管理體系認(rèn)證咨詢規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-09 04:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 /T19011標(biāo)準(zhǔn)以及危害分析和評(píng)價(jià)、關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定、控制措施、前提方案HACCP計(jì)劃的示范和練習(xí)等。培訓(xùn)時(shí)間36學(xué)時(shí)以上（包括授課和練習(xí)）。對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行考試，試卷及結(jié)果應(yīng)進(jìn)行存檔，作為內(nèi)審員培訓(xùn)合格證的發(fā)證依據(jù)。（四）指導(dǎo)危害分析及制定控制措施。咨詢組在對(duì)咨詢委托方相關(guān)人員培訓(xùn)后，應(yīng)指導(dǎo)他們進(jìn)行危害分析及制定控制措施。工作內(nèi)容可包括但不限于：、評(píng)價(jià)；；（前提方案和HACCP計(jì)劃）。（五）指導(dǎo)體系文件編寫。咨詢組提出擬編寫的文件清單，包括：方針、目標(biāo)、食品安全手冊(cè)、程序文件以及前提方案和HACCP計(jì)劃等支持性文件，提出文件編寫的要求和時(shí)限。咨詢委托方文件編寫人員起草質(zhì)量管理體系文件，咨詢組采取適當(dāng)?shù)姆绞剑ìF(xiàn)場(chǎng)、電話、互聯(lián)網(wǎng)）指導(dǎo)文件編寫過(guò)程。體系文件既要符合所選用的標(biāo)準(zhǔn)要求，又要符合咨詢委托方的實(shí)際情況。（六）指導(dǎo)體系運(yùn)行。管理體系試運(yùn)行時(shí)間必須達(dá)到三個(gè)月以上，咨詢組負(fù)責(zé)指導(dǎo)文件執(zhí)行、生產(chǎn)/服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)管理、有關(guān)質(zhì)量記錄保存、歸檔等有關(guān)內(nèi)容。（七）指導(dǎo)內(nèi)部審核。由管理者代表與相關(guān)部門策劃審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審組長(zhǎng)，由內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，并組織內(nèi)審員編制檢查表。咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)指導(dǎo)內(nèi)審組實(shí)施內(nèi)審，完成相關(guān)工作。（八）指導(dǎo)管理評(píng)審。在第一次內(nèi)審后，由咨詢委托方獨(dú)立完成管理評(píng)審，咨詢組進(jìn)行書(shū)面指導(dǎo)。（九）模擬審核/第二次內(nèi)審。模擬審核由咨詢機(jī)構(gòu)選派模擬審核組與咨詢組、咨詢委托方位共同完成；模擬審核的相關(guān)記錄由模擬審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)匯總，提交到技術(shù)委員會(huì)審核后交咨詢機(jī)構(gòu)存檔、備查；認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)可視具體情況，用第二次內(nèi)審來(lái)代替模擬審核。（十）指導(dǎo)認(rèn)證審核的準(zhǔn)備。（十一）指導(dǎo)認(rèn)證審核不合格項(xiàng)的整改。（十二）根據(jù)合同、咨詢委托方要求提供后續(xù)服務(wù)。第十條 從事認(rèn)證咨詢的咨詢?nèi)藛T工作職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)根據(jù)《咨詢合同》、《咨詢計(jì)劃》完成咨詢項(xiàng)目的咨詢工作；（二）負(fù)責(zé)調(diào)研診斷、質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)策劃工作（三）負(fù)責(zé)咨詢委托方相關(guān)人員的培訓(xùn)工作；（四）負(fù)責(zé)管理體系文件編寫指導(dǎo)；（五）負(fù)責(zé)管理體系文件運(yùn)行指導(dǎo)；（六）負(fù)責(zé)咨詢委托方內(nèi)部審核指導(dǎo)；（七）負(fù)責(zé)管理評(píng)審（含持續(xù)改進(jìn)）指導(dǎo)；（八）負(fù)責(zé)審核（含認(rèn)證審核）后整改指導(dǎo)。 第四章 咨詢工作管理第十一條 認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)在提供咨詢服務(wù)之前確定有關(guān)要求，包括：（一）在咨詢服務(wù)合同中確認(rèn)：咨詢委托方合同明確規(guī)定的要求，如合同履約期限、預(yù)期結(jié)果、培訓(xùn)和指導(dǎo)范圍、咨詢組成員、收費(fèi)項(xiàng)目和金額、后續(xù)服務(wù)和服務(wù)期限等內(nèi)容，確保符合《中華人民共和國(guó)合同法》的要求。合同示范文本見(jiàn)附錄一。（二）與咨詢服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，如《認(rèn)證認(rèn)可條例》、《認(rèn)證及認(rèn)證培訓(xùn)、咨詢?nèi)藛T管理辦法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》以及有關(guān)的認(rèn)證、認(rèn)可部門的規(guī)章。（三）本機(jī)構(gòu)規(guī)定的有關(guān)服務(wù)和后續(xù)服務(wù)有關(guān)要求，如對(duì)咨詢組、咨詢?nèi)藛T、服務(wù)費(fèi)用支付有關(guān)的要求。第十二條 咨詢活動(dòng)應(yīng)形成和保存的文件和資料、記錄。（一）咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)形成的文件和資料至少包括以下內(nèi)容：1．咨詢方案策劃；2．咨詢計(jì)劃；3．調(diào)研診斷報(bào)告；4．咨詢委托方質(zhì)量管理體系文件（可為電子版本）；5．模擬審核報(bào)告。（二） 咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)在咨詢服務(wù)全過(guò)程中形成并保存的記錄至少包括以下內(nèi)容：1．咨詢工作階段確認(rèn)反饋表。2．內(nèi)審員培訓(xùn)記錄。3．認(rèn)證審核中形成的不符合報(bào)告。4．認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件等.詳見(jiàn)附錄二：技術(shù)性參考記錄第十三條 咨詢的改進(jìn)。認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)走訪、合同跟蹤、階段確認(rèn)、滿意調(diào)查等方式對(duì)咨詢委托方滿意情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)體系過(guò)程特別是對(duì)咨詢服務(wù)能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。參照本標(biāo)準(zhǔn)附錄三《咨詢服務(wù)流程圖》的階段劃分，質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢組組長(zhǎng)、模擬審核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在每個(gè)階段完成之后填寫《咨詢服務(wù)階段確認(rèn)表》，經(jīng)咨詢委托方有關(guān)人員簽字認(rèn)可后提交認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)歸檔保存。 第五章 附則 第十四條 本規(guī)范的解釋權(quán)歸中國(guó)認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會(huì)。 第十五條 本規(guī)范自發(fā)布之日起實(shí)施。附錄一：第 號(hào)合同字 認(rèn)證咨詢合同(本合同書(shū)為中國(guó)認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會(huì)制定的用于認(rèn)證咨詢行業(yè)和委托書(shū)簽訂認(rèn)證咨詢合同的統(tǒng)一范本)項(xiàng)目類別： 甲 方：
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