【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 否決項(xiàng)對(duì)公司影響重大的指標(biāo)作為否決項(xiàng)，如果否決項(xiàng)沒有達(dá)到設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，則部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)評(píng)估總成績(jī)?yōu)?0。 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系與現(xiàn)行目標(biāo)/績(jī)效管理體系的對(duì)接 計(jì)算公式關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)評(píng)估直接體現(xiàn)在現(xiàn)有評(píng)估公式的關(guān)鍵績(jī)效成績(jī)中。成績(jī)總分＝關(guān)鍵績(jī)效成績(jī)＋職業(yè)規(guī)范成績(jī)－職能評(píng)估差距成績(jī)－屬員滿意度評(píng)估差距成績(jī) 對(duì)職能評(píng)估的影響關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成需要部門之間的配合協(xié)作，在此對(duì)職能評(píng)估進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。 職能評(píng)估內(nèi)容 現(xiàn)有評(píng)估體系中職能評(píng)估的內(nèi)容 根據(jù)部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)確定的職能評(píng)估內(nèi)容 職能評(píng)估指標(biāo)確定原則 職能評(píng)估指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對(duì)“人、財(cái)、物”管理的要求； 職能評(píng)估指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)借助其他部門的支持，完成本部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的要求； 重要性原則：職能評(píng)估強(qiáng)調(diào)集中關(guān)聯(lián)，即應(yīng)該選取對(duì)部門該項(xiàng)指標(biāo)有重大和直接影響的部門。這樣有利于評(píng)估時(shí)關(guān)注重點(diǎn)和資源合理配置； 已經(jīng)在部門 KPI 中體現(xiàn)的指標(biāo)不參與職能評(píng)估。如“預(yù)算差異率”，在生產(chǎn)管理部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)中已設(shè)置，職能評(píng)估時(shí)不重復(fù)設(shè)置該項(xiàng)指標(biāo)； 評(píng)估部門給單一被評(píng)估部門所設(shè)置指標(biāo)最多不超過(guò)五項(xiàng)。 職能評(píng)估權(quán)重確定流程7 / 29（流程圖及表單詳見附件 5）5. 附件目錄附 1：項(xiàng)目立項(xiàng)及評(píng)估流程附 2：內(nèi)部投訴管理流程附 3： 2022 年公司及部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)細(xì)目附 4： 2022 年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)圖及解釋附 5：職能評(píng)估權(quán)重確定流程附 6： 2022 年各部門職能評(píng)估權(quán)重表8 / 29附 1：項(xiàng)目立項(xiàng)及評(píng)估流程經(jīng)理辦公會(huì) 專家組 受益部門 項(xiàng)目相關(guān)部門節(jié)點(diǎn)A B C D1項(xiàng)目立項(xiàng)2項(xiàng)目實(shí)施3項(xiàng)目評(píng)估4不合格不合格合格開 始收集信息提交項(xiàng)目申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施與管理評(píng)審結(jié) 束合格評(píng)審不合格不合格合格合格評(píng)審 評(píng)審 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告9 / 29節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：D1 收集信息：項(xiàng)目相關(guān)部門收集信息。D2 提交項(xiàng)目申請(qǐng)：項(xiàng)目申請(qǐng)的內(nèi)容應(yīng)包含： 項(xiàng)目立項(xiàng)原因和目的； 項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 項(xiàng)目預(yù)期收益； 項(xiàng)目研制費(fèi)用預(yù)算和時(shí)間安排。ABC2 項(xiàng)目申請(qǐng)審批：首先由項(xiàng)目受益部門和專家小組進(jìn)行評(píng)審，對(duì)項(xiàng)目的優(yōu)缺點(diǎn)、可行性和項(xiàng)目預(yù)期收益進(jìn)行評(píng)估并做書面確認(rèn)，書面報(bào)告報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)討論確認(rèn)之后，方可立項(xiàng)研制。DD4：項(xiàng)目實(shí)施：項(xiàng)目審批通過(guò)立項(xiàng)之后，項(xiàng)目相關(guān)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的項(xiàng)目管理，制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度，做好各類記錄，根據(jù)節(jié)點(diǎn)和進(jìn)度進(jìn)行過(guò)程控制。項(xiàng)目完成編制《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告》 。ABC4 項(xiàng)目評(píng)估：《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告》首先經(jīng)項(xiàng)目受益部門和專家小組評(píng)審，通過(guò)后報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)討論，確認(rèn)之后項(xiàng)目才能通過(guò)。