iso9001內(nèi)審檢查表(范本)(編輯修改稿)
2025-08-25 17:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ； 數(shù)據(jù)分析序號(hào)審核項(xiàng)目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論2021222324252627合同評(píng)審是否形成程序文件？執(zhí)行合同中如何協(xié)調(diào)？合同評(píng)審記錄是否符合程序要求？合同修改是否符合規(guī)定要求？有無記錄？倉(cāng)管員是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存是否建立相應(yīng)管理制度？倉(cāng)庫(kù)內(nèi)帳、物、卡是否相符？標(biāo)識(shí)是否正確？倉(cāng)庫(kù)是否劃分待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？倉(cāng)管出入庫(kù)，原材料發(fā)放是否符合規(guī)定要求？倉(cāng)庫(kù)成品區(qū)或臨時(shí)貯存區(qū)的成品是否有必要的防護(hù)措施？審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門供應(yīng)部編制日期 2009年2月15日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)； 采購(gòu)； 生產(chǎn)和服務(wù)提供； 監(jiān)視和測(cè)量； 數(shù)據(jù)分析序號(hào)審核項(xiàng)目及要求審 核 記 錄審 核 結(jié) 論010203040506070809供應(yīng)部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？原材料采購(gòu)是否形成程序文件？有無制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)？是否按程序文件要求實(shí)施了對(duì)新供方的評(píng)價(jià)？是否按程序文件要求對(duì)老供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)有無記錄？合格供方名單是否建立？是否受控？物資采購(gòu)記錄是否符合規(guī)定要求，有無審批？物資采購(gòu)是否在合格供方處落實(shí)？是否執(zhí)行對(duì)供方貨源的驗(yàn)證過程？若有是否形成記錄？審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門市 場(chǎng) 部 編制日期 2009年2月15日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)； 與顧客有關(guān)的過程； 監(jiān)視和測(cè)量； 數(shù)據(jù)分析序號(hào)審核項(xiàng)目及要求審 核 記 錄審核結(jié)論01020304050607市場(chǎng)部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？合同修改是否符合規(guī)定要求？有無記錄？市場(chǎng)部發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)如何采取防護(hù)措施？在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)意外如何處理？顧客有無對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴？怎樣處理投訴？對(duì)顧客的滿意度有無統(tǒng)計(jì)分析？對(duì)不滿意項(xiàng)如何改進(jìn)？市場(chǎng)部質(zhì)量記錄是否便于存取？記錄是否完整、清晰？審核員/日期內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門研 發(fā) 部編制日期 2009年2月15日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5.
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