醫(yī)用耗材和他耗材采購流程圖doc(編輯修改稿)
2024-08-13 19:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 器械每次討論需有10%的淘汰比例，或者超過20％的專家反對進(jìn)入的，作為淘汰，不允許在我院使用。（4）存在的主要風(fēng)險風(fēng)險編號風(fēng)險描述R1新增醫(yī)用耗材與目錄內(nèi)耗材功能重復(fù)產(chǎn)生糾紛或資質(zhì)不全增大醫(yī)療風(fēng)險R2新增醫(yī)用耗材價格不合理等，影響公共資金使用效率R3無醫(yī)用耗材采購目錄即執(zhí)行采購，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險（5）風(fēng)險控制風(fēng)險編號風(fēng)險描述對應(yīng)控制目標(biāo)編號關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動類型對應(yīng)制度控制痕跡新增醫(yī)用耗材與目錄內(nèi)耗材功能重復(fù)產(chǎn)生糾紛或資質(zhì)不全增大醫(yī)療風(fēng)險設(shè)備物資處及相關(guān)職能部門論證審核新增醫(yī)療器械申請表（見附件）由設(shè)備物資處及相關(guān)職能部門論證審核后由醫(yī)療器械管理委員會審議申請/審核預(yù)防型新增醫(yī)療器械管理制度新增醫(yī)療器械申請表新增醫(yī)用耗材價格不合理等，影響公共資金使用效率采購前應(yīng)詢價比價新增醫(yī)用耗材采購前應(yīng)進(jìn)行詢價比價，確定合格的供應(yīng)商，減少資金風(fēng)險申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會會議記錄無醫(yī)用耗材采購目錄即執(zhí)行采購，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險填寫醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請使用部門必須填寫醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請，經(jīng)過相關(guān)審批部門審核后才能進(jìn)行采購計劃申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定更名談判下調(diào)采購價格供應(yīng)商每次更名，都必須通過談判下調(diào)采購價格申請/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度談判記錄長期不用耗材占據(jù)目錄條目定期清理耗材條目定期清理不用耗材條目，更改供應(yīng)狀態(tài)主動型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達(dá)系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)醫(yī)用耗材及其他耗材采購目錄條目變更（1）控制痕跡供應(yīng)商更名、代理商變更審批表、談判記錄、萬達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù)（2）流程詳述A1除產(chǎn)品停產(chǎn)、授權(quán)到期等不可抗力原因外。醫(yī)療器械不得隨意更改供應(yīng)商，一定需要進(jìn)行變更的，應(yīng)提前向設(shè)備物資處報備，并填寫《供應(yīng)商更名、代理商變更審批表》由耗材管理部門進(jìn)行審核。B1供應(yīng)商更名、變更后，耗材應(yīng)重新進(jìn)行價格談判。原則申請無理由更名的供應(yīng)商，其經(jīng)營產(chǎn)品價格應(yīng)下調(diào)5%。由于特殊原因提出供應(yīng)商變更與價格調(diào)整的，應(yīng)提出書面申請，在價格談判上進(jìn)行討論。C1供應(yīng)商更名，調(diào)價談判是正式的采購談判，必須要有設(shè)備物資處、財務(wù)處、審計室、紀(jì)委等相關(guān)部門人員到場，并做好談判記錄與院務(wù)公開工作。原則上兩次供應(yīng)商更名、調(diào)價談判之間應(yīng)相隔二周以上。D1院紀(jì)委全程現(xiàn)場監(jiān)督招標(biāo)、談判工作（3）流程控制要求供應(yīng)商更名，調(diào)價談判是正式的采購談判，必須要有設(shè)備物資處、財務(wù)處、審計室、紀(jì)委等相關(guān)部門人員到場，并做好談判記錄與院務(wù)公開工作。風(fēng)險編號風(fēng)險描述R4供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)
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