采購(gòu)管理制度與工作流程(編輯修改稿)
2025-08-19 07:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審批； 審批通過(guò)后，由各責(zé)任采購(gòu)下單。申請(qǐng)付款流程：根據(jù)供應(yīng)商帳期限財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)付款總經(jīng)理審批采購(gòu)對(duì)賬采購(gòu) 采購(gòu)商品入庫(kù)后，做應(yīng)付款對(duì)賬、及請(qǐng)款申請(qǐng)； 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)供應(yīng)商賬期核對(duì)成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應(yīng)付款； 財(cái)務(wù)部審批到期應(yīng)付帳款； 總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)申請(qǐng)應(yīng)付付款。商品到貨驗(yàn)收流程：會(huì)計(jì)審核入庫(kù)單入倉(cāng)倉(cāng)管打入庫(kù)單倉(cāng)管驗(yàn)貨（數(shù)量） 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收產(chǎn)品及數(shù)量； 倉(cāng)管、及品質(zhì)合格驗(yàn)收后打入庫(kù)單，核對(duì)入庫(kù)單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫(kù)，不一致需報(bào)采購(gòu)審核，采購(gòu)在當(dāng)日給予答復(fù)。 促銷流程配送門店促銷計(jì)劃訂單落實(shí) 業(yè)務(wù)確定促銷計(jì)劃； 確定產(chǎn)品信息，包括價(jià)格、貨源、促銷執(zhí)行時(shí)間； 報(bào)總經(jīng)理申請(qǐng)促銷采購(gòu)資金； 落實(shí)采購(gòu)訂單和促銷執(zhí)行方式；
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