCX011—22保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序YZCQCX022—33文件資料控制程序YZCQCX033—44要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審YZCQCX044—25服務(wù)和供應(yīng)品管理程序YZCQCX055—26申訴和投訴的處理程序YZCQCX066—37檢測(cè)工作程序YZCQCX077—28預(yù)防措施程序YZCQCX088—29糾正措施程序YZCQCX099—210記錄的控制程序YZCQCX1010—311檔案管理程序YZCQCX1111—212質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序YZCQCX1212—313質(zhì)量體系管理評(píng)審程序YZCQCX1313—314人員培訓(xùn)和考核程序YZCQCX1414—315設(shè)施與環(huán)境管理程序YZCQCX1515—316檢測(cè)室內(nèi)務(wù)管理程序YZCQCX1616—217開展新項(xiàng)目評(píng)審程序YZCQCX1717—318檢驗(yàn)方法及方法的確認(rèn)程序YZCQCX1818—219測(cè)量不確定度程序YZCQCX1919—3程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱 文件編號(hào)頁(yè)碼20數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序YZCQCX2020—421檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序YZCQCX2121—422儀器設(shè)備運(yùn)行中檢查程序YZCQCX2222—223實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序YZCQCX2323—324標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序YZCQCX2424—225出現(xiàn)偏離規(guī)定時(shí)采取反饋和糾正程序YZCQCX2525—226樣品的抽取與管理程序YZCQCX2626—327確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序YZCQCX2727—128檢驗(yàn)報(bào)告的編制和管理程序YZCQCX2828—329試驗(yàn)室間比對(duì)與能力驗(yàn)證程序YZCQCX2929—2揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX012011保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序第一版共2頁(yè) 第1頁(yè)不降低試驗(yàn)室檢測(cè)能力保證檢測(cè)的公正性和誠(chéng)實(shí)性?！懂a(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（GB/T154812000） 試驗(yàn)室工作人員有保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任；，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行登記，調(diào)查處理； 試驗(yàn)室主任審批違規(guī)處理意見。 非受控文件。 質(zhì)量記錄的編制應(yīng)能滿足《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求。 發(fā)放揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX032011文件資料控制程序第一版共4頁(yè) 第3頁(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放?！　∵m用于試驗(yàn)室檢驗(yàn)工作中產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)的管理。 計(jì)算機(jī)軟件或自動(dòng)設(shè)備用于數(shù)據(jù)采集、處理、儲(chǔ)存。 YZCQCX02 審核程序　　上述調(diào)查結(jié)論如果表明存在的問題涉及到檢測(cè)工作質(zhì)量或有悖于方針、程序、《準(zhǔn)則》時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織內(nèi)審員等有關(guān)人員按照《質(zhì)量體系內(nèi)揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX062011申訴和投訴的處理程序第一版共3頁(yè) 第3頁(yè)審程序》對(duì)責(zé)任人及相關(guān)要素進(jìn)行審核，結(jié)果輸入管理評(píng)審。檢測(cè)報(bào)告的編制與管理程序，對(duì)全過程進(jìn)行監(jiān)控、跟蹤并記錄。 糾正措施控制表 如記錄有錯(cuò)誤，應(yīng)在錯(cuò)誤處劃兩條橫線，在其右上方寫下正確的數(shù)字或文字，并加蓋更改人印章?！ 記錄控制程序 資料管理員負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的記錄、資料的收集、整理、歸檔保管和借閱。 組織機(jī)構(gòu)及體系有重大變化。4. 3揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX132011質(zhì)量體系管理評(píng)審程序第一版共3頁(yè) 第3頁(yè). 2 管理評(píng)審報(bào)告揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX142011人員培訓(xùn)和考核程序第一版共3頁(yè) 第1頁(yè)通過對(duì)人員的培訓(xùn)，全面提高其業(yè)務(wù)水平、技術(shù)能力及綜合素質(zhì)，以確保檢測(cè)工作質(zhì)量，試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。　　適用于對(duì)試驗(yàn)室申請(qǐng)開展的所有項(xiàng)目的檢測(cè)環(huán)境、設(shè)施的管理。 YZCQCX02　 樣品的抽取與管理程序試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行檢查確認(rèn)并進(jìn)行可行性分析，試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。