【導(dǎo)讀】是專業(yè)從事鋁礬土、高嶺石、粘土煅燒及加工的微型企業(yè)，工廠地。址位于貴陽市白云區(qū)牛場鄉(xiāng)興家田村云霧山組，現(xiàn)有員工8人。無死亡、重傷和職業(yè)病等安全生產(chǎn)事故的情況。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請外部評審。業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)概況、安全生產(chǎn)工作特點(diǎn)等。貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)創(chuàng)建工作中，議，由該公司定期進(jìn)行咨詢和指導(dǎo)，不斷完善標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。訓(xùn)班、外出學(xué)習(xí)等形式開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)宣傳、教育培訓(xùn)工作，的安全生產(chǎn)方針，并確立了安全生產(chǎn)目標(biāo)。先后完成了《安全生。廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織評審，由負(fù)責(zé)人簽發(fā)頒布實(shí)施。裝備標(biāo)準(zhǔn)化、環(huán)境安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化五個(gè)方面的雛形。自評達(dá)到了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級標(biāo)準(zhǔn)的要求。全程度，始終保持企業(yè)處于良好的安全生產(chǎn)狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)。

　　

【正文】 組 長：廠 長 組 員：各作業(yè)區(qū)、部門 主要負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)室安全主管、作業(yè)區(qū)點(diǎn)檢員及主要工程技術(shù)人員。 工廠 成立了由負(fù)責(zé)人擔(dān)任總指揮，分管副負(fù)責(zé)人擔(dān)任副總指揮 ，各部門負(fù)責(zé)人及各單位主管領(lǐng)導(dǎo)為成員的應(yīng)急救援總指揮部，下設(shè)現(xiàn)場指揮組，現(xiàn)場搶救組，安全警衛(wèi)組，后期保障組，通信聯(lián)絡(luò)組等工作小組。建立了預(yù)警、通信報(bào)告、接警處置、應(yīng)急啟動、現(xiàn)場搶救、善后處理等應(yīng)急管理網(wǎng)絡(luò)，制定了各部門職責(zé)，明確了各成員的責(zé)任。 應(yīng)急救援體系與隊(duì)伍建設(shè)一覽表 應(yīng)急管理 機(jī) 構(gòu) 應(yīng)急管理 人 員 專職應(yīng)急 救援人員 兼職應(yīng)急 救援人員 數(shù)量 1 1 人 0 人 10人 應(yīng)急預(yù)案及演練 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，進(jìn)一步修訂完善了應(yīng)急預(yù)案。 為提高企業(yè)的應(yīng)急管理能力， 20xx 年 工廠 進(jìn)行了火災(zāi)事故演練和綜合演練。演練中制定方案，確定方式，精心組織、實(shí)戰(zhàn)演練、找出差距，不斷總結(jié)提高 ，加強(qiáng)了應(yīng)急隊(duì)伍的建設(shè)，完善安全生產(chǎn)保障體系，確保應(yīng)急時(shí)召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝。 貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 22 第十 三 章 績效評定和持續(xù)改進(jìn) 安全檢查 1） 工廠 嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施。 2） 工廠 安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。編制安全檢查表，安全檢查表包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。 安全檢查的形式與內(nèi)容 工廠 根據(jù)安全檢查計(jì)劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺賬，并與責(zé)任制掛鉤。 工廠 安全檢查形式和內(nèi)容基本能滿足要求。 整改與 持續(xù)改進(jìn) 工廠 對各種安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，但未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)記錄。自評結(jié)果 工廠 嚴(yán)格按照《冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行逐項(xiàng)考評。本次自評得分情況如下表所示： 評定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì) 100 分，得分計(jì)算公式如下： 標(biāo)準(zhǔn)化得分 =標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分247。（ 100－不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和） 100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。 貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 23 第 十 四 章 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評 目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 工廠 制定有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解及實(shí)施計(jì)劃和考核辦法，有與安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度相符的安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄，并對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評估報(bào)告、實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行的調(diào)整，并有修改記錄。 工廠 建立有專職安全管理機(jī)構(gòu)，配備有 1 名安全管理人員，建立有安全生產(chǎn)委員會。并定期組織召開安全專題會。 建立健全了各級部門和人員的 17 項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。 工廠 建立有工會，工會履行相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督職能。 安全生產(chǎn)投入 工廠 制定有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用計(jì)劃，建立有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用使用范圍。依法參加工傷社會保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用，有繳費(fèi)憑據(jù)。 法律法規(guī)與安全管理制度 工廠 建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總，并對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培 訓(xùn)和考核。 工廠 制定了安全生產(chǎn)責(zé)任和獎(jiǎng)懲；安全生產(chǎn)投入；安全生產(chǎn)工作例會；安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；文件和檔案管理；隱患排查與治理；特種作業(yè)人員管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理；施工和檢維修安全管理；危險(xiǎn)物品入重貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 24 大危險(xiǎn)源管理；作業(yè)安全管理；職業(yè)健康管理；安全生產(chǎn)檢查及隱患的整改；勞動防護(hù)用品、用具及職業(yè)安全健康管理；職業(yè)危害防治管理制度；相關(guān)方及外來用工安全管理制度；安全費(fèi)用提取和使用管理制度；相關(guān)方安全管理；現(xiàn)場安全管理；防火安全管理；設(shè)備設(shè)施的 管理；電氣安全管理；危險(xiǎn)作業(yè)安全管理；事故管理；應(yīng)急救援預(yù)案等 28 項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 工廠 制定有起重設(shè)備 操作員 、電焊工等 8 個(gè)工種各崗位的安全操作規(guī)程，對全操作規(guī)程進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)，在作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了懸掛。 建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門 /人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。 教育培訓(xùn) 工廠 確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。 加強(qiáng)崗位操作人員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。