質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢(xún)計(jì)劃書(shū)(編輯修改稿)
2025-08-16 06:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 直接在質(zhì)量手冊(cè)中加以描述（建議將質(zhì)量和環(huán)境職位職能分配寫(xiě)成一個(gè)文件）。 5． 體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì) 按常規(guī)體系文件通常設(shè)計(jì)成四層構(gòu)架包括： 第一層 質(zhì)量手冊(cè)：分別描述貴公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)或職位職責(zé)、質(zhì)量體系要求的描述（按照ISO9001；2008要求），質(zhì)量手冊(cè)使用對(duì)象為貴公司管理層。 第二層：程序文件：描述質(zhì)量體系要求的活動(dòng)流程及方法，根據(jù)貴公司職能范圍的劃分及規(guī)模，形成一定數(shù)量的程序文件，程序文件的使用對(duì)象為相關(guān)部門(mén)的操作人員及管理人員。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：描述具體活動(dòng)的內(nèi)容或方法，作為第二層程序文件的支持文件。作為第三層次文件。第四層：記錄及表格：記錄使用的格式，按照體系要求實(shí)施過(guò)程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格，表格的使用對(duì)象為具體的操作人員。文件的編制將融合貴公司已有的且己經(jīng)運(yùn)作良好的文件規(guī)定要求，如現(xiàn)有的文檔規(guī)格的要求等，以保證與過(guò)往運(yùn)作的良好接口。同時(shí)對(duì)規(guī)定不合適的要求，利用實(shí)施ISO9001機(jī)會(huì)進(jìn)行全面的系統(tǒng)的改進(jìn)。 6．業(yè)務(wù)流程（程序運(yùn)作流程）的設(shè)計(jì) 根據(jù)體系診斷的結(jié)果，分析貴公司現(xiàn)有的流程，尤其對(duì)流程中常出現(xiàn)的問(wèn)題如接口不暢、接口斷點(diǎn)，尤其是內(nèi)部常見(jiàn)的不合格現(xiàn)象等。以保證咨詢(xún)顧問(wèn)小組提出的體系流程能體現(xiàn)貴公司的管理風(fēng)格和特點(diǎn)，并有針對(duì)性地改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程的簡(jiǎn)化、灣晰。高效的運(yùn)作。根據(jù)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程來(lái)編制具體的程序內(nèi)容。 （四）. 第四階段：體系建立階段1． 體系文件編寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo) 根據(jù)確定的《部門(mén)職位職能分配表》選定文件編寫(xiě)人員，制定《文件編制計(jì)劃》規(guī)定文件編寫(xiě)的具體要求，顧問(wèn)將輔導(dǎo)確定包括手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格等文件編號(hào)的方法及統(tǒng)一的格式要求及完成第一稿的具體時(shí)間要求。根據(jù)第二階段體系設(shè)計(jì)的結(jié)果確定需要制定的文件清單。包括程序文件清單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單，并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫(xiě)責(zé)任部門(mén)及具體的責(zé)任人。顧問(wèn)將按照部門(mén)對(duì)每一位負(fù)責(zé)文件編寫(xiě)的人員需要編制的每一份文件進(jìn)行具體的輔導(dǎo)，以保證能夠在較短的時(shí)間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對(duì)己經(jīng)發(fā)生的不合格或貴公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性地建立監(jiān)控程序。使貴公司在建立ISO9001體系的同時(shí)，內(nèi)部管理能夠得到整體改善。按照ISO9001要求，除了質(zhì)量手冊(cè)外，咨詢(xún)顧問(wèn)小組將輔導(dǎo)編寫(xiě)的第二層程序文件。第三層作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：將根據(jù)貴公司服務(wù)的特點(diǎn)、復(fù)雜性有針對(duì)性地編制。第四層表格：將在編制程序文件時(shí)一并設(shè)計(jì)并作為程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的支持文件，文件編制的順序會(huì)根據(jù)貴公司的管理現(xiàn)狀（包括現(xiàn)有的文件情況）來(lái)確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果貴公司各項(xiàng)活動(dòng)的運(yùn)作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是：1） 確定貴公司《部門(mén)職位職能分配表》；2） 確定文件清單（程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）；3） 編制文件編寫(xiě)計(jì)劃，根據(jù)《部門(mén)職位職能分配表》確定文件編制部門(mén)及具體編寫(xiě)人；4） 確定文件編號(hào)方法和文件編寫(xiě)格式；5） 確定程序運(yùn)作流程圖；6） 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫(xiě)；7） 編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；8） 編制質(zhì)量手冊(cè)。 2. 審查修訂文件程序文件和表格編寫(xiě)完成后，咨詢(xún)顧問(wèn)小組將對(duì)文件進(jìn)行第一次審查，包括：審查文件的完整性和覆蓋性；審查文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；審查文件的可操作性；審查文件之間的接口與協(xié)調(diào)性。咨詢(xún)顧問(wèn)小組將在文件上直接修訂并指出修訂原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫(xiě)人并對(duì)修改的具體方法進(jìn)行獨(dú)立輔導(dǎo)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)完成后顧問(wèn)將再次對(duì)該類(lèi)文件進(jìn)行審查，審查的重點(diǎn)為文件的
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