【文章內(nèi)容簡介】 要求時，拒絕接收。b. 在接收試樣時，收樣人應詳細檢查試樣的外觀尺寸、數(shù)量及包裝是否符合要求，是否具有代表性，委托單填寫是否正確，簽名是否齊全，雙方應在委托單上簽字。，委托單位必須按規(guī)定提前送樣，如混凝土(砂漿)配合比設計、水泥試驗、混凝土抗?jié)B試驗等。 試驗檢測工作開始前的檢查：a. 檢驗人員應對試樣尺寸、數(shù)量、種類進行核對，確認無誤并作好記錄。b. 檢驗人員應對工作環(huán)境條件進行檢查(如溫度、濕度、光線、電源等)，是否符合試驗檢測要求，并作好記錄。c. 檢驗人員應確認所用儀器、設備的性能、量程、精度是否符合要求，并按操作規(guī)程記錄檢查情況。 試驗檢測工作的質(zhì)量控制：a. 檢驗應按產(chǎn)品標準中規(guī)定的檢測方法和操作規(guī)程進行。b. 檢驗操作一般不應少于２人，應由檢測人員讀數(shù)時，記錄人員復讀記錄，防止在數(shù)據(jù)傳遞過程中產(chǎn)生差錯。c. 需要稱量的試樣，稱量誤差必須在規(guī)定誤差范圍內(nèi)，稱量后必須經(jīng)二次復核，防止稱量差錯。d. 檢測結(jié)束后，全部檢測數(shù)據(jù)進行復核確認無誤后才允許對試樣進行處理。e. 試驗檢測、資料、報告的管理按《諸永高速公路S107合同段項目經(jīng)理管理計劃》執(zhí)行。 試驗檢測工作結(jié)束后的檢查：a. 檢測工作結(jié)束后，應對儀器設備狀態(tài)、被檢試樣狀態(tài)、環(huán)境條件進行檢查，并作好記錄。b. 切斷電源，恢復儀器設備的原始狀態(tài)。c. 擦洗保養(yǎng)試驗儀器設備，打掃室內(nèi)衛(wèi)生。 安全工作管理制度：a. 全體試驗管理人員應自覺遵守安全工作管理制度和規(guī)定，正確操作和使用儀器設備、工具，不得違章作業(yè)。b. 各工作室電源線不得隨意改動、拆卸，并經(jīng)常檢查用電是否相符，是否漏電，接地是否良好，每次用電完畢及時切斷電源。c. 試驗室應設置相應的防火用具。 凡應檢驗和試驗的采購產(chǎn)品、施工轉(zhuǎn)化過程，各隊應對其檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，標識可以用標牌、印章、記錄及劃分存放地點等形式實現(xiàn)。 瓦斯隧道的瓦斯檢測，由隧道隊瓦檢員實施并做記錄，如有瓦斯含量超標或異常時，及時報告工程部并執(zhí)行《瓦斯隧道施工緊急情況處置預案》。 本項目不允許例外轉(zhuǎn)序。對工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量，工序及分項工程由工程隊和駐隊監(jiān)理工程師負責，分部工程由安質(zhì)部組織評定，單位及分單位工程由安質(zhì)部組織核定，項目經(jīng)理簽字，最終產(chǎn)品由項目經(jīng)理組織評定。 采購產(chǎn)品、工程設備，由工程隊用標牌、印章或有關(guān)記錄來標明檢驗和試驗狀態(tài)。 施工轉(zhuǎn)化過程用檢驗和試驗報告、檢查證、質(zhì)量評定表、施工日志來標明檢驗和試驗狀態(tài)。 竣工的單位工程用《單位工程質(zhì)量評定表》標明檢驗和試驗狀態(tài)。 工程竣工時，由安質(zhì)部負責填寫《工程竣工驗收報告》和提供有關(guān)附件，并報公司安科部備案。 不合格品控制：不合格品的控制按《不合格品的控制程序》中的有關(guān)條款執(zhí)行。 糾正和預防措施控制： 工程部和安質(zhì)部是該程序的主管部門，各單位負責本單位不符合的糾正和預防措施的制定、組織實施和監(jiān)督檢查。 具體運行按照公司《糾正和預防措施控制程序》。 數(shù)據(jù)分析控制： 工程部是本程序的主管部門，負責數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應用的指導、檢查、驗證及推廣。 項目部職能部門及工程隊負責收集與本單位有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進行匯總、分析和處理。 