由試驗(yàn)室主任填寫《新增檢測(cè)（驗(yàn)）項(xiàng)目所需儀器及設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》。 若完全符合要求，可投入試運(yùn)行，運(yùn)行成熟后（譬如已完成10份類似檢驗(yàn)報(bào)告）再申請(qǐng)認(rèn)證。 YZCQCX05同崗其他檢測(cè)人員進(jìn)行核對(duì)；審核人員進(jìn)行復(fù)核。 使用前驗(yàn)收儀器設(shè)備到貨后，試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)檢測(cè)人員檢查驗(yàn)收及調(diào)試。 儀器說明書（或復(fù)印件）；f 檢查 機(jī)械設(shè)備使用記錄 揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX232011實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序第一版共3頁(yè) 第1頁(yè)確保測(cè)量結(jié)果和在用計(jì)量器具能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，或經(jīng)試驗(yàn)室比對(duì)證實(shí)合格。 儀器設(shè)備管理員檢查所有計(jì)量器具的檔案，填寫《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表》。 儀器設(shè)備及其附件的檢定證書或測(cè)試報(bào)告存在該儀器設(shè)備檔案中；揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX232011實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序第一版共3頁(yè) 第3頁(yè) 檢測(cè)人員應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書上的使用注意事項(xiàng)和保存條件執(zhí)行，否則標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期將無法保證。 YZCQCX23 受理委托檢驗(yàn)的各業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)送檢樣品的完整和對(duì)送檢要求的適宜性進(jìn)行驗(yàn)收，記錄樣品狀態(tài)，并負(fù)責(zé)將樣品及其資料傳遞至檢驗(yàn)室。 樣品室分區(qū)　　樣品室分為“待檢”、“已檢”和“備查”三個(gè)區(qū)域，并明確加以標(biāo)記。 能力驗(yàn)證：利用實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)確定試驗(yàn)室檢測(cè)能力的活動(dòng)，它是為確定試驗(yàn)室進(jìn)行某項(xiàng)特定檢測(cè)的能力以及監(jiān)控其持續(xù)能力而進(jìn)行的一種試驗(yàn)室間比對(duì)。 預(yù)防措施程序 YZCQCX09 資料管理員對(duì)發(fā)送、存檔的報(bào)告進(jìn)行登記。 檢驗(yàn)（測(cè)）報(bào)告的校核批準(zhǔn)；；。 樣品的保密與安全試驗(yàn)室嚴(yán)格履行有關(guān)保密之承諾，對(duì)委托方的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)責(zé)保密。 樣品貯存于專用且適宜的樣品室，專人管理，限制出入。　　適用于樣品從采集、流轉(zhuǎn)、貯存、識(shí)別、處置的全過程。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)按《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》執(zhí)行。揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX232011實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序第一版共3頁(yè) 第2頁(yè) 制定檢查方法儀器設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)制定各自的《儀器設(shè)備操作規(guī)程》，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并報(bào)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 檢測(cè)報(bào)告的編制與管理程序遼寧方圓工程檢測(cè)有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX212011檢測(cè)儀器設(shè)備管理程序第一版共4頁(yè) 第4頁(yè) 儀器設(shè)備名稱、型號(hào)；b ，以防止數(shù)據(jù)丟失。 YZCQCX24 各種檢測(cè)原始記錄 根據(jù)以上情況，檢測(cè)人員填寫《新增檢測(cè)（驗(yàn)）項(xiàng)目確認(rèn)書》報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 儀器設(shè)備滿足要求檢查儀器設(shè)備是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否在有效期內(nèi)。 YZCQCX24 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序 YZCQCX29 試驗(yàn)室間比對(duì)能力驗(yàn)證程序 YZCQCX23 實(shí)現(xiàn)量值可溯源程序揚(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試驗(yàn)室程序文件文件編號(hào)：YZCQCX182011開展新項(xiàng)目評(píng)審程序第一版共3頁(yè) 第1頁(yè)對(duì)新增檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，以保證開展新項(xiàng)目的檢測(cè)工作具有符合要求的設(shè)備和資源，具有可靠的質(zhì)量保證體系。 YZCQCX26工作服、毛巾等物品要定位、整齊擺放。 安全檢查記錄表?yè)P(yáng)州誠(chéng)泉建材科技有限公司試