【文章內容簡介】 本公司由總經(jīng)理組織按 ISO9001： 2020 標準、有關法律法規(guī)要求，結合本公司 19 XXXX 電子科技有限公司 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/6 管理職責 產品、服務特點及實際情況，建立質量管理體系，并對質量管理體系過程作出明確規(guī)定，確保公司質量目標的實現(xiàn)。 職責、權限和溝通 為了確保管理職責貫徹落實，對組織的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。根據(jù)需要規(guī)定了組織結構（見組織結構圖）、各部門職責權限和相互關系。 質量職責和權限 各部門職責如下： （ 1） 總經(jīng)理 a. 全面領導公司的日常工作，組織制定本公司的經(jīng)營宗旨、質量方針、目標，負責批準發(fā)布質量手冊； b. 確定本公司的組織結構，明確各部門職責、權限及相 互間的接口關系，確保內部的有效溝通； c. 負責向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； d. 負責管理者代表的任命； e. 負責為質量管理體系的有效運行提供必要的資源； f. 負責主持管理評審工作，保證質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。 （ 2） 管理者代表 a. 確保按照 ISO9001 標準的要求建立、實施和保持質量管理體系； b. 向總經(jīng)理及時報告質量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面； c. 促進公司全體員工形成滿足顧客要求的意識； d. 負責就質量管理體系相關適宜與認證公司、咨詢公司等相關方的聯(lián)絡。管理者代表密切關注與顧客有關的信息，主動與總經(jīng) 理、內部員工及外部相關方進行溝通，了解有關顧客要求的各方面信息，促進顧客要求意識的形成。 （ 3） 辦公室 a.. 負責質量管理體系文件和記錄的控制：需妥善保管公司營業(yè)執(zhí)照各項獎狀、獎章認證書等重要執(zhí)照，未經(jīng)總經(jīng)理許可，不得擅自交予任何單位或個人； b. 負責協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作； c. 負責對人力資源進行管理，人員配備及人事調動： d. 負責管理與質量相關的各類人員的培訓，并評價培訓效果； e. 負責辦公所需的基礎設施，并對其進行管理； f. 負責辦公區(qū)域工作環(huán)境的管理； 20 XXXX 電子科技有限公司 章節(jié)號 版 本 A/1 頁 次 3/6 管理職責 g. 負責內部質量管理體系審核和質量改進工作的組織、協(xié)調和監(jiān)督。 h. 負責質量管理體系過程運行中的日常質量管理、質量監(jiān)督，以保持其有效運行。 i. 負責服務質量的監(jiān)督檢查。對服務不規(guī)范不合格進行處理。 j. 負責體系運行中信息的數(shù)據(jù)分析。 k. 負責組織糾正和預防措施的實施和驗證。 （ 4） 業(yè)務部 a. 負責市場開拓，推廣新產品，準確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴大市場占有率； b. 負責 與客戶的業(yè)務聯(lián)系，收集客戶的信息，及時了解客戶需求，營造良好的客戶關系；挖掘客戶新的需求，并引導客戶需求，加強對客戶服務的管理，提高對客戶服務水平意識； c. 負責組織合同評審并監(jiān)督實施 ； d. 負責市場宣傳策劃，樹立企業(yè)形象，不斷提高企業(yè)信譽和知名度； e. 負責公司尋求良好的合作伙伴。 f. 負責產品交付后的售后服務工作； g. 負責收集客戶反饋信息，以便尋找產品改進的機會。 h. 負責客戶滿意度的調查和評估，定期對客戶進行回訪； i. 負責接收公司客戶的產品質量投訴、服務質量投訴、公司業(yè)務咨詢、建議與表揚并跟蹤檢查各種投訴的處理結果； j. 負責交 付后不合格產品及服務的控制； k. 負責產品交付后的售后服務工作； l. 負責采購、資源開發(fā)，以及和鋼廠建立戰(zhàn)略伙伴關系，完善業(yè)務流程，建立高效的考核、激勵機制； m. 負責組織供方評價，并建立合格供方檔案。 n. 負責公司所需產品、設備的采購工作。 o. 負責采購不合格品的控制； p. 負責采購物資及產品的驗證工作 q. 負責對檢驗過程中產生的不合格品的識別，評審和管理，防止不合格品的再發(fā)生； r. 負責代辦貨物的運輸手續(xù)。 