工程部、保障部、試驗室、工程隊按照規(guī)范規(guī)定運用隨機抽樣法，對不同施工階段所需的原材料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，并做好記錄。 工程部、工程隊使用橫道圖、網(wǎng)絡圖控制工程項目工期。 項目部、工程隊各有關(guān)部門可選用調(diào)查表、統(tǒng)計表、直方圖、排列圖、因果圖或其他統(tǒng)計方法對收集的數(shù)據(jù)進行分析和處理。必要時對統(tǒng)計技術(shù)應用情況進行評價，填寫《數(shù)據(jù)分析評價表》，并報安科部。 項目部、工程隊各部門要針對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的問題和不符和趨勢采取有效的改進措施，需制定糾正/預防措施的，按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 工程部對各部門數(shù)據(jù)分析應用情況進行監(jiān)督檢查，填寫《質(zhì)量活動檢查記錄表》，依據(jù)各部門報來的《數(shù)據(jù)分析評價表》，建立《數(shù)據(jù)分析匯總表》。 需要對統(tǒng)計技術(shù)應用人員培訓時，按《人力資源管理程序》執(zhí)行。 環(huán)境因素、危險辨識控制： 安質(zhì)部負責對項目部全管區(qū)的環(huán)境因素和危險因素的進行辨識，建立《環(huán)境因素調(diào)查表》和《危險因素清單》，經(jīng)總工程師審批后報公司科技部和安質(zhì)部備案?！董h(huán)境因素調(diào)查表》和《危險因素清單》，并對本隊的環(huán)境因素和危險因素進行識別，若有項目部未識別出的因素，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》，隊總工程師審核后報安質(zhì)部備案補充《危險因素清單》。 項目部和工程隊根據(jù)施工環(huán)境或法律法規(guī)的變化，按規(guī)定隨時識別和更新《環(huán)境因素調(diào)查表》和《危險因素清單》。 管理方案控制 安質(zhì)部負責組織制定《職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案》，總工程師審批后執(zhí)行并報公司科技部和安質(zhì)部備案。“方案”的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)重大問題時，提出本部門處理意見并上報項目部領導。 運行控制： 安質(zhì)部負責對項目部管區(qū)的環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行監(jiān)督檢查。 項目部勞動防護用品由辦公室提出購置計劃，經(jīng)主管領導審批后購置、發(fā)放，并保存相應記錄。 工程隊勞動防護用品自行購置、發(fā)放，并保存相應記錄。 應急準備與響應控制： 辦公室負責組織制定項目部辦公區(qū)的潛在的職業(yè)健康安全、環(huán)境事故或緊急情況應急計劃的制定。 工程隊制定本隊潛在的職業(yè)健康安全、環(huán)境事故或緊急情況應急計劃，總工程師審批后執(zhí)行并報安質(zhì)部備案。 辦公室負責對現(xiàn)場重大職業(yè)健康危害因素，制定相應的應急預案，對職業(yè)健康、勞動保護及職業(yè)危害監(jiān)測按《職業(yè)健康管理程序》執(zhí)行。附表一質(zhì)量管理體系管理職責分配表項目經(jīng)理總工副項目經(jīng)理GB/T19001:2000標準條款辦公室安質(zhì)部工程部保障部計財部試驗室工程隊▲總要求○○○○○○○文件要求總則○▲○○○○○▲管理手冊▲○○○○○○▲文件控制法律法規(guī)控制程序（ZT21CX03）▲○▲○○○○文件和資料控制程序（ZT21CX01）▲記錄控制記錄控制程序（ZT21CX02）○▲○○○○○▲管理承諾○○○○○○○▲以顧客為關(guān)注焦點○▲○▲○○○質(zhì)量方針○○○○○○○▲策劃質(zhì)量目標○▲○○○○○▲質(zhì)量管理體系策劃○▲○○○○○▲職責權(quán)限與溝通職責和權(quán)限▲○○○○○○▲貫標負責人▲內(nèi)部溝通協(xié)商與交流程序（ZT21CX07）▲○○○○○○▲管理評審管理評審控制程序（ZT21CX04）○▲○○○○○▲資源提供○○○○○○○▲人力資源人力資源控制程序（ZT21CX05）▲○○○○○○附表一。