對新員工進(jìn)行“三級”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，對有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 （一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè) 該 工廠 于 20xx 年投產(chǎn) ，生產(chǎn)場所經(jīng)消防管理部門驗(yàn)收合格。廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進(jìn)行了檢驗(yàn)。未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。 （二）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理 工廠 制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度，建立有設(shè)備臺帳。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺賬，有設(shè)備日常使用貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 25 檢查記錄。 （三）新設(shè)備新設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備拆除、報(bào)廢 工廠 制定有新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。 （四）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn) 工廠 建立有設(shè)備設(shè)施（包括特種設(shè)備和廠房等建（構(gòu)）筑物）檢測檢驗(yàn)管理制度，并定期對主要設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了檢驗(yàn)。 作業(yè)安全 1）我 工廠 在易燃、易爆、有毒等場所的醒目位置設(shè)置符合 GB2894 規(guī)定的安全標(biāo)志。 2）我 工廠 在裝卸等作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置警戒區(qū)和安全標(biāo)志。 1）我 工廠 在危險(xiǎn)性作業(yè)活動作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。 2）我 工廠 作業(yè)活動負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，不違章作業(yè)。 3）我 工廠 保持了作業(yè)環(huán)境整潔。 1）我 工廠 嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，應(yīng)建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選定的承包商簽訂安全協(xié)議書。 隱患排查和治理 工廠 制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 26 按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。 工廠 采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。 危險(xiǎn)源管理 工廠 制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。 工廠 采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。 職業(yè)衛(wèi)生 工廠 建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。 依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動保護(hù)用品。設(shè)有專人負(fù)責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常 致職業(yè)危害的勞動者進(jìn)行健康檢查，并應(yīng)建立職工健康檔案。 特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。 對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（ GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。 按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。 貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 27 應(yīng)急救援、事故管理 工廠 按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建立了與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。 工廠 按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案。并按有關(guān)規(guī)定報(bào)相關(guān)部門備案 按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。 按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。 工廠 完善了事故的管理制度，明確了事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。 事故調(diào)查按照“四不放過”原則進(jìn)行處理。定期對事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，建立事故管理檔案。 績效評定和持續(xù)改進(jìn) 公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化績效評定的管理制度。每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。 根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效。 自評結(jié)果 我公司嚴(yán)格按照《冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行逐項(xiàng)考評。本次自評得分情況如下表所示：貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 28 企業(yè)自評結(jié)果匯總表 參與評分項(xiàng) 41項(xiàng) 現(xiàn)場評定得分 56分 查處扣分項(xiàng) 16項(xiàng) 扣分總計(jì) 27分 不參與評分項(xiàng) 8項(xiàng) 不參與評分總計(jì) 17分 標(biāo)準(zhǔn)化得分 評定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì) 100 分，得分計(jì)算公式如下： 標(biāo)準(zhǔn)化得分 =標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分247。（ 100－不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和） 100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)化得分 =標(biāo)準(zhǔn)化工作現(xiàn)場評定得 56247。（ 100不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和 17） 100= 貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 29 第十 五 章 自評存在問題及糾正措施 通過對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理資料、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場的檢查和資料的審查，針對存在的問題提出糾正措施和建議。 存在問題： （一）安全基礎(chǔ)管理 部分職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想，有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心理，職工的自主保安意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 個(gè)別設(shè)備雖按規(guī)定要求進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)，但因生產(chǎn)和備件原因，存在的問題不能徹底處理的現(xiàn)象。 （二）現(xiàn)場管理 作業(yè)區(qū)域無相應(yīng)安全警示標(biāo)志，也無相關(guān)安全操作規(guī)程 。 車間內(nèi)材料 堆放混亂 ， 未設(shè)置專門存儲區(qū)域 。 作業(yè)區(qū)域未進(jìn)行劃分，未 畫出 安全通道。 庫房需定置管理、留出通道和 物品 分類存放并標(biāo)識。 職業(yè)危害因素檢測存在問題 : 1）有 危險(xiǎn) 的需附上“防護(hù)措施”。 2）高溫、塵毒應(yīng)分級檢測。 臨時(shí)線的問題比較突出： （ 1）、 手工切割機(jī) 電源線為臨時(shí)線；（ 2）、 車間內(nèi)機(jī)械設(shè)備 電源線 存在拖地現(xiàn)象，且部分 接頭 包裹不嚴(yán) ； 防雷接地的測試 沒有 設(shè)置 防雷 接地裝置 。 動力、配電柜箱 大部分動力配柜箱無警示標(biāo)志 ， 電源柜敞開未 閉鎖 ；動力配電柜（符）無編號和標(biāo)識；部分配電柜有裸露電源線； 貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告 30 滅火器配備 不