醫(yī)用耗材和他耗材采購流程圖doc-在線瀏覽
2024-08-27 19:05本頁面
【正文】 .醫(yī)用耗材及其他耗材采購流程流程編號：4管理狀態(tài)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)部門日期流程生效第一次修訂第二次修訂流程歸口牽頭負(fù)責(zé)部門：設(shè)備物資處流程修訂內(nèi)容：一、業(yè)務(wù)層面控制目標(biāo)序號控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)目標(biāo)類別1確保歸口明確合理的管理流程崗位職責(zé)有效防范舞弊和預(yù)防腐敗2確保采購物資符合國家法規(guī)與醫(yī)院制度合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)3采購預(yù)算和計(jì)劃編制合理，采購活動按照醫(yī)院的業(yè)務(wù)計(jì)劃有序開展。合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)4采購依據(jù)充分、合理，相關(guān)審批程序規(guī)范、完善，采購的貨物或服務(wù)符合業(yè)務(wù)需要。合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)二、適用范圍（部門、采購對象，及明確不涉及具體臨床業(yè)務(wù)管理控制）適用于全院范圍內(nèi)使用的一次性醫(yī)用耗材、醫(yī)用器械、植、介入耗材以及辦公用品、勞防用品、五金工具及日用品等的準(zhǔn)入、審批、采購、領(lǐng)用工作。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人所有臨床科室負(fù)責(zé)耗材付款申請審批。關(guān)鍵崗位2庫房保管員負(fù)責(zé)耗材入庫驗(yàn)收、出庫、盤點(diǎn)。關(guān)鍵崗位4庫房主管匯總領(lǐng)用申請，布置出庫指令，轉(zhuǎn)發(fā)采購需求，出入庫信息管理。②合理設(shè)置耗材采購決策機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)，執(zhí)行機(jī)構(gòu)，明確耗材采購業(yè)務(wù)管理各機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)，確保采購目錄管理、采購審批、采購執(zhí)行、使用監(jiān)控等不相容崗位相互分離。（2）存在的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號風(fēng)險(xiǎn)描述R1耗材采購管理制度不健全，造成管理效率低下。R3耗材采購管理沒有適當(dāng)審批或?qū)徟綑?quán)，可能會出現(xiàn)重大差錯、舞弊、欺詐行為，從而導(dǎo)致醫(yī)院遭受巨大損失。同類器械的不同品牌或造成價(jià)格上升的不同規(guī)格也屬于新增醫(yī)療器械范圍。B1新增醫(yī)療器械申請表首先由設(shè)備物資處進(jìn)行初步論證，初步論證通過后提交醫(yī)療器械管理委員會討論。植入性醫(yī)療器械應(yīng)加入相關(guān)的可追溯系統(tǒng)，擁有條碼。目錄內(nèi)是否有同類產(chǎn)品，對同類產(chǎn)品是否具有價(jià)格和性能上的優(yōu)勢。有無相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。D1醫(yī)療器械管理委員會不定期舉行會議，討論近期的新增醫(yī)療器械申請。B2決議通過后，設(shè)備物資處負(fù)責(zé)組織招標(biāo)或談判，決定準(zhǔn)入產(chǎn)品的供應(yīng)商及價(jià)格。應(yīng)該在客觀評估供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和充分的需求論證的基礎(chǔ)上，盡可能地選用競爭性強(qiáng)的采購方式。是為耗材采購目錄醫(yī)療器械（耗材）原則上每兩年重新招標(biāo)一次，重新選定供應(yīng)商與價(jià)格。③新增醫(yī)療器械每次討論需有10%的淘汰比例，或者超過20％的專家反對進(jìn)入的，作為淘汰，不允許在我院使用。醫(yī)療器械不得隨意更改供應(yīng)商，一定需要進(jìn)行變更的，應(yīng)提前向設(shè)備物資處報(bào)備，并填寫《供應(yīng)商更名、代理商變更審批表》由耗材管理部門進(jìn)行審核。原則申請無理由更名的供應(yīng)商，其經(jīng)營產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)下調(diào)5%。C1供應(yīng)商更名，調(diào)價(jià)談判是正式的采購談判，必須要有設(shè)備物資處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)室、紀(jì)委等相關(guān)部門人員到場，并做好談判記錄與院務(wù)公開工作。D1院紀(jì)委全程現(xiàn)場監(jiān)
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