【文章內(nèi)容簡介】 中心購進(jìn)，不得自行采購。（2）、所購中藥飲片必須是合法的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的合法藥品。（3）、所購中藥飲片應(yīng)有包裝，包裝上應(yīng)附有質(zhì)量合格的標(biāo)志。每件包裝上，應(yīng)標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等。（4）、購進(jìn)進(jìn)口中藥飲片應(yīng)有加蓋質(zhì)量管理部進(jìn)口藥品專用章原印章的《進(jìn)口藥材批件》及〈進(jìn)口藥品檢驗報告書〉復(fù)印件。（5）、該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。中藥飲片驗收（1）、收貨人員按照配送中心的配送憑證核實(shí)到貨件數(shù)。收貨人員應(yīng)當(dāng)按采購記錄、配送清單與藥品實(shí)物進(jìn)行核對，做到票、賬、貨相符。收貨人員將符合收貨要求的中藥飲片存放于待驗收區(qū)，通知驗收人員依據(jù)配送清單，對照實(shí)物驗收。（2）、驗收中藥飲片，驗收員應(yīng)該按送貨憑證對照實(shí)物，進(jìn)行品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠商以及數(shù)量的核對，驗收合格后驗收人員應(yīng)在計算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)并填寫驗收結(jié)論。（3）、配送清單應(yīng)保存5年。（4）、中藥飲片進(jìn)貨時，其標(biāo)簽必須注明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，實(shí)施批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片，在包裝上應(yīng)注明藥品的批準(zhǔn)文號。（5）、如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格現(xiàn)象或貨單不符的不得接收，應(yīng)退回配送中心，并向公司質(zhì)量管理部報告。中藥飲片儲存與陳列（1）、中藥飲片上柜必須執(zhí)行先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出，易變先出的原則，不合格飲片一律不得上柜。（2）、中藥飲片斗前應(yīng)寫正名正字；中藥飲片裝斗前應(yīng)做質(zhì)量復(fù)核、凈選、過篩后裝斗，不得錯斗、串斗，及時清理格斗，防止混藥，做好記錄；應(yīng)當(dāng)定期清斗，防止飲片生蟲、發(fā)霉、變質(zhì)；不同批號的中藥飲片裝斗前應(yīng)當(dāng)清斗并記錄。記錄內(nèi)容包括清斗日期、藥品名稱、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)日期、裝斗人、復(fù)核人、質(zhì)量狀況等；（3）每月門店制定當(dāng)月的中藥飲片養(yǎng)護(hù)計劃，每月25日至月底對店內(nèi)飲片全部巡檢一遍，計算機(jī)系統(tǒng)自動生成中藥飲片檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)可疑情況（如蟲蛀，發(fā)霉等現(xiàn)象）的藥品應(yīng)暫停銷售，由門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，中藥飲片存在問題，應(yīng)暫停銷售，移入不合格區(qū)。及時通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行復(fù)查處理。（4）、每天應(yīng)校對所有衡器，工作完畢整理營業(yè)場所，保持柜櫥內(nèi)外清潔，無雜物；（5）、不合格飲片的處理按有關(guān)制度執(zhí)行處理，嚴(yán)禁不合格飲片上柜銷售；（6）、飲片配方場所每天一小掃，每周一大掃，工作完畢要關(guān)好水、電、氣門、窗，確保環(huán)境衛(wèi)生、安全。（7）、 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即報告質(zhì)量管理員，并采取有效措施。中藥飲片處方審方、調(diào)劑、核對管理（1）、 嚴(yán)把飲片銷售質(zhì)量關(guān)，銷售的中藥飲片應(yīng)符合炮制規(guī)范，并做到計量準(zhǔn)確，門店配方使用的中藥飲片，必須是經(jīng)過加工炮制的中藥品種；（2）、銷售中藥飲片必須憑醫(yī)師開具的處方銷售，經(jīng)處方的審核人員審核后方可調(diào)配和銷售，調(diào)配或銷售人員均應(yīng)在處方上簽字或蓋章，處方留存五年備查；（3）、中藥處方調(diào)劑員、審核員應(yīng)嚴(yán)格按處方內(nèi)容配藥、銷售、對處方所列藥品不得擅自更改；（4）、對有配伍禁忌或者超劑量的處方應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配銷售，必要時，經(jīng)處方醫(yī)師更正或重新簽字，方可調(diào)配、銷售；（5）、 