質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢計劃書(編輯修改稿)
2024-08-16 06:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 直接在質(zhì)量手冊中加以描述（建議將質(zhì)量和環(huán)境職位職能分配寫成一個文件）。 5． 體系文件構(gòu)架的設(shè)計 按常規(guī)體系文件通常設(shè)計成四層構(gòu)架包括： 第一層 質(zhì)量手冊：分別描述貴公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、部門或職位職責(zé)、質(zhì)量體系要求的描述（按照ISO9001；2008要求），質(zhì)量手冊使用對象為貴公司管理層。 第二層：程序文件：描述質(zhì)量體系要求的活動流程及方法，根據(jù)貴公司職能范圍的劃分及規(guī)模，形成一定數(shù)量的程序文件，程序文件的使用對象為相關(guān)部門的操作人員及管理人員。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書：描述具體活動的內(nèi)容或方法，作為第二層程序文件的支持文件。作為第三層次文件。第四層：記錄及表格：記錄使用的格式，按照體系要求實(shí)施過程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計相應(yīng)的表格，表格的使用對象為具體的操作人員。文件的編制將融合貴公司已有的且己經(jīng)運(yùn)作良好的文件規(guī)定要求，如現(xiàn)有的文檔規(guī)格的要求等，以保證與過往運(yùn)作的良好接口。同時對規(guī)定不合適的要求，利用實(shí)施ISO9001機(jī)會進(jìn)行全面的系統(tǒng)的改進(jìn)。 6．業(yè)務(wù)流程（程序運(yùn)作流程）的設(shè)計 根據(jù)體系診斷的結(jié)果，分析貴公司現(xiàn)有的流程，尤其對流程中常出現(xiàn)的問題如接口不暢、接口斷點(diǎn)，尤其是內(nèi)部常見的不合格現(xiàn)象等。以保證咨詢顧問小組提出的體系流程能體現(xiàn)貴公司的管理風(fēng)格和特點(diǎn)，并有針對性地改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過程的簡化、灣晰。高效的運(yùn)作。根據(jù)設(shè)計的業(yè)務(wù)流程來編制具體的程序內(nèi)容。 （四）. 第四階段：體系建立階段1． 體系文件編寫現(xiàn)場輔導(dǎo) 根據(jù)確定的《部門職位職能分配表》選定文件編寫人員，制定《文件編制計劃》規(guī)定文件編寫的具體要求，顧問將輔導(dǎo)確定包括手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等文件編號的方法及統(tǒng)一的格式要求及完成第一稿的具體時間要求。根據(jù)第二階段體系設(shè)計的結(jié)果確定需要制定的文件清單。包括程序文件清單、作業(yè)指導(dǎo)書清單，并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫責(zé)任部門及具體的責(zé)任人。顧問將按照部門對每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進(jìn)行具體的輔導(dǎo)，以保證能夠在較短的時間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對己經(jīng)發(fā)生的不合格或貴公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對性地建立監(jiān)控程序。使貴公司在建立ISO9001體系的同時，內(nèi)部管理能夠得到整體改善。按照ISO9001要求，除了質(zhì)量手冊外，咨詢顧問小組將輔導(dǎo)編寫的第二層程序文件。第三層作業(yè)指導(dǎo)書：將根據(jù)貴公司服務(wù)的特點(diǎn)、復(fù)雜性有針對性地編制。第四層表格：將在編制程序文件時一并設(shè)計并作為程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的支持文件，文件編制的順序會根據(jù)貴公司的管理現(xiàn)狀（包括現(xiàn)有的文件情況）來確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果貴公司各項(xiàng)活動的運(yùn)作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是：1） 確定貴公司《部門職位職能分配表》；2） 確定文件清單（程序和作業(yè)指導(dǎo)書）；3） 編制文件編寫計劃，根據(jù)《部門職位職能分配表》確定文件編制部門及具體編寫人；4） 確定文件編號方法和文件編寫格式；5） 確定程序運(yùn)作流程圖；6） 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫；7） 編制作業(yè)指導(dǎo)書；8） 編制質(zhì)量手冊。 2. 審查修訂文件程序文件和表格編寫完成后，咨詢顧問小組將對文件進(jìn)行第一次審查，包括：審查文件的完整性和覆蓋性；審查文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；審查文件的可操作性；審查文件之間的接口與協(xié)調(diào)性。咨詢顧問小組將在文件上直接修訂并指出修訂原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對修改的具體方法進(jìn)行獨(dú)立輔導(dǎo)。作業(yè)指導(dǎo)書編寫完成后顧問將再次對該類文件進(jìn)行審查，審查的重點(diǎn)為文件的
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