【正文】 定措施控制13粉塵隧道開挖隧道施工中粉塵污染制定措施控制14固廢物棄碴施工中廢棄物污染制定措施控制15固廢物泥漿挖孔樁廢棄物污染制定措施控制161718192021222324。續(xù)環(huán)境管理體系管理職責(zé)分配表項目經(jīng)理總工副項目經(jīng)理GB/T20041:1996標(biāo)準(zhǔn)條款辦公室安質(zhì)部工程部保障部計財部試驗室工程隊▲實驗與運行應(yīng)急響應(yīng)控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序（ZT21CX21）○▲○○○○○▲檢查和糾正措施監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量裝置控制程序（ZT21CX12）○▲○○○○○▲監(jiān)視和測量控制程序（ZT21CX14）○▲○○○○○▲數(shù)據(jù)分析控制程序（ZT21CX17）○○▲○○○○▲不符合與預(yù)防措施糾正和預(yù)防控制程序（ZT21CX16）○▲▲○○○○▲記錄記錄控制程序（ZT21CX02）○○▲○○○○▲環(huán)境管理體系審核內(nèi)部審核程序（ZT21CX13）○▲○○○○○▲管理評審管理評審程序（ZT21CX04）○▲○○○○○附表三職業(yè)健康安全管理體系管理職責(zé)分配表項目經(jīng)理總工副項目經(jīng)理GB/T28001:2001標(biāo)準(zhǔn)條款辦公室安質(zhì)部工程部保障部計財部試驗室工程隊▲職業(yè)健康方針○○○○○○○▲對危險辨識、評價及風(fēng)險控制環(huán)境因素、危險辨識控制程序（ZT21CX18）○▲○○○○○▲法規(guī)及其它要求法律法規(guī)管理程序（ZT21CX03）▲○○○○○○目標(biāo)○▲○○○○○職業(yè)健康安全管理方案管理方案控制程序（ZT21CX19）○▲○○○○○結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲○○○○○○培訓(xùn)、意識和能力人力資源管理程序（ZT21CX05）▲○○○○○○協(xié)商與溝通協(xié)商與交流程序（ZT21CX07）▲○○○○○○文件文件和資料控制程序（ZT21CX01）▲▲○○○○○文件和資料控制運行控制與顧客有關(guān)的控制程序（ZT21CX06）○▲○○○○○物資管理程序（ZT21CX09）○○○▲○○○分包方管理程序（ZT21CX10）○○○○▲○○施工設(shè)備管理程序（ZT21CX08）○○○▲○○○施工過程控制程序（ZT21CX11）○▲▲○○○○運行控制程序（ZT21CX20）○▲○○○○○附表三。附表一質(zhì)量管理體系管理職責(zé)分配表項目經(jīng)理總工副項目經(jīng)理GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款辦公室安質(zhì)部工程部保障部計財部試驗室工程隊▲總要求○○○○○○○文件要求總則○▲○○○○○▲管理手冊▲○○○○○○▲文件控制法律法規(guī)控制程序（ZT21CX03）▲○▲○○○○文件和資料控制程序（ZT21CX01）▲記錄控制記錄控制程序（ZT21CX02）○▲○○○○○▲管理承諾○○○○○○○▲以顧客為關(guān)注焦點○▲○▲○○○質(zhì)量方針○○○○○○○▲策劃質(zhì)量目標(biāo)○▲○○○○○▲質(zhì)量管理體系策劃○▲○○○○○▲職責(zé)權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限▲○○○○○○▲貫標(biāo)負(fù)責(zé)人▲內(nèi)部溝通協(xié)商與交流程序（ZT21CX07）▲○○○○○○▲管理評審管理評審控制程序（ZT21CX04）○▲○○○○○▲資源提供○○○○○○○▲人力資源人力資源控制程序（ZT21CX05）▲○○○○○○附表一。 工程隊勞動防護(hù)用品自行購置、發(fā)放，并保存相應(yīng)記錄。 管理方案控制 安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織制定《職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案》，總工程師審批后執(zhí)行并報公司科技部和安質(zhì)部備案。 需要對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用人員培訓(xùn)時，按《人力資源管理程序》執(zhí)行。 項目部、工程隊各有關(guān)部門可選用調(diào)查表、統(tǒng)計表、直方圖、排列圖、因果圖或其他統(tǒng)計方法對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理。 數(shù)據(jù)分析控制： 工程部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)、檢查、驗證及推廣。 工程竣工時，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)填寫《工程竣工驗收報告》和提供有關(guān)附件，并報公司安科部備案。對工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量，工序及分項工程由工程隊和駐隊監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)，分部工程由安質(zhì)部組織評定，單位及分單位工程由安質(zhì)部組織核定，項目經(jīng)理簽字，最終產(chǎn)品由項目經(jīng)理組織評定。c. 試驗室應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的防火用具。b. 切斷電源，恢復(fù)儀器設(shè)備的原始狀態(tài)。c. 需要稱量的試樣，稱量誤差必須在規(guī)定誤差范圍內(nèi)，稱量后必須經(jīng)二次復(fù)核，防止稱量差錯。b. 檢驗人員應(yīng)對工作環(huán)境條件進(jìn)行檢查(如溫度、濕度、光線、電源等)，是否符合試驗檢測要求，并作好記錄。 樣品的驗收與取樣：a. 凡委托試驗室各項試驗檢測，必須按規(guī)定送樣，并填寫委托單，無委托單或樣品不符合要求時，拒絕接收。 對于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人及時提出糾正措施，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，安質(zhì)部監(jiān)督檢查。 經(jīng)檢定與校驗的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)有“檢定證書”或“校驗合格證”，并在設(shè)備上標(biāo)識檢驗狀態(tài)。 在防護(hù)措施執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)成品和半成品受到損害時，應(yīng)立即標(biāo)識，并執(zhí)行《不合格品控制程序》予以處理。 