21 XXXX 電子科技有限公司 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 4/6 管理職責 內部溝通 組織應確保不同職能和層次之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量 目標及完成情況、實施的有效性等進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質量管理體系有關的各種信息溝通，采用簡報、各種會議、布告欄、通知及各種媒體。 管理評審 總則 每年年底應召開一次管理評審會議，兩次管理評審之間不超過 12 個月?？偨?jīng)理、管理者有以及總經(jīng)理認可的有關人員 參加。特殊情況下，可隨時增加管理評審會議，管理評審會議由管理者代表通知有關人員，通過管理評審，確定本公司對質量體系的適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn)本公司的質量方針、目標的要求。 管理評審計劃 一般情況下，管理者代表每年年初編制年度管理評審計劃，總經(jīng)理批準后實施。其主要內容包括： a、評審目的； b、評審方式； c、評審內容； d、評審時間安排； e、評審地點。 在下列情況下，由總經(jīng)理提出適時進行相應的管理評審。 a、當本公司的組織結構、產品結構、資源發(fā)生重大改變與調 整時； b、當本公司發(fā)生重大質量事故或相關連續(xù)投訴時； c、當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時 d、當總經(jīng)理認為有必要時，如認證前的管理評審。 適時管理評審計劃由管理者代表負責編制，總經(jīng)理審批。適時管理評審計劃的內容參照年度管理評審計劃，但一般針對 中 具體事項。 管理評審的內容 22 XXXX 電子科技有限公司 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 5/6 管理職責 管理評審的輸入一般包括以下內容： a、質量管理體系審核報告（包括內部、顧客和認證機構的審核報告）； b、顧客對產品和服務的反饋信息的處理情況，顧客滿意度的測量結果； c、質量管理體系過程的運行狀況及其測量與監(jiān)控結果的信息； d、產品質量狀況； e、質量方針、目標的實現(xiàn)情況，以及顧客滿意和改進措施的實施情況； f、以前管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況。 g、可能影響質量管理體系正常運行的內、外環(huán)境的變化及有關質量管理體系改進建議的信息。 h、其它所需信息。 各部門要按照計劃的要求準 備相關材料，最后由管理者代表負責將有關人員提交的以上方面信息，進行收集，匯總整理后提交給管理評審。 管理評審的輸出要反映出以上輸入進行比較和評價的結果： a、質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b、質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c、是否需要進行相關的過程、產品審核或改進； d、為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； e、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； f、對上述評價結果所需采取的跟蹤措施； g、對改進的建議。 評審 評審會議由總經(jīng)理 主持，各部門負責人和有關人員參加，對《管理評審計劃》的評審內容進行逐項評審。 總經(jīng)理對所涉及評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等），并對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求）。 管理評審會議記錄及跟蹤報告 23 XXXX 電子科技有限公司 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 6/6 管理職責 業(yè)務部 負責管理評審的會議記錄和跟蹤驗證，負責對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評審跟蹤報告》，報總經(jīng)理審批后存檔，作為下次管理評審的輸入。 管理評審記錄及跟蹤報告的內容包括： a、目的； b、日期； c、參加人員； e、采取的改進措施。 糾正和預防措施的實施及驗證 辦公室根據(jù)會議評審結果編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。需采取改進措施或糾正和預防措施時，由管理者代表負責組織協(xié)調，責任部門負責實施，辦公室負責對上述措施實施情況進行跟蹤驗證。 