采購管理制度與工作流程(編輯修改稿)
2025-08-19 07:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部負責人報總經(jīng)理、財務審批； 審批通過后，由各責任采購下單。申請付款流程：根據(jù)供應商帳期限財務審核財務付款總經(jīng)理審批采購對賬采購 采購商品入庫后，做應付款對賬、及請款申請； 財務會計根據(jù)供應商賬期核對成本金額和付款金額是否一致，不一致的找出原因，調(diào)整成本金額直至與付款金額一致后做應付款； 財務部審批到期應付帳款； 總經(jīng)理批準財務申請應付付款。商品到貨驗收流程：會計審核入庫單入倉倉管打入庫單倉管驗貨（數(shù)量） 倉庫根據(jù)供應商送貨單驗收產(chǎn)品及數(shù)量； 倉管、及品質(zhì)合格驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復。 促銷流程配送門店促銷計劃訂單落實 業(yè)務確定促銷計劃； 確定產(chǎn)品信息，包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間； 報總經(jīng)理申請促銷采購資金； 落實采購訂單和促銷執(zhí)行方式；
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