嚴(yán)格執(zhí)行物價政策，按規(guī)定價格計價，嚴(yán)禁串規(guī)、串級，開具合法的銷售發(fā)票，發(fā)票項目填寫全面，字跡清晰；（6）、 嚴(yán)格按配方、發(fā)藥操作規(guī)程操作，堅持一審方、二估價、三開票、四配方，五核對、六發(fā)藥的程序；（7）、處方配完后，應(yīng)先自行核對，無誤后簽字交處方復(fù)核員，嚴(yán)格審查無誤簽字后方可發(fā)給顧客；（8）、應(yīng)對先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兌服等特殊用法單包注明，并向顧客交代清楚，并主動耐心介紹服用方法；（9）、配方營業(yè)員不得擅自改配方，對鑒別不清、有疑問的處方不配，并向顧客講清情況；顧客反饋的藥品質(zhì)量問題應(yīng)認(rèn)真對待，詳細(xì)記錄，及時解決。十三、門店藥品效期管理制度文件名稱：門店藥品效期管理制度文件編號：HH/QM0132014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準(zhǔn)人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準(zhǔn)日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實(shí)施新版GSP 生效日期：2014年7月21日為合理控制藥品的過程管理，防止藥品的過期失效，確保門店藥品質(zhì)量，根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律、法規(guī)，特制定本制度。藥品應(yīng)標(biāo)明有效期，未標(biāo)明有效期或更改有效期的按劣藥藥品處理。門店銷售應(yīng)根據(jù)“先進(jìn)先出、近期先出”，控制近效期藥品，保證門店存貨藥品批號更新。公司規(guī)定門店藥品近效期為：距藥品有效期截止日期不足6個月的藥品。門店應(yīng)當(dāng)對藥品的有效期進(jìn)行跟蹤管理，確保銷售時的所有藥品均在有效期內(nèi)，防止過效期藥品售出。門店養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)近效期商品的管理工作，對近效期藥品的庫存進(jìn)行跟蹤管理。門店計算機(jī)管理系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置藥品近效期自動預(yù)警指示，半年效期的藥品標(biāo)注黃色提示，當(dāng)月到期的藥品標(biāo)注紅色提示，計算機(jī)系統(tǒng)對門店所儲存的藥品的有效期實(shí)施動態(tài)監(jiān)控。系統(tǒng)按月自動生成“近效期藥品催銷表”。門店根據(jù)“近效期藥品催銷表”積極催銷，避免給門店造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。近效期藥品在出售時，應(yīng)根據(jù)購買者疾病及用藥時間的長短，對購藥者進(jìn)行有關(guān)效期內(nèi)使用的交代，避免療程內(nèi)藥品已經(jīng)過期現(xiàn)象的發(fā)生。到期商品系統(tǒng)自動控管，停止銷售。十四、門店不合格藥品管理制度文件名稱：門店不合格藥品管理制度文件編號：HH/QM0142014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準(zhǔn)人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準(zhǔn)日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實(shí)施新版GSP 生效日期：2014年7月21日為了嚴(yán)格控制不合格藥品的管理，防止不合格藥品進(jìn)入或流出本企業(yè)，確保消費(fèi)者用藥安全，特制定本制度。不合格藥品： ①藥品的內(nèi)在質(zhì)量、外在質(zhì)量、包裝質(zhì)量及標(biāo)識不符合藥品監(jiān)督管理法律法規(guī)及藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的藥品；②各級藥監(jiān)部門發(fā)文禁止使用或收回的藥品；③抽驗不合格及所有符合《藥品管理法》規(guī)定的假劣藥品情形之一的藥品新劑型、新包裝等。在藥品驗收、養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應(yīng)存放于不合格藥品庫（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志，報質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部在檢查藥品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應(yīng)發(fā)出不合格藥品停售通知書，門店接到通知后，將不合格藥品移放于不合格藥品庫（區(qū)），掛紅牌標(biāo)志。