【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ......... 26 應(yīng)急救援、事故管理 ............................................................................................................................................... 27 績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) ............................................................................................................................................... 27 第十五章 自評(píng)存在問題及糾正措施 .................................................................................................................................. 27 第十六章 自評(píng)結(jié)論 ............................................................................................................................................................... 31 附表 1：冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 基本規(guī)范評(píng)分表 .................................................................................................1 附件 1：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附件 2：主要負(fù)責(zé)人安全資格證復(fù)印件 附件 3： 工廠 其它附件資料 附件 4：安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 附件 5：關(guān)于本 工廠 實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的通知 附件 6：安全標(biāo)準(zhǔn)化承諾書 附件 7：安全生產(chǎn)第一責(zé)任人任命書 附件 8：主要負(fù)責(zé)人安全承諾書 貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 1 第一章 企業(yè)簡(jiǎn)介 申請(qǐng)企業(yè)性質(zhì) 貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 ，于 20xx年 建廠并在貴陽(yáng) 工商行政管理局 白云 分局 登記注冊(cè) ， 根據(jù)工業(yè)和信息化部 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 等四部委下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》 （工信部聯(lián)企業(yè)〔 20xx〕 300號(hào)），該企業(yè)屬于 工業(yè) 行業(yè)，劃型為： 微 型企業(yè) 。 廠址及周邊環(huán)境 工廠 位于 貴陽(yáng)市白云區(qū)牛場(chǎng)鄉(xiāng)興家田村云霧山組 ， 占地面積 11畝 ， 擁有目前 國(guó)內(nèi)先進(jìn)煅燒工藝及設(shè)備， 廠區(qū)緊鄰 白云 區(qū) 158縣 道 ， 周邊沒有名勝古跡及學(xué)校 ， 四周均為荒地及農(nóng)田。 建廠、投產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù) 貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 于 20xx年 建廠并投入生產(chǎn) 。 年生產(chǎn) 1萬(wàn) 噸 鋁礬土煅燒 制品。 工廠 現(xiàn)有 從業(yè)人員 8人 ， 其中管理人員 1人 。 生產(chǎn)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 鋁礬土又稱礬土或鋁土礦，主要成分是氧化鋁，系含有雜質(zhì)的水合氧化鋁，是一種土狀礦物。白色或灰白色，因含鐵而呈褐黃或淺紅色。 耐火材料行業(yè)所稱的鋁礬土通常是指煅燒后 Al2O3=48%、而含 Fe2O3較低的鋁土礦，高鋁礬土熟料是經(jīng)過煅燒的鋁礬土礦。熟料為灰白淺黃及深灰色，它主要用于高鋁質(zhì)耐火材料，也可用來(lái)制作電熔棕剛玉。高鋁礬土熟料是按 AL2O3含量及 Fe2O TiO CaO+MgO、 K2O+Na2O等雜質(zhì)含量和熟料體積密度與吸水等項(xiàng)指標(biāo)來(lái)分級(jí)的 。 貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 2 主要生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn) 工藝流程圖如下： 生產(chǎn)布局情況 廠房 總占地面積約 11 畝 。 設(shè)置有 辦公樓 、 員工休息室、值班室 、 生產(chǎn)車間、中轉(zhuǎn)庫(kù)房 、衛(wèi)生間、配電房等。 辦公區(qū) 與廠房 獨(dú)立分開 ， 廠 區(qū)緊鄰 白云區(qū) 158 縣 道 。 交通運(yùn)輸 方便。 特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況 貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 涉及的生產(chǎn)設(shè)備稀少 單一，主要 生產(chǎn) 設(shè)備僅 有鏟車和煅燒土窯。 生產(chǎn) 設(shè)備 清單 序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 1 鏟車 SEM657C 臺(tái) 1 2 煅燒土窯 個(gè) 1 鋁 礬 土分解 水鋁石 高嶺石 剛玉假象 偏高嶺石 剛玉 莫來(lái)石 二次莫來(lái)石化 結(jié)晶燒結(jié) 貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 3 第二章 評(píng)審范圍與依據(jù) 本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的范圍為 貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等項(xiàng)目。 