內(nèi)部控制實施細則——內(nèi)部信息傳遞(編輯修改稿)
2024-08-26 00:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、專項信息、內(nèi)部刊物、辦公網(wǎng)絡等渠道，獲得所屬業(yè)務的內(nèi)部信息，并按公司的內(nèi)部報告指標體系要求對信息加以分析和整理。各部門手工業(yè)務發(fā)生時財務會計資料、經(jīng)營管理資料、調(diào)研報告、專項信息、內(nèi)部刊物K3內(nèi)部報告編制與流轉(zhuǎn)內(nèi)部報告內(nèi)容完整，編制及時，流轉(zhuǎn)渠道暢通，防止信息失真。運營管理類：公司相關業(yè)務部門定期編制各類采購、合同管理、調(diào)查研究、質(zhì)量、內(nèi)審、財務分析、會議紀要等運營管理類的內(nèi)部報告，經(jīng)部門負責人審核后報分管領導和總經(jīng)理審閱。行政公文類：公司發(fā)文（包含紅頭文件）由相關業(yè)務部門起草，經(jīng)部門負責人、分管領導、總經(jīng)理審批通過，由行政部協(xié)助印發(fā)、編號歸檔。各部門發(fā)往公司內(nèi)部的通知等由各部門起草，經(jīng)部門負責人審核、常務副總審批后下發(fā)公司各部門。行政部及時登記、編號，由起草部門確定發(fā)送范圍、發(fā)文的印制數(shù)量，行政部檔案室存一份紙制文件歸檔。集團公司、同級單位發(fā)來的文件及黨委文件或信函，由行政部指定專人統(tǒng)一簽收，并按程序辦理。公文簽收后，發(fā)送相關執(zhí)行部門和相關領導。各部門手工業(yè)務發(fā)生時運營管理類內(nèi)部報告、司發(fā)文件、黨委文件或信函K4內(nèi)部報告使用及保管內(nèi)部報告能夠為公司決策提供科學依據(jù)，保存措施嚴密。各部門負責人在審閱內(nèi)
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