上級藥監(jiān)部門抽查、檢驗判定為不合格品，或上級藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即停止購進(jìn)和銷售，并將不合格品移入不合格藥品庫（區(qū)）掛紅牌標(biāo)志，聽候通知再做處理。門店不合格品報損和銷毀門店不合格商品由門店質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)每月15日至20日之間在計算機(jī)系統(tǒng)做好商品報損錄入，同時通過OA申請不合格藥品報損審批（附報損清單）。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報地區(qū)營運(yùn)部審核，地區(qū)財務(wù)部批準(zhǔn)后審批表統(tǒng)一匯總到配送中心養(yǎng)護(hù)員處。門店應(yīng)在每月25日前（節(jié)假日應(yīng)提前）將不合格商品退回至配送中心，配送中心退貨驗收員根據(jù)門店退回的不合格品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)后放置不合格區(qū)，配送中心養(yǎng)護(hù)員統(tǒng)計報損數(shù)據(jù)并填寫不合格藥品報損審批表，報總部采購部、質(zhì)管部、財務(wù)部等部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報損。各地區(qū)財務(wù)部在每月31日前在維濤系統(tǒng)完成門店減庫存工作，次月5日前配送中心養(yǎng)護(hù)員對不合格區(qū)的不合格商品進(jìn)行匯總，填寫不合格藥品銷毀審批表，報質(zhì)管部、采購部、財務(wù)部等相關(guān)部門審批，審批完畢后由配送中心統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。不合格藥品報損、銷毀時，需經(jīng)質(zhì)量管理部門鑒定，財務(wù)部清點(diǎn)數(shù)量后經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后報損、銷毀，銷毀時并填寫“藥品銷毀記錄”。對質(zhì)量不合格藥品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，及時制定和采取糾正、預(yù)防措施。應(yīng)按公司有關(guān)質(zhì)量記錄的要求，認(rèn)真、及時、規(guī)范地做好不合格藥品的處理、報損和銷毀記錄，記錄妥善保存五年。不合格藥品管理的具體操作按公司“不合格藥品管理程序”的規(guī)定執(zhí)行。十五、退貨藥品管理制度文件名稱：退貨藥品管理制度文件編號：HH/QM0152014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準(zhǔn)人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準(zhǔn)日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實(shí)施新版GSP 生效日期：2014年7月21日為保證藥品質(zhì)量，加強(qiáng)對退貨藥品的管理，杜絕發(fā)生差錯，避免造成損失，依據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，特制定本制度。名詞解釋、滯銷商品、門店三個月不動銷商品職責(zé) 負(fù)責(zé)對有質(zhì)量問題的商品發(fā)退貨函 負(fù)責(zé)要求對總部要求退貨的商品發(fā)退貨函； 對門店申請退貨商品審核，對退貨商品庫存及時跟進(jìn)處理。，審核門店退貨商品的合理性，對滯銷積壓等可退貨的商品發(fā)起退貨申請 門店退貨單據(jù)跟蹤，門店退貨差異跟蹤、移庫、入庫上架、此類商品優(yōu)先配送。，如有差異24小時內(nèi)電話或OA通知門店，其他由門店跟進(jìn)。商品退貨管理 配送給各門店的藥品，各門店在驗收時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或錯開、錯發(fā)的藥品，經(jīng)門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，及時將藥品退回配送中心。，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題的藥品，應(yīng)報質(zhì)量管理部門核對同意后，方可退回 因供貨單位要求、政策因素停售或其它原因的退貨，門店按質(zhì)管、采購部門開出的“退貨通知單”，在規(guī)定時間內(nèi)將藥品退回，超過規(guī)定時限退回的，需經(jīng)質(zhì)管、采購部門核準(zhǔn)同意后，方可退回。、積壓、滯銷等原因，需退貨的，需經(jīng)采購、營運(yùn)部門審批同意后，方可退回配送中心。商品退貨注意事項，造成過期報損由門店自行承擔(dān)。、裝箱、標(biāo)明店名，填好退貨申請單，退回配送中心。