采購管理制度與工作流程(已改無錯字)
2022-08-20 07:13:31 本頁面
【正文】 反饋促銷結(jié)果在并通報。同意退單退貨流程業(yè)務(wù)退貨申請單采購部審核倉庫供應(yīng)商 不同意供應(yīng)商報損 業(yè)務(wù)填寫退貨申請單，寫明原因； 采購根據(jù)客戶合同和合作情況，審核退貨申請； 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應(yīng)商為單位做退貨單； 不能退回供應(yīng)商的，做報損處理，%。 采購管理制度： 建立供應(yīng)商資料管理（表）冊，售后服務(wù)管理表。 建立、建全比價制度，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價廉。 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結(jié)，并提出下月請款計劃。，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知PMC或請購人。，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，必須及時和供應(yīng)商聯(lián)系并得出處理措施。 品質(zhì)驗收合格后必須在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。10 采購部職責(zé)： 制定并完善采購制度和采購流程： ，擬定采購部門的工作方針和目標； 負責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行。： 根據(jù)公司的拓展規(guī)
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