對施工過程中出現(xiàn)的檢驗和試驗不合格，由試驗室及時與保障部和安質(zhì)部溝通，保障部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》，安質(zhì)部負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量的不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。 施工進(jìn)度控制：計財部根據(jù)《項目管理計劃》、《施工組織設(shè)計》編制施工生產(chǎn)年度和季度施工計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，工程部對實施情況進(jìn)行跟蹤，督促計劃完成。 形成變更紀(jì)要后，工程部應(yīng)及時以書面形式對隊進(jìn)行交底并抄送安質(zhì)部，做到編制、復(fù)核、簽收手續(xù)完備，工程隊按變更設(shè)計要求施工，項目部相關(guān)職能部門按變更設(shè)計要求監(jiān)督、檢查和管理。 采購產(chǎn)品的不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 物資管理： 物資采購及物資防護(hù)分別執(zhí)行公司《物資管理程序》、。工程隊按公司《設(shè)備綜合管理辦法》的規(guī)定編排管理號碼，并建立《設(shè)備履歷書》和《設(shè)備臺帳》。保障部組織對單臺價值5萬元以上設(shè)備匯總報公司項管部審批，并按批復(fù)執(zhí)行。(必要時)組織有關(guān)單位具體實施。②項目部與各工程隊的溝通依據(jù)系統(tǒng)對口原則，以文件、記錄、電話/傳真、會議、現(xiàn)場檢查等形式進(jìn)行溝通。c. 職能部門內(nèi)部溝通和跨部門的溝通：①分管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門組織相關(guān)部門以會議形式就工作開展情況進(jìn)行溝通。②職工代表提出有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全以及其他方面意見，經(jīng)有關(guān)會議討論通過后交責(zé)任單位落實，實施結(jié)果反饋單位/部門和職工代表。 項目部職能部門對各自負(fù)責(zé)的溝通交流工作實施監(jiān)督檢查。 員工參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)并提出自己的有關(guān)意見。 項目部評審主要對象為：合同實施過程中有關(guān)重大修訂。，辦公室督促、協(xié)助并指導(dǎo)主辦培訓(xùn)班的職能部門組織實施。 公司《管理評審決議》涉及到項目部的條款，相關(guān)部室應(yīng)組織實施有關(guān)決議和改進(jìn)措施，安質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查，并向公司企管部反饋實施效果。、通知規(guī)定的獲取、識別、發(fā)文更新和修改執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 關(guān)于對管理記錄的其它要求，執(zhí)行公司《記錄程序》。 記錄:：項目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程所涉及的所有記錄。：，應(yīng)保持清晰、易于識別和查找。文件的責(zé)任部門提出申請后，由主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)后實施；外部技術(shù)性文件按原文單位修改通知（如《變更設(shè)計通知單》）或廢止通知進(jìn)行修改、換版。，持有人應(yīng)填寫 《文件更改記錄單》，并依據(jù)更改內(nèi)容和要求進(jìn)行更改，可采取劃改或換頁方法更改，同時文件修改碼應(yīng)升級。除在《收發(fā)文登記本》登記外，用文件清單的標(biāo)識方法，標(biāo)識文件資料的現(xiàn)行有效狀態(tài)。文件如丟失、破損或需要增發(fā)、復(fù)制，須填寫《文件復(fù)制審批單》，經(jīng)文件主管部門批準(zhǔn)后，進(jìn)行復(fù)制。a、《管理手冊》、《程序文件》、《項目管理計劃》和內(nèi)部、外部文件由辦公室負(fù)責(zé)填寫《收/發(fā)文登記簿》進(jìn)行編號登記，領(lǐng)用人簽收。、批準(zhǔn)按《中鐵二十一局三公司公文處理辦法》執(zhí)行。負(fù)責(zé)本隊管理體系有效運行。c. 組織實施本隊管理體系有效運行，接受項目部職能部門的監(jiān)督、檢查。c. 負(fù)責(zé)對主管要素出現(xiàn)的不合格所采取措施的效果進(jìn)行驗證。h. 參與合同修訂，防范資金風(fēng)險。，并負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審以及與顧客溝通。g. 做好相關(guān)要素的配合工作。c. 負(fù)責(zé)采購計劃的編制、供應(yīng)商的評價和控制。f. 負(fù)責(zé)竣工文件編制及工程竣工驗交工作。b. 負(fù)責(zé)項目部技術(shù)管理，編制技術(shù)管理規(guī)章制度，對隊級技術(shù)工作進(jìn)行考核和指導(dǎo)。c. 主管管理體系中《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不合格品控制程序》、《與顧客有關(guān)的控制程序》、《管理評審程序》、《運行控制程序》和《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》；主管環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理中《環(huán)境因素、危險辨識控制程序》、《管理方案控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，并負(fù)責(zé)對這些程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。h. 負(fù)責(zé)項目部的駐地管理及后勤保障，滿足全項目部工作條件需求。d. 負(fù)責(zé)收集、識別國家及地方法律法規(guī)及相關(guān)方要求，對各單位法律法規(guī)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。，督促落實各項管理措施。g. 負(fù)責(zé)項目部管理體系文件在項目部所屬各單位及施工過程的全面落實。c. 審核總體施工組織設(shè)計和重、難點工程施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計方案，施工形象進(jìn)度計劃的制訂與實施。e. 科學(xué)組織施工，保證施工工期、質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全等項目管理目標(biāo)的實現(xiàn)。