1）國(guó)務(wù)院文件 （ 1）國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定 (國(guó)發(fā) [20xx]2 號(hào) )； （ 2）國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 (國(guó)發(fā) [20xx]23 號(hào) )； 2）國(guó)務(wù)院安委會(huì)文件 （ 1）國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(安委 [20xx]4 號(hào) )； （ 2）國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于深入開展全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實(shí)施意見 (安委辦 [20xx]18 號(hào) )。 3）國(guó)家安全監(jiān)管總局文件 （ 1）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于宣傳貫徹《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》的通知 (安監(jiān)總政法 [20xx]72 號(hào) )； （ 2）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 (AQ/T 900620xx)； (3)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 20xx 年工作要點(diǎn)的通知 (安監(jiān)總政法[20xx]19 號(hào) )； (4) 國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā) 20xx 年冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)等行業(yè)安全監(jiān)管重點(diǎn)工作安排的通知 (安監(jiān)總廳管四 [20xx]15號(hào) )； (5)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》安監(jiān)總管三〔 20xx〕 93 號(hào) (6)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 4 工作管理辦法的通知》安監(jiān)總管三〔 20xx〕 145 號(hào) (7) 國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法》的 通知 (安監(jiān)總管四 [20xx]84 號(hào) )； (8) 全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法； (9) 國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評(píng)審工作管理辦法》的通知 (安監(jiān)總管四 [20xx]87 號(hào) )； (10)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦 法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 17 號(hào)）。 (11《國(guó)家安全監(jiān)管總局 中華全國(guó)總工會(huì)共青團(tuán)中央關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化崗位達(dá)標(biāo)工作的指導(dǎo)意見》安監(jiān)總管四（ 20xx） 82 號(hào)文 (12《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 國(guó)家安監(jiān)總局令 16 號(hào) (13）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》 AQ/T900620xx (14）《 工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè) 安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范 》 AQ 30122088 (15）《 工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 》 (16）《職業(yè)病目錄》衛(wèi)生部、勞動(dòng)部保障部 20xx 年 4 月 18 日印發(fā) (17)《工作場(chǎng)所防職業(yè)中毒衛(wèi)生工程防護(hù)措施規(guī)范》 GBZT19420xx (18)《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》 GB1280220xx (19)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》 AQ/T9002— 20xx (20)《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》 GB 289420xx (21)《安全色》（ GB289320xx） (22)《 個(gè)體 防護(hù) 裝備 選用規(guī) 范 》 GB1165120xx 貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 5 第三 章 安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 的 目的和意義 自評(píng) 的 目標(biāo) 為了驗(yàn)證本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的符合性、有效性、適宜性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理活動(dòng)中存在的問題，采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化工作得到持續(xù)有效實(shí)施。 為了嚴(yán)格執(zhí)行 工廠 安全目標(biāo)管理制度，把各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度切實(shí)落實(shí)到位，更加有效的控制各類傷亡、環(huán)境事故的發(fā)生， 工廠 制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解及實(shí)施計(jì)劃和考核辦法，并有修改記錄。 自評(píng)的意義 企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)對(duì)于 規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為 ,改善安全生產(chǎn)條件 ,強(qiáng)化安全基礎(chǔ)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,建立安全自我約束機(jī)制、樹立企業(yè)良好形象都具有十分重要 的 意義 。 考核評(píng)價(jià)是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的重要環(huán)節(jié) ,用以驗(yàn)證企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績(jī)效 ,為安全工作持續(xù)改進(jìn)提供科學(xué)、客觀的依據(jù)。 自評(píng)經(jīng)過 工廠 在 接到主管部門 的 《 貴州省冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法 》的 通知后， 成立 了自評(píng)小組，任命組長(zhǎng) 為 詹曄 ，組員 申承忠 等小組成員 ， 根據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等 11個(gè)要素的綜合自評(píng)。 