醫(yī)用耗材和他耗材采購(gòu)流程圖doc-資料下載頁(yè)
2025-07-17 19:05本頁(yè)面
【正文】 信息編入院采購(gòu)目錄形成器械管理編碼。使用科室原則上只能申請(qǐng)采購(gòu)和使用目錄上的醫(yī)療器械。A1使用科室設(shè)置專(zhuān)門(mén)的物資申請(qǐng)人員（一般為科室主任與護(hù)士長(zhǎng)），由設(shè)備物資處分配物資申領(lǐng)系統(tǒng)賬號(hào)與密碼。物資申領(lǐng)系統(tǒng)賬號(hào)與密碼是科室申請(qǐng)醫(yī)療器械與物資的唯一途徑，申請(qǐng)人員應(yīng)妥善保管，不得泄露，由于賬號(hào)密碼泄露造成的一切損失全部由保管人員自行承擔(dān).B1物資申請(qǐng)人員使用賬號(hào)密碼登陸醫(yī)院物資申領(lǐng)系統(tǒng)，從物資供應(yīng)目錄中選取所需申請(qǐng)的醫(yī)療器械品名，規(guī)格，數(shù)量，審核無(wú)誤后提交，生成訂單。C1設(shè)備物資處管理人員對(duì)訂單進(jìn)行處理，其中有庫(kù)存的物資轉(zhuǎn)給相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理員安排出庫(kù)與配送。無(wú)庫(kù)存物資訂單應(yīng)轉(zhuǎn)給相應(yīng)的訂貨人員進(jìn)行訂貨與配送。E1采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，生成電子訂單并采購(gòu)D2所有在本院使用的物資與醫(yī)療器械，都必須先送達(dá)設(shè)備物資處庫(kù)房，由專(zhuān)職的管理人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的方可入庫(kù)與配送。A3貨物配送至臨床科室，清點(diǎn)驗(yàn)收后由護(hù)士長(zhǎng)或科主任完成簽收C3庫(kù)房主管匯總發(fā)票及入庫(kù)單，提請(qǐng)付款，匯總領(lǐng)用單并通過(guò)系統(tǒng)錄入庫(kù)房臺(tái)賬。E3采購(gòu)員確認(rèn)發(fā)票及入庫(kù)單F3設(shè)備物資處主任審批發(fā)票及入庫(kù)單，提交財(cái)務(wù)付款G3財(cái)務(wù)執(zhí)行付款流程并記賬（3）流程控制要求醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立自身完善的醫(yī)用耗材采購(gòu)管理制度，明確管理范圍和職責(zé)。（4）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述R7未經(jīng)申請(qǐng)直接采購(gòu)，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險(xiǎn)R8出入庫(kù)數(shù)據(jù)出入，影響庫(kù)存數(shù)據(jù)，造成實(shí)際庫(kù)存不足或積壓（5）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述對(duì)應(yīng)控制目標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動(dòng)類(lèi)型對(duì)應(yīng)制度控制痕跡未經(jīng)申請(qǐng)直接采購(gòu)，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)上填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門(mén)必須網(wǎng)上填寫(xiě)醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)相關(guān)審批部門(mén)審核后才能進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃，未通過(guò)系統(tǒng)的訂單貨品醫(yī)院拒絕付款與使用申請(qǐng)/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度部門(mén)申購(gòu)單出入庫(kù)數(shù)據(jù)出入，影響庫(kù)存數(shù)據(jù)，造成實(shí)際庫(kù)存不足或積壓物資供應(yīng)管理系統(tǒng)與網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)管理所有的醫(yī)療器械申請(qǐng)、審批、訂貨、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用配送行為都應(yīng)在物資供應(yīng)管理系統(tǒng)與網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)中進(jìn)行和記錄。口頭、電話(huà)、手寫(xiě)申請(qǐng)等其他途徑均視為無(wú)效。申請(qǐng)/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度出庫(kù)單、入庫(kù)單、訂貨單歡迎您的光臨，！希望您提出您寶貴的意見(jiàn)，你的意見(jiàn)是我進(jìn)步的動(dòng)力。贈(zèng)語(yǔ)； 如果我們做與不做都會(huì)有人笑，如果做不好與做得好還會(huì)有人笑，那么我們索性就做得更好，來(lái)給人笑吧！ 現(xiàn)在你不玩命的學(xué)，以后命玩你。我不知道年少輕狂，我只知道勝者為王。不要做金錢(qián)、權(quán)利的奴隸；應(yīng)學(xué)會(huì)做“金錢(qián)、權(quán)利”的主人。什么時(shí)候離光明最近？那就是你覺(jué)得黑暗太黑的時(shí)候。最值得欣賞的風(fēng)景，是自己奮斗的足跡。壓力不是有人比你努力，而是那些比你牛幾倍的人依然比你努力。 參
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