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正文內(nèi)容

財務(wù)會計核心運作流程圖doc(編輯修改稿)

2024-08-14 14:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品供應(yīng)部經(jīng)理會計步驟: 收到退貨申請報告。 審查退貨出倉文件。 恰當(dāng)核準(zhǔn)付款轉(zhuǎn)帳。 更正應(yīng)付帳款。輸出: 經(jīng)更正的應(yīng)付帳款輸入: 應(yīng)付帳款 要求退貨申請報告方法:最后在日結(jié)前過帳退貨/折扣處理說明:根據(jù)貫有程序更正應(yīng)付帳款核準(zhǔn)借記憑單金額。寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程: 會計 版本:1子流程: 應(yīng)付帳款 編號:6. 3 .2要素: 退貨/折扣處理 地點:總部寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程: 會計 版本:1子流程: 應(yīng)付帳款 編號:要素: 退貨/折扣處理 地點:總部扣減應(yīng)收帳款審查內(nèi)容恰當(dāng)核準(zhǔn)輸出:更正應(yīng)付帳款輸入:退貨申請報告寶潔分 銷 售客 戶產(chǎn)品供應(yīng)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理會計輸出: 調(diào)整應(yīng)付帳款數(shù)據(jù)結(jié)帳內(nèi)部調(diào)節(jié)輸入: 對供應(yīng)商應(yīng)付帳款 已收發(fā)票 銀行對帳單 借記憑單步驟: 接到期出/期末應(yīng)付帳款數(shù)據(jù) 對照發(fā)票。借記憑單,索賠/損失報告和銀行對帳單調(diào)節(jié)應(yīng)付帳款變更額。1 如不一致,則逐日對照裝運和付款信息,調(diào)整應(yīng)付帳款并作必要更正。1 如果一致,則可結(jié)帳—把費用總額歸入總帳以劃入恰當(dāng)?shù)某杀局行姆椒ǎ簯?yīng)付帳款變更與發(fā)票,退貨單相一致。說明:利用其內(nèi)部單據(jù)定期檢查應(yīng)付帳款。寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程: 會計 版本:1子流程: 應(yīng)付帳款處理 編號:6. 3 .3要素: 內(nèi)部調(diào)節(jié) 地點:總部寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程: 會計 版本:1子流程: 應(yīng)付帳款 編號:要素: 內(nèi)部調(diào)節(jié) 地點:總部輸出:結(jié)帳客戶記錄更正錯誤逐日調(diào)節(jié)應(yīng)付帳款裝運/付款信息檢查應(yīng)付帳款變更是否與發(fā)票/退貨單相一致銀行對帳單輸入:期初,期末應(yīng)付帳款數(shù)據(jù)輸入:發(fā)票,退貨報告單寶潔分 銷 售客 戶產(chǎn)品供應(yīng)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理產(chǎn)品供應(yīng)部經(jīng)理會計輸出: 余款確認(rèn)書與供應(yīng)商對帳輸入: 對供應(yīng)商應(yīng)付帳款 供應(yīng)商應(yīng)收帳款步驟:1 收到供應(yīng)商情況記錄。1 調(diào)節(jié)會計期間各種變動,將期末對客戶的應(yīng)付帳款余額和客戶帳內(nèi)對分銷商應(yīng)收帳款余額進(jìn)行對帳調(diào)節(jié)。1 需要時作必要更改。方法:應(yīng)付帳款變動與供應(yīng)商應(yīng)收帳款相一致。說明:每季度利用外部資料核對應(yīng)付帳款數(shù)據(jù)。寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程: 會計 版本:1子流程: 應(yīng)付帳款處理 編號:6. 3 .4要素: 與供應(yīng)商對帳 地點:總部方法:1.每月結(jié)帳要素:5. 存貨6. 工資會計7. 銷售活動費用管理說明:描述其它會計工作流程,根據(jù)會計帳戶執(zhí)行序其它會計處理寶潔公司-全球經(jīng)銷商核心工作程序程序: 會計: 版本: 1子程序 其它全計(應(yīng)收、應(yīng)付帳款除外) 代碼: 64要素 無 地區(qū): 總部說明:公司庫存記帳方法:1.在每月結(jié)帳前完成步驟:1. 從CSO處獲得倉庫報告、裝運報告、收入報告、索賠/損壞/遺失報告及實物核對報告2. 必要時更正錯誤3. 結(jié)帳:-根據(jù)期末與期初存貨差異,收入、支出、損壞/退貨/拒收、存貨短/溢等計算成本-計算成本中的運費和折扣,并對照以數(shù)量為基礎(chǔ)的存貨-把成本中運費和折扣歸入總帳,同時根據(jù)數(shù)量將其分配到各項渠道/利潤中心輸出1. 調(diào)節(jié)會計期間裝運/存貨數(shù)據(jù)2. 存貨報告存貨輸入1. 倉庫報告2. 裝運報告3. 收入報告4. 索賠/損壞/遺失報告5. 實物核對報告寶潔公司-全球經(jīng)銷商核心工作程序程序: 會計: 版本: 1子程序 其它會計處理 代碼: 041要素 存貨 地區(qū): 總部寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程: 會計 版本:1子流程: 其它會計 編號:要素: 存貨 地點:總部存貨報告輸出:結(jié)帳更正錯誤裝運/存貨/實物核對數(shù)據(jù)是事應(yīng)收應(yīng)付帳款一致輸入: 庫存報告 裝 運報告 收入報告 索賠/損壞/遺失報告 實物核對報告裝運/存貨數(shù)據(jù)是否于倉庫報告相一致寶潔分 銷 售客 戶產(chǎn)品供應(yīng)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理 yes 是 否否CSR會計方法: 最后在日結(jié)前過帳。 按時正確發(fā)放工資單和繳納相關(guān)稅金/社會保障金。步驟:1 根據(jù)人事部工薪報告表和上月工薪表計算本月薪酬、稅金、社會保障金和津貼。1 與人事部核對工薪計算數(shù)據(jù)。1 獲得總經(jīng)理對工薪支付指令的核準(zhǔn)。1 把支付指令交與出納。 工薪入帳時,貸記應(yīng)付工薪帳,借記營運費用帳。2 對照人事部付款指令核對帳務(wù)說明:管理公司付出工資。輸入: 工資表輸出: 月度工薪過帳文件工薪會計寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程: 會計 版本:1子流程: 結(jié)帳(應(yīng)收應(yīng)付帳款除外) 編號:6. 要素: 工薪會計 地點:總部寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程流程: 會計 版本:1子流程: 其它會計 編號:要素: 工資會計 地點:總部輸入:稅務(wù)?法定要求繳款財務(wù)年底工薪額和人員預(yù)測輸入:人事部所列工薪表輸入VSR扣 生產(chǎn)效率工薪及相關(guān)稅金入帳輸出: 月度工薪人帳 稅金
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