評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括各類已經(jīng)確定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及是否能取得預(yù)期收益，兩個(gè)條件缺一不可。10 / 29附 2：內(nèi)部投訴管理流程運(yùn)營(yíng)管理部 被投訴部門 投訴人 人力資源部節(jié)點(diǎn) A B C D12345開 始否是接受投訴單簽字確認(rèn)投訴提出改進(jìn)措施復(fù)審成立備案統(tǒng)計(jì)不成立結(jié) 束兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲接收意見反饋11 / 29節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：AC1 各部門填寫《投訴流轉(zhuǎn)單》 ，由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集。B2 被投訴部門簽字確認(rèn)：運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)在三個(gè)工作日之內(nèi)將《投訴流轉(zhuǎn)單》下發(fā)被投訴部門，如無(wú)異議被投訴部門主管應(yīng)在《投訴流轉(zhuǎn)單》上簽名。A2 投訴復(fù)審：被投訴部門如果對(duì)投訴事項(xiàng)有異議，可在《投訴流轉(zhuǎn)單》上填寫申訴理由并在 3 個(gè)工作日內(nèi)向運(yùn)營(yíng)管理部提出申訴。運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查和分析，并按照公司現(xiàn)行規(guī)章制度和工作流程對(duì)申訴事件進(jìn)行審核，評(píng)定結(jié)果填入《投訴流轉(zhuǎn)單》 。運(yùn)營(yíng)管理部意見作為最終結(jié)果，申訴處理過(guò)程應(yīng)有記錄。B3 對(duì)于確認(rèn)的投訴，被投訴部門應(yīng)在 3 個(gè)工作日內(nèi)提出改進(jìn)措施交運(yùn)營(yíng)管理部。A4 運(yùn)營(yíng)管理部備案：《投訴流轉(zhuǎn)單 》由運(yùn)營(yíng)管理部存檔。運(yùn)營(yíng)管理部在評(píng)估開始后的 1 個(gè)工作日內(nèi)將《投訴流轉(zhuǎn)單》復(fù)印件交評(píng)估責(zé)任人作考評(píng)依據(jù)。CD5 運(yùn)營(yíng)管理部將《投訴流轉(zhuǎn)單》復(fù)印件一份交投訴部門通報(bào)投訴結(jié)果，另一份交人力資源部作為兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲的依據(jù)。12 / 29投訴流轉(zhuǎn)單投訴部門 投訴人 投訴時(shí)間 被投訴部門 接收人 接收時(shí)間事件描述： 有無(wú)異議： 主管簽字： 影響及后果： 投訴人簽名：補(bǔ)救措施：主管簽字：復(fù) 審 程 序事實(shí)陳述： 投訴處理意見： 運(yùn)營(yíng)管理部簽字：編號(hào)：13 / 29附 3：公司及部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)細(xì)目公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)表指標(biāo) 算法 解釋 標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 否決項(xiàng) 考評(píng)周期凈利潤(rùn)額 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 20％ 年度營(yíng)業(yè)收入 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 20％ 年度凈資產(chǎn)收益率 凈利潤(rùn)額/凈資產(chǎn) 10％ 年度新產(chǎn)品貢獻(xiàn)率 新產(chǎn)品銷售額/總銷售收入（飛賽樂、蘇諾片）新產(chǎn)品是公司定義的 2022 年銷售的全部新產(chǎn)品類的銷售總額10％年度銷售額在 500 萬(wàn)元以上、合作年限 2 年以上的客戶數(shù)量二甲以上醫(yī)院的數(shù)量 醫(yī)院純銷客戶大于 40 萬(wàn)（ABC 客戶）關(guān)鍵客戶保有率重要城市的 OTC 主要藥店的數(shù)量 大型連鎖藥店5％年度目標(biāo)客戶增加量 二甲以上醫(yī)院的數(shù)量 新進(jìn)醫(yī)院數(shù)量 5％ 年度成本費(fèi)用降低率（當(dāng)期成本費(fèi)用總額/當(dāng)期銷售收入）－（基期成本費(fèi)用總額/基期銷售收入）5％年度人均營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入/期內(nèi)平均人數(shù) 5％ 年度產(chǎn)品質(zhì)量合格率 不合格產(chǎn)品批數(shù) 10％ 年度員工認(rèn)同度 員工認(rèn)同分值在 5 分以上的人數(shù)/當(dāng)期參評(píng)總?cè)藬?shù) 通過(guò)員工調(diào)查得出 5％ 年度關(guān)鍵人才流失率 當(dāng)期關(guān)鍵人才流失人數(shù)/當(dāng)期關(guān)鍵人才總數(shù) 關(guān)鍵人才指公司經(jīng)評(píng)價(jià)后確定的人員 5％ 年度注：“標(biāo)準(zhǔn)”如無(wú)特殊說(shuō)明均為年度標(biāo)準(zhǔn)，下同。14 / 29資金財(cái)務(wù)部關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)表指標(biāo) 算法 解釋 標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 考評(píng)周期成本費(fèi)用控制率實(shí)際成本費(fèi)用總額/累計(jì)銷售收入成本費(fèi)用包括：產(chǎn)品銷售成本、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用；銷售收入為：（合同收入*折扣）/15％ 季度應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)365 天應(yīng)收帳款平均余額/累計(jì)銷售收入應(yīng)收帳款平均余額為：（期初應(yīng)收帳款+期末應(yīng)收帳款）/2銷售收入為：（合同收入*折扣）/15％ 季度非動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)費(fèi)用預(yù)算差異率（實(shí)際費(fèi)用額預(yù)算費(fèi)用額）/預(yù)算費(fèi)用額