續(xù)質(zhì)量管理體系管理職責分配表項目經(jīng)理總工副項目經(jīng)理GB/T19001:2000標準條款辦公室安質(zhì)部工程部保障部計財部試驗室工程隊▲基礎設施工作場所和相關(guān)設施▲○○○○○○▲施工生產(chǎn)設備，運輸設備施工設備管理程序（ZT21CX08）○○○▲○○○▲試驗設備，計量器具監(jiān)視和測量裝置控制程序（ZT21CX12）○○▲○○▲○▲工作環(huán)境○▲○○○○○▲產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃施工過程控制程序(ZT21CX11)○▲▲○○○○▲與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與顧客有關(guān)的控制程序（ZT21CX06）○▲○○○○○▲與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審▲顧客溝通協(xié)商與交流程序（ZT21CX07）○▲▲○○○○設計和開發(fā)▲采購采購過程物資管理程序（ZT21CX09）○○○▲○○○▲采購信息▲采購產(chǎn)品的驗證○○○▲○▲○▲生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制施工設備管理程序（ZT21CX08）○○○▲○○○▲生產(chǎn)和服務提供的控制施工過程控制程序（ZT21CX11）○▲▲○○▲○▲生產(chǎn)和服務提供的過程的確認附表一。續(xù)質(zhì)量管理體系管理職責分配表項目經(jīng)理總工副項目經(jīng)理GB/T19001:2000標準條款辦公室安質(zhì)部工程部保障部計財部試驗室工程隊▲生產(chǎn)和服務提供標識和可追溯性物資管理程序（ZT21CX09）○○○▲○○○▲監(jiān)視和測量控制程序（ZT21CX14）○○▲○○▲○▲顧客提供的物資、設備物資管理程序（ZT21CX09）○○○▲○○○▲施工設備管理程序（ZT21CX08）○○○▲○○○▲顧客提供的工程產(chǎn)品物資管理程序（ZT21CX09）○○○▲○○○▲顧客提供的技術(shù)文件文件和資料管理程序（ZT21CX01）○○▲○○○○▲物資防護物資管理程序（ZT21CX09）○○○▲○○○▲工程產(chǎn)品防護施工過程控制程序（ZT21CX11）○▲○○○○○▲監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置控制程序（ZT21CX12）○○▲○○▲○總則▲監(jiān)視和測量顧客滿意與顧客有關(guān)的控制程（ZT21CX06）○○▲○○○○▲內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序（ZT21CX13）○▲○○○○○▲過程的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量控制程序（ZT21CX14）○○▲○○▲○▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○▲○○○○○▲不合格品的控制不合格品控制程序（ZT21CX15）○▲○○○○○▲數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序（ZT21CX17）○○▲○○○○附表一。續(xù)質(zhì)量管理體系管理職責分配表項目經(jīng)理總工副項目經(jīng)理GB/T19001:2000標準條款辦公室安質(zhì)部工程部保障部計財部試驗室工程隊▲改進持續(xù)改進○▲○○○○○▲糾正措施糾正和預防措施控制程序（ZT21CX16）○▲○○○○○▲預防措施○○▲○○○○