十六、門店環(huán)境衛(wèi)生、人員健康的管理制度文件名稱：門店環(huán)境衛(wèi)生、人員健康的管理制度文件編號：HH/QM0162014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準(zhǔn)人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準(zhǔn)日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實(shí)施新版GSP 生效日期：2014年7月21日為保證藥品經(jīng)營行為的規(guī)范、有序，確保藥品經(jīng)營質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，特制定本制度。營業(yè)場所藥品應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、空氣流通、窗戶明亮，柜臺要陳列整潔，無塵埃，地面清潔無積水、無垃圾、無臭味、房墻頂棚表面要光滑、平整，無死角，窗戶無塵埃。營業(yè)員銷售拆零藥品，要用專門的藥匙，拆零包裝用紙（用袋）應(yīng)用白色油光紙，拆零藥品應(yīng)隨手蓋緊、防濕、防污染。從業(yè)人員搞好個人衛(wèi)生，勤剪指甲，勤換衣服，上班要穿戴整齊，不穿拖鞋，不穿背心，不披頭散發(fā)。下班打掃衛(wèi)生，每周末進(jìn)行一次全面性大掃除，確保營業(yè)場所、藥品倉庫、商店柜臺、周邊環(huán)境整潔衛(wèi)生、無污染。貨架及陳列的藥品應(yīng)保持無污損，柜臺清凈明亮，藥品陳列規(guī)范有序。保持店堂內(nèi)外清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁把生活用品和其他物品帶入營業(yè)場所，放入貨架，個人生活用品應(yīng)統(tǒng)一集中存放于專門位置，不得放在藥品貨架或柜臺中。從藥人員身體健康情況直接影響藥品質(zhì)量，凡是接觸藥品的崗位，必須健康體檢合格后方可上崗，體檢的項目內(nèi)容應(yīng)符合任職崗位條件要求，嚴(yán)禁未經(jīng)檢查體檢先上崗。在職員工必須每年進(jìn)行健康體檢。藥品驗收或養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)增加辨色力檢查項目。所有接觸藥品的人員，經(jīng)體檢如發(fā)現(xiàn)患有精神病、傳染病、皮膚病或其它可能污染藥品的患者，立即調(diào)離原崗位。病患者身體恢復(fù)健康后應(yīng)經(jīng)體檢合格方可上崗。設(shè)立接觸藥品人員的健康檔案，健康檔案標(biāo)明上崗時間、從事崗位、每年體檢情況、并附有健康證，人員調(diào)離崗位應(yīng)注明時間。健康體檢，應(yīng)在當(dāng)?shù)赜畜w檢資格的醫(yī)療單位進(jìn)行。1健康體檢檔案應(yīng)保留5年。十七、 門店服務(wù)質(zhì)量的管理制度文件名稱：門店服務(wù)質(zhì)量的管理制度文件編號：HH/QM0172014版本號：起草部門：瀛東分店 修訂人：劉偉審核人：池泰芬批準(zhǔn)人：陳英嬌修訂日期：2014年7月15日審核日期：2014年7月18日批準(zhǔn)日期：2014年7月21日變更原因及目的記錄：實(shí)施新版GSP 生效日期：2014年7月21日為規(guī)范藥品經(jīng)營行為，為消費(fèi)者提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，樹立企業(yè)良好形象，制定本規(guī)定。營業(yè)員應(yīng)穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩帶胸卡，開展用藥咨詢和缺貨登記，設(shè)立“顧客意見簿”并及時處理，反饋，做好記錄。營業(yè)員上崗時不濃裝打扮，形象大方，舉止端莊，精力集中，接待顧客主動熱情，解答問題耐心細(xì)致。營業(yè)員上崗時講普通話，使用“請、您好、謝謝、對不起、再見、慢走”等文明禮貌用語，不準(zhǔn)與顧客吵架，頂嘴，不準(zhǔn)談笑嘲弄顧客。店內(nèi)設(shè)咨詢、導(dǎo)購臺，提供咨詢服務(wù)，駐店藥師指導(dǎo)顧客安全、合理用藥，做到小病當(dāng)醫(yī)生，大病當(dāng)參謀。駐店藥師應(yīng)正確介紹藥品的性能、用途、用法用量，禁忌及注意事項，不得虛假夸大和誤導(dǎo)消費(fèi)者。除藥品質(zhì)量原因外，藥品一經(jīng)售出，不得退換；因質(zhì)量原因退回的藥品，應(yīng)履行藥品退回和不合格藥品管理程序。門店應(yīng)加強(qiáng)營業(yè)員的培訓(xùn)，增強(qiáng)與顧客溝通的能力，準(zhǔn)確了解顧客需求，防止服務(wù)差錯。門店應(yīng)在營業(yè)場所公布藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話，設(shè)置顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質(zhì)量的投訴。門店發(fā)現(xiàn)已售出藥品有嚴(yán)重質(zhì)量問題（如：因存儲、陳列檢查等環(huán)節(jié)管理不善，造成藥品變質(zhì)、過期失效等），應(yīng)當(dāng)及時采取措施追回藥品