醫(yī)用耗材和他耗材采購流程圖doc(已改無錯字)
2022-08-14 19:05:40 本頁面
【正文】 定（4）存在的主要風(fēng)險（5）風(fēng)險控制風(fēng)險編號風(fēng)險描述對應(yīng)控制目標(biāo)編號關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動類型對應(yīng)制度控制痕跡供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定更名價格談判供應(yīng)商每次更名，都必須通過談判下調(diào)采購價格申請/審核主動型醫(yī)療器械（耗材）管理制度談判記錄長期不用耗材占據(jù)目錄條目定期清理不用耗材條目定期清理不用耗材條目，更改供應(yīng)狀態(tài)預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達(dá)系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)醫(yī)用耗材及其他耗材采購目錄條目作廢（1）控制痕跡醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會會議記錄、萬達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù) (2)流程詳述當(dāng)醫(yī)療器械在使用過程中發(fā)現(xiàn)下列情況時，取消其準(zhǔn)入資格，從院醫(yī)療器械采購目錄中除名：1) 醫(yī)療器械《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、授權(quán)許可等資質(zhì)過期失效，未能及時更新的。2) 供應(yīng)商存在違反醫(yī)院相關(guān)規(guī)定或違紀(jì)、違法行為的。3) 醫(yī)療器械由于其本身質(zhì)量造成醫(yī)療安全事件的。4) 器械供應(yīng)商在本年度供應(yīng)商評價中評定為不合格，失去本院供應(yīng)商資格的。5) 在本院連續(xù)２４個月以上未使用的一次性醫(yī)療器械，且正常使用壽命在一年以下的。其倉庫代碼狀態(tài)改為停用。 6) 使用科室提出申請，申請停用器械并經(jīng)醫(yī)療器械管理委員會討論通過的。B1設(shè)備物資處在收到停用申請后，立即停用相關(guān)耗材，并會同財務(wù)、審計、院紀(jì)委進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，核實存在問題后提請醫(yī)療器械管理委員會審議C1醫(yī)療器械管理委員會審議通過后發(fā)布決議，宣布作廢D1財務(wù)、審計部門監(jiān)測耗材費用、配合設(shè)備物資處調(diào)查E1院紀(jì)委監(jiān)督耗材使用，配合設(shè)備物資處調(diào)查（3）流程控制要求對于出現(xiàn)問題的產(chǎn)品，應(yīng)采取先停用后調(diào)查的方式來處理以降低醫(yī)療安全風(fēng)險風(fēng)險編號風(fēng)險描述R5對于風(fēng)險產(chǎn)品核隱患產(chǎn)品停用不及時R6長期不用耗材占據(jù)目錄條目（4）存在的主要風(fēng)險（5）風(fēng)險控制風(fēng)險編號風(fēng)險描述對應(yīng)控制目標(biāo)編號關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動類型對應(yīng)制度控制痕跡對于風(fēng)險產(chǎn)品核隱患產(chǎn)品停用不及時暫停使用所有相關(guān)監(jiān)管部門均有發(fā)起暫停使用的權(quán)力申請/審核主動型醫(yī)療器械（耗材）管理制度長期不用耗材占據(jù)目錄條目定期清理耗材條目定期清理不用耗材條目，更改供應(yīng)狀態(tài)預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬達(dá)系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)醫(yī)用耗材及其他耗材申領(lǐng)、采購流程（1）控制痕跡電子申請單、電子訂單、發(fā)票、入庫單、領(lǐng)用單（2）流程詳述醫(yī)院耗材供應(yīng)采取目錄采購制，即院醫(yī)療器械管理委員會審議準(zhǔn)入項目，院內(nèi)、外公開招標(biāo)決定品牌和價格，招標(biāo)完成后將器械品名、品牌、規(guī)格型號、供應(yīng)商及價格等
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