自評(píng) 過程中首先 通知 各部門的配合，對(duì) 依照 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)所需資料進(jìn)行了收集 、 制作和整理， 一些 缺乏的資料進(jìn)行了補(bǔ)充。 整理 資料完成后， 按照《冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》表格逐項(xiàng) 進(jìn)行打分， 打分過程根據(jù) 進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)，得出 《自評(píng) /評(píng)審扣分點(diǎn)及原因說(shuō)明匯總表》 ，根據(jù) 工廠實(shí)際情況扣分或標(biāo)注不參與評(píng)分。打分 完成后 ， 按照得分計(jì)算公式（標(biāo)準(zhǔn)化貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 6 得分 =標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分247。（ 100－不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和） 100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。）計(jì)算 出企業(yè)最后得分。 并 得出自評(píng)結(jié)論。 打分 完成 后 根據(jù) 《貴州省冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法》內(nèi)容 ，編寫自評(píng)報(bào)告 。 最終 完成相關(guān)工作。 貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 7 第 四 章 組織機(jī)構(gòu)、 職責(zé) 和 安全生產(chǎn)投入 組織機(jī)構(gòu) 工廠 按照 規(guī)定 建立有專職安全管理機(jī)構(gòu)，配備有 1 名安全管理人員。并定期組織召開安全專題會(huì)。 企業(yè) 主要負(fù)責(zé)人按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。 工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，上至負(fù)責(zé)人，下至崗位操作工，層層制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，共修訂 6 個(gè)崗位責(zé)任制。 17項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn) 職責(zé) 。 安全投入 費(fèi)用 安全生產(chǎn)費(fèi)用是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。按照 企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用 的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。 工廠 設(shè)有 安全專項(xiàng)資金，專門 用于 保證 工廠 的安全投入 ， 專項(xiàng)資金由財(cái)務(wù)統(tǒng)一撥 款。 安全 投入內(nèi)容 根據(jù) 工廠 統(tǒng)一規(guī)定，并結(jié)合各自具體情況，安排并投入相應(yīng)數(shù)量的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)主要用途如下： ① 安全生產(chǎn)設(shè)施：如安全警示標(biāo)志、消防管網(wǎng)、消防栓、漏電保護(hù)器、滅火器等； ② 個(gè)人防護(hù)用品：如安全帽、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、防塵面具、防護(hù)鞋、防護(hù)服等 ； ③ 安全培訓(xùn)：包括安全培訓(xùn)費(fèi)、考核換證費(fèi)等； ④ 安全獎(jiǎng)勵(lì)：主要用于對(duì)安全生產(chǎn)成績(jī)突出的班組和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 ⑤ 工傷社會(huì)保險(xiǎn)：主要 用于 為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)的費(fèi)用。 貴陽(yáng)白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 8 第 五 章 法律法規(guī)與安全管理制度 工廠 建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 建立了 法律法規(guī)管理制度， 建立并保持程序，以獲取、識(shí)別適用于本 工廠 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)傳達(dá)、評(píng)審與更新。其 要求包括以下四點(diǎn)： ①） 識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范性文件及其他要求。 ②）檢查識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律與其他要求的充分性。 ③）按周期核實(shí)所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求使用情況。 ④）確定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通。 安全管理制度是以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的 ,指引和約束人們?cè)诎踩a(chǎn)方面的行為、是安全生產(chǎn)的行為準(zhǔn)則。其作用是明確各崗位安全職責(zé)、規(guī)范安全生產(chǎn)行為、建立和維護(hù)安全生產(chǎn)秩序。包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程和基本的 安全生產(chǎn)管理制度。 安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)責(zé)任制是最基本的安全制度，是按照安全生產(chǎn)方針和“管生產(chǎn)必須管安全、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，將各級(jí)負(fù)責(zé)人、各職能部門及其工作人員、各生產(chǎn)部門和各崗位生產(chǎn)工人在安全生產(chǎn)方面應(yīng)做的事情及應(yīng)負(fù)的責(zé)任加以明確規(guī)定的一種制度。其實(shí)質(zhì)是“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”。是安全制度的核心。 企業(yè)法定代表人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分管安全生產(chǎn)的