相關／ 支持性文件 《糾正和預防措施控制程序》 質量記錄 管理評審計劃 管理評審報告 24 XXXX 電子科技有限公司 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/4 資源管理 資源管理 對承擔質量管理職責的人員（包括臨時雇用的人員）規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 資源的提供 為了實施和改 進質量管理體系的各個過程，為了滿足顧客要求，達到顧客滿意，公司各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等。 人力資源的安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷四個方面考慮，由辦公室編制《崗位任職要求》，報管理者代表審批，作為辦公室選擇、招聘、考核安排人員的主要依據(jù)。 辦公室負責根據(jù)質量管理體系對各崗位人員的能力要求選擇能勝任的人員擔當工作 ,負責進行員工招聘、安排面試、試用、檔案管理、辦理離職手續(xù)，并且負 責具體人員調配，對不能滿足崗位技能要求的職工進行培訓以達到工作要求。 a）招聘：公司發(fā)生人員短缺時，部門經(jīng)理將用人申請上報總經(jīng)理，經(jīng)審批后由辦公室進行招聘。 b）試用：辦公室負責聯(lián)系安排條件合格人員到公司來面試，面試后通過者留為試用。試用期間，辦公室與部門經(jīng)理對新員工做出評價，如留用辦理試用手續(xù)。 c）離職： 1) 一般職員應提前按照合同約定的提前時間向部門經(jīng)理遞交書面申請，由部門經(jīng)理辦公室及總經(jīng)理批準后，方可正常離職。 2) 將要離職人員應于離職前一周（重要部門職員或經(jīng) 理于離職前 3－ 4 周）向接手工作的人員做好交接工作；對未做交接擅自離職者公司有權做出相應處罰。 3) 將要離職人員在離職前必須將個人領用的辦公用品、設備、資料、工具等交回公司，并到辦公室或庫房辦理交還手續(xù)；未辦理交還手續(xù)，私自將公司財物帶走者，公司有權從其當中工資中扣除相應款項；工資不足抵消的要補交差額，否則公司追究其法律責任。 能力、意識和培訓 應識別從事影響質量活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、內審員、特殊工種等，根據(jù)他們的崗位責任制制定并實施培訓需求。 新員工培訓內容包括： a. 上崗基礎教育：包括公司概況、規(guī)章制度、質量方針和目標、質量意識、相關法律法規(guī)、 ISO9001 基礎知識等培訓內容，在進入公司一個月內，由辦公室組織進行； 25 XXXX 電子科技有限公司 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/4 資源管理 b. 崗前技能培訓：包括所在崗位相關作業(yè)文件、注意事項、相關設備性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應變措 施等培訓內容，由所在崗位部門負責人組織進行。 在崗員工的業(yè)務培訓 在崗員工的業(yè)務培訓由各部門實施，培訓方式可根據(jù)需要而定。 內審員的培訓內容包括： a. ISO9001 知識、審核知識培訓； b. 由外部培訓機構或認證咨詢機構進行培訓，發(fā)相應內審員證書。 在職員工的換崗培訓 員工更換工作崗位時，上崗前需進行培訓考核，由新崗位部門負責實施，并做好培訓考核記錄。 本公司通過進行培訓，使員工意識到： a．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b．所從事活動的相關性和重要 性，以及違反要求所造成的后果。 c． 公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標，每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質量目標的重要性以及積極尋求工作質量的改進，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻的意義。 培訓計劃及培訓的實施 辦公室每年初，根據(jù)本年度各部門反饋的意見、基本培訓需求、及公司發(fā)展方向制定下年度培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。 每次培訓需填寫“培訓記錄”，包括時間、地點、教師、內容及考核成績，培訓后相關部門將培訓記錄送交辦公室。 需送外培訓的 由相關部門填寫“培訓申請單”報總經(jīng)理批準后，由辦公室組織實施。外培結束后，培訓人員將有關證件原件或復印件交辦公室備案。 培訓的有效性評價 a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培 訓人員是否具備了所需的能力； b）辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。 26